| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 222.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 4.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 5242.80 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS GRANDES ARADOURAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1196.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 200.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZAÇÃO), DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 1667.19 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NOS TRATORES AGRÍCOLAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 2210.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO MEIO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 217.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 527.00 | 00004012025422 | COSME ALVES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ÁRVORES DANINHAS DA BARRAGEM DO SITIO SÃO JOÃOZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS E FISICO - QUIMICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 90.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAR DE EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 90.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAR DE EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 20.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 80.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 76.02 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 948.00 | 00070071574409 | VERONICA VIEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE MARIA CANDIDA DE FARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 316.00 | 00083961313415 | JUCILENE DE FATIMA NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAARIA CANDIDA DE FARIAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, AMPARADA PELO ART. 143 DO ESTATO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 948.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, NO MÊS 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 300.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL AO SERVIDOR SUPRACITAD, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE DE MONTEIRO (AOS SÁBADOS), TRANSPORTANDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADE U V A E CURSO TÉCNICO NA ESCOLA SANTO ESPEDITO, CONFORME C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 150.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORMES CADASTROS SOCIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 2300.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UMA CALDEIRA PARA O MATADOURO PÚBLICO EM CHAPA DE AÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 12600.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS EM CHAPA METALICA GALVANIZADA DESTINADAS AO PRINCIPAIS PARADAS DE PONTO DE ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PARA A POPULAÇÃO NÃO FICAR AO REALENGO NO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 583.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 CARRIMÃOS EM TUBOS GALVANIZADAS PARA PRAÇA DO PEIXE, LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 948.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAVALETES EM BARRA COM CHAPA, DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 1924.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 448.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 830.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA PLACA DA PREFEITURA EM METALON GALVANIZADA, MEDINDO: 8 MT X 1 MT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 1220.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM PORTAO PARA A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MEDINDO: 3,35 X 1,80 E GRADEADO COM BARRA 3/16. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 40.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 21.22 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2019 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 706.00 | 00010060772433 | MARIA GESSICA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 16250.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND 2012 SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO DE MATÉRIAS (ATERRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO NO TRECHO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 11/01/2019 | 422.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 450.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2019 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE C/BARRA A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2019 | 28.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2019 | 90.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA SOBRE C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 350.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 5000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE ELÉTRICA DANIFICADA DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA, LOCALIZADAS À RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 2112.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 3153.59 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO ORIUNDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451, RELATIVO A PARCELA 06 DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOIS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO Nº PB20170140337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 222.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 303.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 10176.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 3391.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 15344.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/01/2019 | 1200.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E ACESSÓRIOS DE POSTES, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/01/2019 | 1200.00 | 30201231000124 | JOSIVALDO LOPES DE FRAN?A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MÁQUINAS OVERLOQUE E MÁQUINAS GOLEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 16/01/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2019 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 1604.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIMANETO ANUAL E VISTORIAS NA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2019 | 9.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAO SOUZA DE LIMA E PROJETOS COMPLEMENTARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAO SOUZA DE LIMA E PEDRO LUCAS DA SILVA E PROJETOS COMPLEMENTARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 870.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DA PORTA E REVISÇAO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/01/2019 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE FITA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/01/2019 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/01/2019 | 250.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2019 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/01/2019 | 2000.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 08 MOLAS MESTRA DIANTEIRA, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2019 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/01/2019 | 500.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RODA 6 FUROS ARO, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/01/2019 | 400.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI E FUTSAL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO DEPORTO AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 22/01/2019 | 190.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO DEPORTO AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/01/2019 | 2000.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, COM IDA E VOLTA, COM ESPER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 23/01/2019 | 860.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DA PORTA E REVISÇAO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/01/2019 | 380.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 01 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2019 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE REGISTRO DE REMESSA DE CRÉDITO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2019 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 23/01/2019 | 560.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 04 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 23/01/2019 | 780.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - 02 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/01/2019 | 1155.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À JOÃO PESSOA - 03 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 23/01/2019 | 201.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | ,IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (03 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 23/01/2019 | 1750.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | ,IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (07 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 23/01/2019 | 632.00 | 00012555085823 | ANTONIO AMARO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 24/01/2019 | 843.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E MONTAGEM DE TRANSMISSÃO DIANTEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 24/01/2019 | 690.00 | 17257699000172 | ELIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 24/01/2019 | 2595.40 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 24/01/2019 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUSCA DE REGISTRO DE IMÓVEL DESSSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 24/01/2019 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUSCA DE REGISTRO DE IMÓVEL DESSSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2019 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2019 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A GUIA C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 24/01/2019 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOBINAS SEVA TCO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 24/01/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 24/01/2019 | 3060.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DOS PNEUS DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2019 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2019 | 180.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E HA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2019 | 123.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A GUIA C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2019 | 16.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A GUIA C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2019 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2019 | 180.00 | 00009531229481 | ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2019 | 180.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/01/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 28/01/2019 | 900.00 | 00005792446440 | ANDREIA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS MANOEL FIRMINO DA SILVA, JOSÉ QUEIROZ DE FREITAS E JOSÉ LUCAS IRMÃO, SEDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 29/01/2019 | 3060.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DA CAÇAMBA NOVA - FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/01/2019 | 1580.00 | 00004012025422 | COSME ALVES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2019 | 72.24 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/01/2019 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2019 | 40.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2019 | 90.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - SABER - DIÁRIO ONLINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2019 | 90.00 | 00009916828407 | TAMIRES MIRELE LINS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - SABER - DIÁRIO ONLINE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2019 | 180.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2019 | 180.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 163031.11 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 53447.37 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 12692.58 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 16368.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 3992.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 7694.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 111.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 18.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 6719.77 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 12194.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 6926.29 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 13682.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 35290.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 17178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2019 | 4106.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 4429.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 12188.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/01/2019 | 1299.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEDE DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 31/01/2019 | 9878.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NOS TRATORES AGRÍCOLAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS E FISICO - QUIMICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000156 | 31/01/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/01/2019 | 1299.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2019 | 4784.92 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, ARPURAÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2019 | 544.28 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2019 | 10.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2019 | 4.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2019 | 556.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000160 | 01/02/2019 | 1595.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS CATAVENTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000162 | 01/02/2019 | 2715.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON,RECUPERAÇÃO DOS COQUILHOS, TROCA DO RETENTOR DO DIFERENCIAL, TROCA DO RETENTOR DAS DUAS RODAS DIANTEIRAS, RECUPERAÇÃO DO TERMINAL DE DIREÇÃO, RECUPER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 04/02/2019 | 6.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2019 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/02/2019 | 4110.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PALESTRA E CURSO PARA FORMAÇÃO CONTI2019, DIRECIONADAS AOS COORDENADORES/DIRETORES, PROFESSORE, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, PROTEIROS DOS DIVERSOS SEGMENTOS DAS ESCOLAS A SAB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 05/02/2019 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 05/02/2019 | 430.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 05/02/2019 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/02/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 05/02/2019 | 2537.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 05/02/2019 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 05/02/2019 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 05/02/2019 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 05/02/2019 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 05/02/2019 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/02/2019 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 05/02/2019 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 05/02/2019 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 05/02/2019 | 497.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2019 | 150.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAR DE EXAME DE SEXOLÓGICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2019 | 150.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAR DE EXAME DE SEXOLÓGICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2019 | 150.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAR DE EXAME DE SEXOLÓGICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 06/02/2019 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 06/02/2019 | 497.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 06/02/2019 | 556.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000194 | 06/02/2019 | 1560.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS TRATORES AGRICOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 06/02/2019 | 960.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL CAMINHÕES CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000195 | 06/02/2019 | 1000.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 06/02/2019 | 7129.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PESADOS E CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000190 | 06/02/2019 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO A 22 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 06/02/2019 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA NO SISTEMA DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2019 | 40.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 06/02/2019 | 1225.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 35 METROS DE PAREDES DE GESSO DESTINADAS AS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000193 | 06/02/2019 | 2976.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO NA PARTE MECÂNICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 06/02/2019 | 817.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMANTAL DO CONGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 06/02/2019 | 817.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMANTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 07/02/2019 | 1016.66 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 07/02/2019 | 558.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 07/02/2019 | 99.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 07/02/2019 | 367.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 07/02/2019 | 149.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 07/02/2019 | 213.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 07/02/2019 | 3080.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000227 | 07/02/2019 | 600.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 07/02/2019 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 07/02/2019 | 450.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNRES PARA AS IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2019 | 1352.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRA LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000225 | 07/02/2019 | 150.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 07/02/2019 | 640.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/02/2019 | 2169.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 07/02/2019 | 1167.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA, PLACA QNE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 07/02/2019 | 1361.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 07/02/2019 | 1851.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000226 | 07/02/2019 | 300.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DA CAÇAMBAS, PERTENCETNES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 07/02/2019 | 1836.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA JD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 07/02/2019 | 595.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 07/02/2019 | 142.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 07/02/2019 | 200.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MNT - 2426 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 07/02/2019 | 71.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MNT - 2423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2019 | 673.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 07/02/2019 | 23.75 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO BROS, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 07/02/2019 | 479.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 07/02/2019 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 08/02/2019 | 740.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA JD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 08/02/2019 | 7798.10 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DIÁRIAS E ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 08/02/2019 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 08/02/2019 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 08/02/2019 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 009/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 08/02/2019 | 570.00 | 09457621000173 | H. G. PEDREIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRITAS 12 DESTINADAS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 08/02/2019 | 650.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2019 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2019 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2019 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 08/02/2019 | 4628.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 2019 PARA PROFESSORES/ COORDENADORES DO ENSINO BASICO DAS ESCOLAS, A SABER: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, CRECHE E ESCOLA INFANTIL, ESCOLA JOAO BEZ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 08/02/2019 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 08/02/2019 | 3008.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS CONTÍNUOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 08/02/2019 | 180.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 METROS DE PAREDES DE GESSO DESTINADAS AS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 08/02/2019 | 1000.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO POPRTE DESTINADA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE SÍTIO LAGINMHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 11/02/2019 | 1024.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 11/02/2019 | 624.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E QUENTINHAS) DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 11/02/2019 | 390.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E QUENTINHAS) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 11/02/2019 | 1740.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEN AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 11/02/2019 | 717.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 11/02/2019 | 1740.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 12/02/2019 | 422.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO DESTINADAS AS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 12/02/2019 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ABELARDO ABELARDO JUREMA, SITUADA A RUA DEP. ALVARO GAUDENCIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 12/02/2019 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", LOCALIZADO A RUA LINDOLFO CAMPOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 12/02/2019 | 1000.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E ACESSÓRIOS DE POSTES, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 12/02/2019 | 600.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 12/02/2019 | 4615.80 | 01963483000192 | MARTA DA SILVA LEITE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BERMUDAS INFANTIL EM HELANCA POLIESTER NA COR AZUL MARINHO, COM ELASTICO DE 03 CM NA CINTURA E ACABAMENTO NORMAL NAS PERNAS: NA PERNA DIREITA BORDADO COM A BANDEIRA DO MUNICIPIO, NOS TAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 12/02/2019 | 5735.90 | 01963483000192 | MARTA DA SILVA LEITE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BLUSAS JUVENIL EM MEIA MALHA ELIZABETH 67% POLIESTER E 33% VISCOSE NA COR ROIAL, COM GOLA CARECA, BORDADO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO E ESTAMPA EM SERIGRAFIA, NOS TAMANHOS P M E G, DESTINAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 12/02/2019 | 6875.70 | 01963483000192 | MARTA DA SILVA LEITE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BLUSAS ADULTAS EM MEIA MALHA NA COR ROIAL, COM GOLA CARECA, BORDADO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO E ESTAMPA EM SERIGRAFIA, NOS TAMANHOS P M E G, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 12/02/2019 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 22 E 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2019 | 3153.59 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO ORIUNDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451, RELATIVO A PARCELA 07 DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2019 | 30.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 12/02/2019 | 1446.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 12/02/2019 | 800.00 | 00029875565865 | JOSE RODRIGUES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOAO BEZERRA EVANGELISTA, NA COMUNIDADE LAGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2019 | 90.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 12/02/2019 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 12/02/2019 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 12/02/2019 | 485.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 12/02/2019 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO COM GILSON DO ACORDEON E BANDA, DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SITIO LAGINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2019 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO - CONTROLADOR GERAL, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FECHAMENTO DE PCA - 2019, NA SEDE DO SISTEMA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2019 | 30.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2019 | 522.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2019 | 1500.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 13/02/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 22 E 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 13/02/2019 | 1250.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 13/02/2019 | 980.00 | 30689520000114 | ROSANA CAROLINE DE QUEIROZ MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (BALANCETES E LICITAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 13/02/2019 | 850.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOUTURNA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA, DOS PRINCIPAIS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PMC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 13/02/2019 | 810.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS DA CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 13/02/2019 | 465.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 14/02/2019 | 737.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 14/02/2019 | 2895.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ZONA URBANA PARA OS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 14/02/2019 | 11410.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 14/02/2019 | 698.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 14/02/2019 | 563.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNHAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 14/02/2019 | 3600.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMINAS DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 14/02/2019 | 6400.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS A CAÇAMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 14/02/2019 | 149.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADO A RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 14/02/2019 | 21441.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 14/02/2019 | 2174.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 14/02/2019 | 4743.89 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR JD 2018,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 14/02/2019 | 190.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 14/02/2019 | 123.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MNT - 2426, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 14/02/2019 | 44.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MNT - 2436, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2019 | 1100.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2019 DE COOPERAÇÃO TECNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA PARA APRESENTAÇÕES E FORMAÇÃO DE MÚSICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 14/02/2019 | 2600.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 14/02/2019 | 768.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA LOCADO DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2019 | 507.70 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 24/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2019 | 19.59 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2019 | 220.19 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE PASEP, APURAÇÃO 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 14/02/2019 | 1000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDIÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO F N D E E SEUS MÓDULOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 14/02/2019 | 898.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 14/02/2019 | 409.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PENUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 14/02/2019 | 288.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 14/02/2019 | 780.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PENUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 14/02/2019 | 357.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PENUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 14/02/2019 | 522.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 14/02/2019 | 961.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 15/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS ELETRÔNICOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 15/02/2019 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 22 E 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 15/02/2019 | 948.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30 MT DE MADEIRA SERRADA (ALGAROBA) PARA A CALDEIRA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2019 | 12027.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2019 | 2356.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2019 | 15357.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 19/02/2019 | 247.05 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESSE MUNICÍPIO, OFÍCIO 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2019 | 247.05 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESSE MUNICÍPIO, OFÍCIO 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2019 | 247.05 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESSE MUNICÍPIO, OFÍCIO 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2019 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DA JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDOR PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2019 | 21.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2019 | 3303.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2019 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 20/02/2019 | 1520.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 04 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2019 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 20/02/2019 | 780.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - 02 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 20/02/2019 | 2000.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | ,IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (08 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 20/02/2019 | 402.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | ,IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ - PB, IDA E VOLTA, COM ESPERA (06 VAIGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 20/02/2019 | 1540.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL AMAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000342 | 21/02/2019 | 101685.55 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DO CONGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.1.01/2017, CONTRATO DE REPASSE Nº 1007034-48/2013 - GES | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2019 | 4773.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE ASS. SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2019 | 570.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE CULT. TUR. DESP. E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2019 | 787.82 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2019 | 5246.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2019 | 8885.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2019 | 3520.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2019 | 1177.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2019 | 3024.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000356 | 22/02/2019 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2019 | 9125.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2019 | 5906.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2019 | 27622.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 22/02/2019 | 1980.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO HIGIENIZAÇÃO DE 12 ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUINICIPAL E NO AUDITÓRIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 22/02/2019 | 1980.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO HIGIENIZAÇÃO DE 12 ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUINICIPAL E NO AUDITÓRIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 22/02/2019 | 950.00 | 00069534870463 | MARCELO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, EMIDIO LUCAS DA SILVA E JOSE QUEIROZ DE FREITAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 22/02/2019 | 950.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS VICENTE NOGUEIRA BATISTA, RAUL JUVINO, ROSALIA MORAIS LUCAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 25/02/2019 | 737.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS JOAQUIM ALVES TIU, GERALDO ALVES TIU E MANOEL FIRMINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | CONTRIBUIÇÃO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2019 | 3425.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2018/2019, PARELAS 01 DE 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2019 | 80.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2019 | 230.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2019 | 80.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2019 | 80.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000374 | 25/02/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000375 | 25/02/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000376 | 25/02/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000371 | 25/02/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000373 | 25/02/2019 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 25/02/2019 | 405.00 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL E DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2019 | 1783.47 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2019 | 50.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2019 | 28.64 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000372 | 25/02/2019 | 1260.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 26/02/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 22 E 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000384 | 27/02/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 27/02/2019 | 1260.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2019 | 6071.37 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2019 | 14190.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 27/02/2019 | 211.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS DE CONSERTO DOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 27/02/2019 | 2744.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA ALFABETIZADORES E COODENADORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS), CRECHE ESCOLAS INFANTIS DA REDE PARA ATENDIMENTOA 500 CRIANÇAS, CONFORME ANEXOS COMPROB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/02/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 27/02/2019 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2019 | 42959.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2019 | 141673.23 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2019 | 5622.62 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2019 | 15520.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2019 | 4277.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2019 | 19113.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 27/02/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 27/02/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 27/02/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2019 | 570.29 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2019 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2019 | 570.29 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A EST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2019 | 2710.87 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2019 | 2733.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2019 | 12188.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2019 | 6320.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2019 | 6843.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2019 | 13682.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2019 | 8456.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2019 | 36666.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2019 | 18176.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2019 | 3992.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 28/02/2019 | 445.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 28/02/2019 | 1272.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CHECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 28/02/2019 | 2345.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTRAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 28/02/2019 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 28/02/2019 | 782.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 28/02/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 28/02/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 28/02/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/02/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 28/02/2019 | 1000.00 | 30689520000114 | ROSANA CAROLINE DE QUEIROZ MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (BALANCETES E LICITAÇÕES), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000418 | 28/02/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE fevereiro DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2019 | 162.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2019 | 547.01 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DE MULTA DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE GUIA C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2019 | 14.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000434 | 01/03/2019 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DSO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃAO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000435 | 01/03/2019 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DSO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃAO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/03/2019 | 800.00 | 00029875565865 | JOSE RODRIGUES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOAO BEZERRA EVANGELISTA, NA COMUNIDADE LAGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/03/2019 | 2200.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE DANÇA COM OS USUÁRIOS DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/03/2019 | 658.00 | 00071365213439 | GENIVALDO DA SILVA FEITOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/03/2019 | 15000.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONO DE PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO E EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE MEIO DE RUA, DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2019 | 3.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000447 | 07/03/2019 | 1824.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA LOCADO DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000450 | 07/03/2019 | 2981.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 07/03/2019 | 219.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 07/03/2019 | 360.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS, E MANUTENÇÃO EM IMPREOSSORA EPSON DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 07/03/2019 | 430.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 07/03/2019 | 870.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E UM NOBREAK DESTINADA A CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000451 | 07/03/2019 | 1322.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 07/03/2019 | 4738.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 07/03/2019 | 4098.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 07/03/2019 | 800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROCA DE PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000444 | 07/03/2019 | 139.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOAO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000446 | 07/03/2019 | 139.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA MNT - 2426, DA SEC. DE AGRUCULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000448 | 07/03/2019 | 97.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO PLACA MNT - 2436, DA SEC. DE AGRUCULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000443 | 07/03/2019 | 483.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT, OEX - 4736, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000445 | 07/03/2019 | 79.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000449 | 07/03/2019 | 176.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 07/03/2019 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00008854258474 | JEORLANDIO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICOS COM A CANTOR JEAN ARAUJO NO DIA 04 DE MARÇO, NAS FSTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00000827513402 | ROGERIO FERREIRA TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICOS COM A CANTOR CERZINHA ARAUJO NO DIA 05 DE MARÇO, NAS FSTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 07/03/2019 | 2640.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICOS COM A CANTOR BIRA MARIANO E BANDA DIVERTENTE NO DIA 03 DE MARÇO, NAS FSTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 08/03/2019 | 700.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 08/03/2019 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 08/03/2019 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 08/03/2019 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 08/03/2019 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 08/03/2019 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 08/03/2019 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2019 | 40.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE SUMÉ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2019 | 40.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE SUMÉ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2019 | 40.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE SUMÉ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2019 | 40.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE SUMÉ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS E FISICO - QUIMICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 08/03/2019 | 737.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTRMA DE ABASYRVIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 08/03/2019 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 08/03/2019 | 441.28 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO TRATORE AGRÍCOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 08/03/2019 | 2200.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, SENDO: REPAROS EM POSTOS, INSTALAÇÃO E TROCA DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS, REATORES E LÂMPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 08/03/2019 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 08/03/2019 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/03/2019 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000465 | 08/03/2019 | 1519.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000466 | 08/03/2019 | 1125.73 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000467 | 08/03/2019 | 1834.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000468 | 08/03/2019 | 511.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000469 | 08/03/2019 | 870.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000470 | 08/03/2019 | 938.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000471 | 08/03/2019 | 2234.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000472 | 08/03/2019 | 1623.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 08/03/2019 | 1643.00 | 00027752466808 | ACILANDRE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 08/03/2019 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 08/03/2019 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2019 | 11202.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2019 | 50.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2019 | 4.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2019 | 209.88 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0119/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, OBJETO CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENS | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/03/2019 | 1100.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO MUSICAL, ATRAVÉS DE ACORDEON COM UM MONITOR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 11/03/2019 | 8357.78 | 18209965001630 | BAMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000508 | 11/03/2019 | 14160.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 009/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000509 | 11/03/2019 | 1126.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON., PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000510 | 11/03/2019 | 3171.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000511 | 11/03/2019 | 2772.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA, PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000514 | 11/03/2019 | 4088.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/03/2019 | 950.00 | 00010715015427 | LIEDJA DAYANA FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS JACINTO DANTAS E ADERALDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 11/03/2019 | 1000.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRADEADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 11/03/2019 | 900.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA E REPARO DE INSTALAÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000512 | 11/03/2019 | 5892.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2007, DA SEC. DE AGRUCULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000513 | 11/03/2019 | 4673.47 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR JOHN DREE 2018, DA SEC. DE AGRUCULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 11/03/2019 | 2670.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 12/03/2019 | 9000.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM CONDUTOR, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 12/03/2019 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", LOCALIZADO A RUA LINDOLFO CAMPOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 12/03/2019 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ABELARDO ABELARDO JUREMA, SITUADA A RUA DEP. ALVARO GAUDENCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREURI DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 12/03/2019 | 1200.00 | 30201231000124 | JOSIVALDO LOPES DE FRAN?A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MÁQUINAS OVERLOQUE E MÁQUINAS GOLEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 12/03/2019 | 632.00 | 00008840702474 | SAMUEL HONORIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL E RETIRADA DE ÁRVORES DANINHAS DO JARDIM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 12/03/2019 | 950.00 | 00070399186417 | GISLAYNNE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 12/03/2019 | 850.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CRECHE MARIA CÂNDIDA E ESCOLA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2019 | 3153.59 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO ORIUNDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451, RELATIVO A PARCELA 08 DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 12/03/2019 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº CC 0.7.1.01/2015, EM 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 12/03/2019 | 640.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 12/03/2019 | 1250.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 12/03/2019 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 12/03/2019 | 1500.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOUTURNA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA, DOS PRINCIPAIS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2019 | 3189.24 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA , CUJO OBJETIVO FORNECIDO PELA UEPB AOS SERVIDORES DESSA EDILIDADE É CURSO DE GR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2019 | 90.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL A SRA. LUCIANA DE FARIAS SILVA - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LAÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 13/03/2019 | 1750.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEFONIA, SENDO A INSTALAÇÃO DE UM KS E PROGRAMAÇÃO, DA LINHA (83) 3359 - 1100, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000553 | 13/03/2019 | 1154.03 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000556 | 13/03/2019 | 501.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000558 | 13/03/2019 | 300.24 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000559 | 13/03/2019 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 13/03/2019 | 780.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO E CRECHE MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000540 | 13/03/2019 | 3933.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000541 | 13/03/2019 | 1505.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000549 | 13/03/2019 | 3459.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000550 | 13/03/2019 | 2000.30 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 13/03/2019 | 950.00 | 00011711588407 | ALEX FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ESPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 13/03/2019 | 5510.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, SENDO: RETIFICA, TROCA DE PISTÃO, KIT DE JUNTAS, TROCA DE MANGUEIRA, LIMPEZA DE BICOS E MANUTENÇÃO NOS DEMAIS COMPONENTES DO MOTOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000551 | 13/03/2019 | 1005.95 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000552 | 13/03/2019 | 546.48 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000554 | 13/03/2019 | 460.83 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2019 | 90.00 | 00006482637469 | JORGE ANDRE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000543 | 13/03/2019 | 299.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000544 | 13/03/2019 | 1350.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000547 | 13/03/2019 | 2382.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000548 | 13/03/2019 | 469.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000555 | 13/03/2019 | 458.28 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000545 | 13/03/2019 | 389.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA, DA SEC. DE AGRUCULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000546 | 13/03/2019 | 2812.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA, DA SEC. DE AGRUCULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000557 | 13/03/2019 | 514.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000563 | 14/03/2019 | 898.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. O B S E R V A Ç Ã O: CORREÇÃO PARA SUBSTITUIR O EMPENHO 304, CREDOR INFORMADO IND | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000564 | 14/03/2019 | 288.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. O B S E R V A Ç Ã O: CORREÇÃO PARA SUBSTITUIR O EMPENHO 306, CREDOR INFORMADO IND | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000565 | 14/03/2019 | 522.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. O B S E R V A Ç Ã O: CORREÇÃO PARA SUBSTITUIR O EMPENHO 310, CREDOR INFORMADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 14/03/2019 | 1876.12 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIFO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 14/03/2019 | 1600.00 | 23844965000166 | INSTITUTO EDUCACIONAL ADLT CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE 10 SERVIDORES MATRICULADOS NO CURSO DE LÍNGUA DOS SINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2019 | 13.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2019 | 270.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO DA PARAÍBA - FENEMP, DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 14/03/2019 | 665.60 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉIS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÕES DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO AMADOR DE FUSTAL FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 15/03/2019 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | 3IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 15/03/2019 | 309.48 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000577 | 15/03/2019 | 393.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000579 | 15/03/2019 | 349.75 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/03/2019 | 2870.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 15/03/2019 | 326.33 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000580 | 15/03/2019 | 3337.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000581 | 15/03/2019 | 8478.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/03/2019 | 750.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS FORROS DOS BANCOS DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000578 | 15/03/2019 | 1483.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 18/03/2019 | 60.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DO VEÍCULO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 18/03/2019 | 50.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DO VEÍCULO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 18/03/2019 | 200.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE PALESTRA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 18/03/2019 | 230.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DAS MOTOCICLETAS, PLACAS MNT - 2426 E MNT - 2436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 18/03/2019 | 2500.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, SENDO: REPAROS NOS PISTÕES, LUBRIFICAÇÃO À ÓLEO DE MÁQUINA, MANUTENÇÃO DA BOMBA, TROCA DE FERRAGENS, TROCAS DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPAROS DE SOLDAS EM GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 18/03/2019 | 60.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 18/03/2019 | 300.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 18/03/2019 | 80.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2019 | 772.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGIÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010348 - E ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1007668 - 96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2019 | 16.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 19/03/2019 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA NO SISTEMA DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2019 | 18.77 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2019 | 773.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2019 | 1359.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 19/03/2019 | 4225.72 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2019 | 2719.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | CONTRIBUIÇÃO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2019 | 3425.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2018/2019, PARELAS 02 DE 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 19/03/2019 | 2610.70 | 18209965001630 | BAMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2019 | 10428.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2019 | 2615.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2019 | 13318.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2019 | 235.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURUAS DE ÁGUA ENERGISA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 20/03/2019 | 3060.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ZONA URBANA PARA OS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000610 | 20/03/2019 | 960.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DOS VEÍCULOS CAMINHÕES CAÇAMBAS, PLACAS: QFV - 7934 E NQE - 4357, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 20/03/2019 | 8910.92 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS EM CAIBROS, LINHAS, RIPAS, TELHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 20/03/2019 | 1580.00 | 00010709056400 | WILSON LUAN FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRA, DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000611 | 20/03/2019 | 1950.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS TRATORES AGRICOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000609 | 20/03/2019 | 1364.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO NA PARTE MECÂNICA EM GERAL, DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGE - 5150, OEY - 8783, OFG - 0563, NPR - 6743, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000612 | 20/03/2019 | 1040.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 20/03/2019 | 1130.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE VIDRO DE FORMATURA DO 5º E 9º ANO; 01 BANNER, MEDINDO 1,20 X 80, DESTINADO A SEMANA PEDAGÓGICA E 80 UND DE AGENDAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2019 | 13.68 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0044/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, OBJETO CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENS | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 20/03/2019 | 2497.77 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS (LINHAS, CAIBROS, RIPAS) E TELHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO O TELHADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2019 | 8992.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2019 | 9388.12 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2019 | 32973.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 20/03/2019 | 590.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DOS VEÍCLOS TIPO GOL, PLACA QFT - 3975 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 20/03/2019 | 300.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCLOS TIPO GOL, PLACA QFT - 3975 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2019 | 4770.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE ASS. SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2019 | 1465.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE ASS. SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2019 | 870.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE CULT. TUR. DES. E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2019 | 4736.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2019 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2019 | 11448.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2019 | 4006.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2019 | 1894.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE PLANEJ. E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2019 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2019 | 1352.11 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000638 | 21/03/2019 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2019 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE GUIA C/BARRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 21/03/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE METROLÓGICO DE SELAGAM E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 21/03/2019 | 440.00 | 32714770000192 | JULIO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 21/03/2019 | 4372.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS CONTÍNUOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 21/03/2019 | 1250.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES 07039205459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA PALESTRAS E EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 21/03/2019 | 950.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA CANDIDA FARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 21/03/2019 | 950.00 | 00002939465401 | MARIA EDINLAVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTOS AOS PROFESSORES, VIRTUDE DE DIAGNÓSTICOS QUE VERIFICOUSSE A NECESSIDADE DE REFORÇO ESCOLAR PONTUAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, BU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2019 | 60.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIA SIMPLES AO FUNCIONARIO RELACIONADO A CIMA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICAS DO P D D E E POLÍTICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2019 | 60.00 | 00010004045440 | JOVIVAL APARECIDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIA SIMPLES AO FUNCIONARIO RELACIONADO A CIMA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICAS DO P D D E E POLÍTICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 21/03/2019 | 570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 21/03/2019 | 950.00 | 00009459240461 | ADEMIR ALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000639 | 21/03/2019 | 2180.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, SENDO: EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DE RETENTORES DE RODA, TROCA DE DUAS CRUZETAS, EMBUCHAMENTO DOS COQUILHOS, SOLDA DO RADIADOR, RECU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 21/03/2019 | 741.00 | 09457621000173 | H. G. PEDREIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRITAS 13 DESTINADAS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 21/03/2019 | 600.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2019 | 90.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2019 | 90.00 | 00001663916462 | KARINE TAVARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2019 | 90.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO - SELO UNICEF, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 22/03/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 22/03/2019 | 2200.00 | 08784629000181 | SB DE SOUSA FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EUCALÍPTOS E SABIÁ DESTINADOS A FLORESTAMENTO DA PRINCIPAIS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 22/03/2019 | 6143.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DIÁRIAS E ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2019 | 60.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA, DIA 23/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2019 | 150.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAL PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOMANETO CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2019 | 60.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 22/03/2019 | 3351.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 22/03/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | 3IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 22/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | 3IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 15/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE ORÇAMENTO DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONTENDO: MEMORIA DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2019 | 254.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2019 | 512.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2019 | 131.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 25/03/2019 | 3351.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 25/03/2019 | 2000.00 | 25342075000181 | MARIA BETANIA DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONFECÇÃO DE LIVROS, COM OS TEMAS: CINCO SENTIDOS, A FAZEDORA DE SONHOS E CONVERSA COM A CHUVA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/03/2019 | 3750.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUPAMENTOS PARA ESCRITORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, A FIM DE PROPORCIONAR AOS ALUNOS QUE UTILIZAÇÃO AQUELE LOCA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 25/03/2019 | 948.00 | 08784629000181 | SB DE SOUSA FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE IPÊ ROXO E PALMEIRA IMPERIAL, DESTINADAS AS PRINCIPAIS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 25/03/2019 | 1000.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO POPRTE DESTINADA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA COMUNIDADE DO POÇO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 26/03/2019 | 600.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 26/03/2019 | 950.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS AV. VICENTE NOGUEIRA BATISTA, RASALIA MORAIS LUCAS E ADERALDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 26/03/2019 | 950.00 | 00010355132427 | JOSE SEVERINO MINEIRO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ÁRVORES DANINHAS NAS PRINCIPAIS VIAS E RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 26/03/2019 | 211.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO GALPÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/03/2019 | 950.00 | 00069534870463 | MARCELO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, CAPITÃO JOSÉ LUCAS DA SILVA E DEPUTADO ÁLVARO GALDÊNCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 26/03/2019 | 295.00 | 17257699000172 | ELIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 26/03/2019 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EIXO DESTINADO A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 26/03/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 26/03/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 26/03/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 26/03/2019 | 119.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO, DESTINADO A DOAÇÃO A CRIANÇA DA SRA. BARBARA BRENDAALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 26/03/2019 | 800.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERENTE A WORKSHOP "PLAY MULHER - PRA FRENTE MULHER EMPREEDEDORA", REAL22 DE MAÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 26/03/2019 | 180.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO DO LIMPADORDO PARABRISA, DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 26/03/2019 | 237.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÂMPADAS, DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 26/03/2019 | 294.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLADAGEM E CONSERTO DA PORTA E REVISÃO GERAL DE LÂMPADAS, DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/03/2019 | 287.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO, DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 26/03/2019 | 199.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÂMPADAS, DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 26/03/2019 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 26/03/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000695 | 26/03/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 26/03/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 26/03/2019 | 1260.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 26/03/2019 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº CP0.5.3.01/2015, EM 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 27/03/2019 | 750.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) CÂMERAS EM TRÊS CFTV, DUAS NA SAÍDA PARA SUMÉ, DUAS NA SAÍDA PARA JATAÚBA E UMA NA SAÍDA DE CARAÚBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 27/03/2019 | 900.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 CÂMERAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2019 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 27/03/2019 | 4500.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÃO - DE - OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 30 CÂMERAS EM DOIS CFTV, NA CRECHE INFANTIL E NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/03/2019 | 170.00 | 00010460014854 | JOSE EDIGAR VELEZ GAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MO MATA - BURRO DO SÍTIO SANTA RITA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/03/2019 | 1366.95 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/03/2019 | 1230.63 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/03/2019 | 208.45 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/03/2019 | 467.82 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BACIAS DE VASO CONVENCIONAL DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000706 | 28/03/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000714 | 29/03/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 29/03/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | 3IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 18/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2019 | 3443.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2019 | 14190.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2019 | 549.49 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2019 | 152.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2019 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2019 | 4.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE GUIA C/BARRA COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 29/03/2019 | 1100.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO MUSICAL, ATRAVÉS DE AULAS DE ACORDEON COM UM MONITOR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 29/03/2019 | 1580.00 | 00029875565865 | JOSE RODRIGUES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL BELINO ALVES FEIOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2019 | 42986.17 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2019 | 137062.52 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2019 | 10467.09 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2019 | 18611.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2019 | 14488.04 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2019 | 7556.29 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 29/03/2019 | 355.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2019 | 34964.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2019 | 18176.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 29/03/2019 | 474.00 | 00009817668460 | JAILSON FEITOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DOS SÍTIOS RIACHÃO E SALINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2019 | 6493.62 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2019 | 13682.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2019 | 4994.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2019 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2019 | 2733.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2019 | 13958.65 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2019 | 6320.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2019 | 5988.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/04/2019 | 2501.80 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2019 | 4.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/04/2019 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/04/2019 | 430.00 | 29970781000129 | DANIEL FARIAS BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000756 | 02/04/2019 | 1247.55 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000757 | 02/04/2019 | 500.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000760 | 02/04/2019 | 324.18 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2019 | 3.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000758 | 02/04/2019 | 3549.65 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000759 | 02/04/2019 | 12274.80 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 02/04/2019 | 2000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE MONFÁSICA PARA TRIFÁSICA, NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DO CONGO, COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000761 | 02/04/2019 | 589.17 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000762 | 02/04/2019 | 1633.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 02/04/2019 | 295.00 | 00012161486438 | MARIA JOSE LEMOS TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANICURE DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS USUÁRIAS DO GRUPO DE IDOSOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 02/04/2019 | 950.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 02/04/2019 | 950.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2019 | 7568.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA C I P. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000755 | 02/04/2019 | 519.20 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 02/04/2019 | 1485.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 02/04/2019 | 950.00 | 00005097279484 | CIDICLEIA DE MELO SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS SANTA ANA, JOAQUIM ALVES TIU E SENADOR RUI CARNEIRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 03/04/2019 | 481.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000793 | 03/04/2019 | 112.13 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOI A MOTO BROS, PLACA MNT - 2436, DA SEC. DE AGRUCULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000794 | 03/04/2019 | 176.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOI A MOTO BROS, PLACA MNT - 2426, DA SEC. DE AGRUCULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000797 | 03/04/2019 | 8169.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOI AO TRATOR NEW HOLLAND ALUGADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 03/04/2019 | 950.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS USUÁRIOS DO SCFV, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 03/04/2019 | 700.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 03/04/2019 | 322.60 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/04/2019 | 950.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000792 | 03/04/2019 | 522.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT, PLACA OEX - 4736, DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000795 | 03/04/2019 | 65.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000796 | 03/04/2019 | 176.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 03/04/2019 | 1745.50 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000778 | 03/04/2019 | 1042.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000779 | 03/04/2019 | 1211.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000780 | 03/04/2019 | 1831.69 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000781 | 03/04/2019 | 2842.97 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000782 | 03/04/2019 | 2493.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000783 | 03/04/2019 | 1970.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000784 | 03/04/2019 | 1586.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000785 | 03/04/2019 | 1475.57 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000786 | 03/04/2019 | 1523.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 03/04/2019 | 300.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE LOGOMARCA DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000791 | 03/04/2019 | 1790.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000799 | 03/04/2019 | 445.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000800 | 03/04/2019 | 423.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 03/04/2019 | 1957.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉS E QUENTINHAS) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 03/04/2019 | 897.30 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000789 | 03/04/2019 | 1289.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TOYOTA LOCADO A PMC, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000790 | 03/04/2019 | 3301.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000798 | 03/04/2019 | 253.43 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 04/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | 3IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 04/04/2019 | 618.42 | 10642180000169 | R N PENHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS, DESTINADAS A FAMILIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINO JEQUIÊ - BA, PARA O CONGTO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000807 | 04/04/2019 | 5049.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR JONH DREE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000810 | 04/04/2019 | 992.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000811 | 04/04/2019 | 1628.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000812 | 04/04/2019 | 2824.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000813 | 04/04/2019 | 3123.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000805 | 04/04/2019 | 6843.19 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000806 | 04/04/2019 | 1735.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000808 | 04/04/2019 | 5521.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000809 | 04/04/2019 | 3613.99 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 04/04/2019 | 1600.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POSTES DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 05/04/2019 | 400.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ARCONDICIONADO E CARGA DE GÁS NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 05/04/2019 | 600.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR E HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO DO TRATOR JOHN DREE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 05/04/2019 | 910.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 07 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 05/04/2019 | 552.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUME, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 08 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 05/04/2019 | 780.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - 02 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000823 | 05/04/2019 | 409.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 05/04/2019 | 2304.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 05/04/2019 | 1494.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/04/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000822 | 05/04/2019 | 237.03 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000824 | 05/04/2019 | 641.59 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/04/2019 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 08/04/2019 | 158.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS DE MANUTENÇÃO (SOLDAS) NOS BRINQUEDOS CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 08/04/2019 | 840.00 | 32714770000192 | JULIO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIOANDO DE 9.000 BTUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E NA SALA DE DIVISÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 08/04/2019 | 150.00 | 32714770000192 | JULIO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (HIGIENIZAÇÃO) EM ARCONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 08/04/2019 | 420.00 | 32714770000192 | JULIO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2019 | 8456.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA C I P. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 08/04/2019 | 500.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 08/04/2019 | 500.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 09/04/2019 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 09/04/2019 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 09/04/2019 | 1400.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA AS GESTANTES USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERIODO GESTACIONAL COM ENTREGA DE BOOK FOTOGRAFICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 09/04/2019 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 09/04/2019 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 09/04/2019 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 09/04/2019 | 700.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 09/04/2019 | 700.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 09/04/2019 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 09/04/2019 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 09/04/2019 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2019 | 226.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORMES CADASTROS SOCIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 09/04/2019 | 780.00 | 03508482000183 | GRAMIN MINERA??O GRANITOS NO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADAS AOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 09/04/2019 | 780.00 | 03508482000183 | GRAMIN MINERA??O GRANITOS NO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADAS AOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 09/04/2019 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 09/04/2019 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 09/04/2019 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000866 | 09/04/2019 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 009/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 09/04/2019 | 500.00 | 32042360000142 | MARCIO LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVASÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/04/2019 | 1920.00 | 33211246000161 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA SAÍDA PARA O SÍTIO BARRA DO RIO, SENDO 227 MT2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 09/04/2019 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 09/04/2019 | 540.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 09/04/2019 | 480.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 09/04/2019 | 300.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 09/04/2019 | 1250.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 09/04/2019 | 640.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/04/2019 | 1074.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 09/04/2019 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 09/04/2019 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 09/04/2019 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 10/04/2019 | 4250.00 | 32714770000192 | JULIO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, RECARGAS DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA EM EVAPORADORA, TROCA DE TUBULAÇÕES DE COBRE E TROCA DE PLACAS, INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE ARCONDICIONADOS, RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/04/2019 | 580.00 | 32714770000192 | JULIO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, RECARGAS DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA, MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000877 | 10/04/2019 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 10/04/2019 | 600.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS, REATORES E LÂMPADAS, NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 10/04/2019 | 950.00 | 00004134534488 | WELLINGTON FERNANDO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZADOS E PODAS DE ÁRVORES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2019 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ABELARDO ABELARDO JUREMA, SITUADA A RUA DEP. ALVARO GAUDENCIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 10/04/2019 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", LOCALIZADO A RUA LINDOLFO CAMPOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000880 | 10/04/2019 | 9800.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, POR HORAS - MÁQUINAS, COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS (ATERRO), DETINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000881 | 10/04/2019 | 7840.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, POR HORAS - MÁQUINAS, COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS (ATERRO), DETINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000882 | 10/04/2019 | 11760.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, POR HORAS - MÁQUINAS, COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS (ATERRO), DETINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000883 | 10/04/2019 | 8400.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, POR HORAS - MÁQUINAS, COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS (ATERRO), DETINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000884 | 10/04/2019 | 4004.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, POR HORAS - MÁQUINAS, COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS (ATERRO), DETINADA A MANUTENÇÃO, LIMPEZA, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 11/04/2019 | 1369.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O POVÃO" E NO PARQUE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 11/04/2019 | 8540.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM UM CONVERSOR DE TORQUE COM CARCAÇA E BOMBA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 E CONFECÇÃO DE UMA URNA DA TRANSMISSÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 11/04/2019 | 3142.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO TELHADO DO GALPÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000918 | 11/04/2019 | 6803.01 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000919 | 11/04/2019 | 520.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISE FISICO - QUIMICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | CONTRIBUIÇÃO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2019 | 3425.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2018/2019, PARELAS 03 DE 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 11/04/2019 | 948.00 | 00010709056400 | WILSON LUAN FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRA, DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 11/04/2019 | 16500.00 | 28671969000103 | JOSE IVANILDO BEZERRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTAD. DE GEST. MUNI. DE ASSIST. SOC. PARAIBA - COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 11/04/2019 | 2149.70 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000900 | 11/04/2019 | 280.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000902 | 11/04/2019 | 313.95 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 11/04/2019 | 601.10 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCAU PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000899 | 11/04/2019 | 280.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000908 | 11/04/2019 | 806.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 11/04/2019 | 1053.00 | 00010144894408 | BRUNO JORDAO DAS NEVES MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PALESTRA E ACOMPANHAMENTO DE CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, SENDO A REDE INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 11/04/2019 | 1264.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL BELINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TATÚ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NO AUDITÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 11/04/2019 | 2327.00 | 00027752466808 | ACILANDRE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS NAPOLEÃO FERNANDES, BELINO ALVES FEITOSA E JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000904 | 11/04/2019 | 519.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTRAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000905 | 11/04/2019 | 556.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 11/04/2019 | 950.00 | 00010710595484 | EDIBERTO FERNANDES SALES | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL (AUTISTA) EM SALA DE AULA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 11/04/2019 | 950.00 | 00011155875443 | ANGELICA NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL (CRISES CONVULSIVAS) EM SALA DE AULA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 11/04/2019 | 950.00 | 00070399186417 | GISLAYNNE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 11/04/2019 | 950.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL (AUTISTA)EM SALA DE AULA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 11/04/2019 | 1952.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BACIAS E ASSENTOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO E ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000917 | 11/04/2019 | 2743.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDYCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 11/04/2019 | 422.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O POVÃO", DURANTE OS JOGOS DA COPA DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 12/04/2019 | 1895.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, OR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 12/04/2019 | 850.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO E ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 12/04/2019 | 1264.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS FRANCISCA QUINTANS E NAPOLEÃO FERNANDES, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 12/04/2019 | 1952.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BACIAS E ASSENTOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO E ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000932 | 12/04/2019 | 2743.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDYCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2019 | 3153.59 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO ORIUNDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451, RELATIVO A PARCELA 09 DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2019 | 12054.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 12/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 12/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 15/04/2019 | 1320.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PIPA E REBOQUE DE TRANSPORTE DE CARNES DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 15/04/2019 | 1600.00 | 23844965000166 | INSTITUTO EDUCACIONAL ADLT CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE 10 SERVIDORES MATRICULADOS NO CURSO DE LÍNGUA DOS SINAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 17/04/2019 | 768.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURAV FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 17/04/2019 | 570.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR E CONSERDO DO PEDAL DE ACELERAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 17/04/2019 | 1580.00 | 00029875565865 | JOSE RODRIGUES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NAPOLEÃO FERNANDES, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 17/04/2019 | 2400.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVALDO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/04/2019 | 672.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 17/04/2019 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA NO SISTEMA DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2019 | 7517.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA C I P. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2019 | 15756.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 17/04/2019 | 600.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS COMPLETA E SUBSTITUIÇÃO DO RELÊ DO ARCODICIONADO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 17/04/2019 | 200.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2019 | 300.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADO DE CORPO DE PESSOA CARENTE, PERCORRENDO UM PERCURSO DE 100 KM, FALECIDA: INÁCIA ALVES FEITOSA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 17/04/2019 | 3288.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CORAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 18/04/2019 | 790.00 | 00070870585410 | JOSE EUGENIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ÁRVORES DANINHAS NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 18/04/2019 | 925.79 | 18209965001630 | BAMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 18/04/2019 | 948.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS COMPLEMENTAR E SERVIÇOS DE ENCANAMENTO DO ABASTECIMENTO DO SÍTIO SANTA RITA DE CIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000962 | 18/04/2019 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 21 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/04/2019 | 8176.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. ASS. SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/04/2019 | 1894.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/04/2019 | 4006.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE AGRICULTORA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2019 | 4236.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2019 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2019 | 1305.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE CULT. TUR. DESP. E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2019 | 11367.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2019 | 9765.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2019 | 9370.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2019 | 33003.05 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2019 | 360.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAL PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOMANETO CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO PARA A 16ª TAÇA CAMPINA DE FUST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2019 | 90.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO PARA PESQUISAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 22/04/2019 | 400.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 22/04/2019 | 843.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE FARIAS E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000971 | 22/04/2019 | 680.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000974 | 22/04/2019 | 1178.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÃNICOS EM GERAL DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 22/04/2019 | 590.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000977 | 22/04/2019 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 22/04/2019 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000973 | 22/04/2019 | 910.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS TRATORES AGRICOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000970 | 22/04/2019 | 400.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS: PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON, CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000972 | 22/04/2019 | 600.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA QFV - 7934 E NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 22/04/2019 | 3500.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A. A. F. DE CAMALAU E REGIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 23/04/2019 | 5000.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 500 KG DE PEIXES DESTINADOS A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 23/04/2019 | 4780.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, SENDO: RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA; EMBUCHAMENTO DA LANÇA TRASEIRA E DOS CILINDROS DE GIRO; EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA; SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 23/04/2019 | 1260.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/04/2019 | 2100.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 20 HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES, GESTORES E PROFESSORES E TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIRECIONADO AO PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP PARA O 2º BIMESTRE, BASEA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000982 | 23/04/2019 | 1590.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000983 | 23/04/2019 | 1992.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000984 | 23/04/2019 | 1590.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000985 | 23/04/2019 | 1590.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000988 | 24/04/2019 | 1725.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 24/04/2019 | 2440.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 24/04/2019 | 624.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 24/04/2019 | 704.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 24/04/2019 | 1101.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 24/04/2019 | 1226.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 24/04/2019 | 810.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 24/04/2019 | 910.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO GOL, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001004 | 24/04/2019 | 4009.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001005 | 24/04/2019 | 591.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CREHCE E PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001011 | 24/04/2019 | 3654.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PROTETOR E PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001012 | 24/04/2019 | 1218.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PROTETOR E PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001013 | 24/04/2019 | 1218.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PROTETOR E PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001014 | 24/04/2019 | 136.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001022 | 24/04/2019 | 469.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000995 | 24/04/2019 | 29.73 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIAA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001008 | 24/04/2019 | 432.58 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001016 | 24/04/2019 | 112.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 24/04/2019 | 3400.00 | 28832120000174 | E V DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA AQUISIÇÃO DE BALDES PARA COLOCAR LIXOS, DESTINADAS AS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000994 | 24/04/2019 | 85.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 24/04/2019 | 602.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO NA CAÇAMBA FORD, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 24/04/2019 | 2300.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 24/04/2019 | 1206.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 24/04/2019 | 280.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR DA RETRO RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001010 | 24/04/2019 | 2744.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE RODAS DESTINADAS A CAÇAMBA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001017 | 24/04/2019 | 780.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DES5TINADO A RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001018 | 24/04/2019 | 1939.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DES5TINADO A RETRO RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001019 | 24/04/2019 | 649.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DES5TINADO A CAÇAMBA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001015 | 24/04/2019 | 589.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E MANCHAO DESTINADO AO TRATOR JOHN DREE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001020 | 24/04/2019 | 1137.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0000996 | 24/04/2019 | 85.68 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 24/04/2019 | 1520.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE GARRAS DE ALUMINIO DESTINADAS AO FORUM DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001006 | 24/04/2019 | 1101.15 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001007 | 24/04/2019 | 356.23 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001009 | 24/04/2019 | 240.71 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 24/04/2019 | 2340.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ZONA URBANA PARA OS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2019 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2019 | 600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2019 | 1304.87 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001023 | 25/04/2019 | 498.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001024 | 25/04/2019 | 307.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 26/04/2019 | 475.00 | 00084503033468 | ADRIANA VALERIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAQ NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENNISO FUNDAMENTAL DO CONGO,. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00003880502412 | ROSENIO ROGERIO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2019 | 4907.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001030 | 26/04/2019 | 414.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUME, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001031 | 26/04/2019 | 520.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 04 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001032 | 26/04/2019 | 780.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - 02 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 26/04/2019 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 26/04/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001036 | 26/04/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001037 | 26/04/2019 | 1920.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001038 | 26/04/2019 | 1992.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 08 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | 3IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/04/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | 3IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 26/04/2019 | 3624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | 3IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 13/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2019 | 9600.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2019 | 4217.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 29/04/2019 | 681.40 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 29/04/2019 | 481.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 29/04/2019 | 1001.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 29/04/2019 | 284.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 29/04/2019 | 1386.90 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 29/04/2019 | 1390.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 29/04/2019 | 1767.10 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO SAO JOAOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 29/04/2019 | 995.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001056 | 29/04/2019 | 135.21 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ASS SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 29/04/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 29/04/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 29/04/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001055 | 29/04/2019 | 35.53 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 29/04/2019 | 1260.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 29/04/2019 | 275.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 CAMERAS DESTINADAS AS SAIDAS DA CIDADE E SEDE DA PREFEITURA, REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 29/04/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 29/04/2019 | 950.00 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO E NA CRECHE MARIA CANDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 29/04/2019 | 600.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESQUELETO HUMANAO EM RESINA DESTINA A DESENVOLVER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENNISO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 29/04/2019 | 2167.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 29/04/2019 | 2970.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 29/04/2019 | 3262.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 29/04/2019 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORATORIO DE INFORMATICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 29/04/2019 | 750.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 16 CAMERAS DESTINADOS A ESCOLA E CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 29/04/2019 | 882.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A IRRIGAÇÃO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 30/04/2019 | 380.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR E UM VENTILADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 30/04/2019 | 820.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2019 | 8817.44 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2019 | 141902.06 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2019 | 44185.49 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2019 | 18578.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2019 | 15529.62 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 30/04/2019 | 1500.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 10 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001081 | 30/04/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2019 | 3493.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2019 | 14223.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/04/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2019 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2019 | 551.86 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2019 | 203.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2019 | 100.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE REGISTRO DE COBRANÇAS DAS FOPAGS DA PMC, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2019 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2019 | 4994.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 30/04/2019 | 2733.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2019 | 16180.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2019 | 6653.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2019 | 6693.22 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2019 | 13682.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 30/04/2019 | 42593.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2019 | 18907.87 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/05/2019 | 210.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (MODELO A1 RFB 1 ANO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/05/2019 | 210.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO (MODELO A1 RFB UM ANO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/05/2019 | 1548.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELAS EM MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA QUINTANS, LOCALIZADA NO SITIO CARMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 03/05/2019 | 1100.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO MUSICAL, ATRAVÉS DE AULAS DE ACORDEON COM UM MONITOR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2019 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2019 | 60.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS ATORES DO DESENVOLVIMENTO (CAPACITAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 03/05/2019 | 1074.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS VICENTE BEZERRA, GERALDO ALVES TIO E ROSALIA MORAIS LUCAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 03/05/2019 | 3992.00 | 33211246000161 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTOS DE MEIO FIOAS NA TRAVESSA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 03/05/2019 | 1316.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 03/05/2019 | 1822.50 | 33211246000161 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTOS DE MEIO FIOAS NA RUA BRAZ ALVES SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 03/05/2019 | 316.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO COM PINTURA E SOLDA NO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001124 | 03/05/2019 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 009/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 03/05/2019 | 700.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00003880502412 | ROSENIO ROGERIO FEITOSA | IMPORTÂMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 06/05/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | 3IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 01/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001132 | 06/05/2019 | 3510.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001133 | 06/05/2019 | 2002.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001134 | 06/05/2019 | 3884.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001135 | 06/05/2019 | 2346.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001136 | 06/05/2019 | 1288.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001137 | 06/05/2019 | 434.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001138 | 06/05/2019 | 902.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001139 | 06/05/2019 | 748.11 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001140 | 06/05/2019 | 2570.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001141 | 06/05/2019 | 1937.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 06/05/2019 | 2330.00 | 32714770000192 | JULIO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA HIGIENIZAÇÃO, E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA, MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 06/05/2019 | 400.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO POPRTE (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E SONORIZAÇÃO), DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA QUINTA CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 07/05/2019 | 368.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001150 | 07/05/2019 | 2206.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 07/05/2019 | 75.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAREA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935, SENDO: ALINHAMENTO, BALENCEAMENTO E CAMBAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 07/05/2019 | 240.00 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | DIST. DE SEMENTES MUDAS VACINAS D. AGRIC. C/ PEQ PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 07/05/2019 | 2731.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VACINAS E CAIXAS DE ISOPOR DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 08/05/2019 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 08/05/2019 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 08/05/2019 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 08/05/2019 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 08/05/2019 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", LOCALIZADO A RUA LINDOLFO CAMPOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 08/05/2019 | 780.00 | 03508482000183 | GRAMIN MINERA??O GRANITOS NO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADAS AOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 08/05/2019 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 08/05/2019 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001164 | 08/05/2019 | 64.27 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 08/05/2019 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 08/05/2019 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 08/05/2019 | 700.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 08/05/2019 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001152 | 08/05/2019 | 2640.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001153 | 08/05/2019 | 642.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 08/05/2019 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 08/05/2019 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001163 | 08/05/2019 | 7698.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001165 | 08/05/2019 | 141.96 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001169 | 08/05/2019 | 3579.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 08/05/2019 | 1100.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 08/05/2019 | 4655.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 08/05/2019 | 95.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO GOL, ´ÇACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 08/05/2019 | 640.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 08/05/2019 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001166 | 08/05/2019 | 42.19 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001167 | 08/05/2019 | 285.96 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001168 | 08/05/2019 | 301.85 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 08/05/2019 | 612.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 08/05/2019 | 440.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A ABVISO DE LICITAÇÃO - TP 0001/2019, EM 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 08/05/2019 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOP DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOP DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2019 | 515.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOP DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 09/05/2019 | 12060.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 09/05/2019 | 310.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 10/05/2019 | 1600.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, SENDO: REPAROS EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E TROCA DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS, REATORES E LÂMPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 10/05/2019 | 950.00 | 00004134534488 | WELLINGTON FERNANDO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | CONTRIBUIÇÃO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2019 | 3425.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2018/2019, PARELAS 04 DE 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FISICO - QUIMICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001198 | 10/05/2019 | 93.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001199 | 10/05/2019 | 176.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNT - 2436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001200 | 10/05/2019 | 265.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNT - 2426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 10/05/2019 | 2700.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUFFET DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO DESTINADO PARA REALIZAÇÕES DO FÓRUM REGIONAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001192 | 10/05/2019 | 1000.95 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001193 | 10/05/2019 | 1358.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001194 | 10/05/2019 | 400.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001201 | 10/05/2019 | 427.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001205 | 10/05/2019 | 469.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2019 | 39.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2019 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2019 | 12054.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2019 | 30.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001203 | 10/05/2019 | 2906.27 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001204 | 10/05/2019 | 2116.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRA LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2019 | 53.32 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 10/05/2019 | 1400.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, PARA A UEPB E IFPB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001202 | 10/05/2019 | 1902.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 10/05/2019 | 950.00 | 00011155875443 | ANGELICA NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL (CRISES CONVULSIVAS) EM SALA DE AULA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00070399186417 | GISLAYNNE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 10/05/2019 | 948.00 | 00008562638420 | ANDREZZA KARLA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE SUPORTE PEDAGÓGICO JUNTO AOS COORDENADORES E PROFESSORES DA ESCOLA DO CAMPO, EM VIRTUDE DO PLANO DE INTERVENÇÃOP PEDAGÓGICA QUE IMPLANTA REFORÇO A CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 10/05/2019 | 927.00 | 00010060732482 | NADYNNE LORENA OLIVEIRA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE PEDAGÓGICO JUNTO AOS COORDENADORES E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, EM VIRTUDE DE TERMO EM NOSSA REDE - 08 CRIANÇAS ESPECIAIS QUE REQUEREM CUIDAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 13/05/2019 | 850.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO E ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001236 | 13/05/2019 | 608.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 13/05/2019 | 1250.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOKS) E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO REVISAO GERAL, LIMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 13/05/2019 | 203.20 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FELTROS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 13/05/2019 | 438.77 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADERÇOS PARA O SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001231 | 13/05/2019 | 69.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MON - 7088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 13/05/2019 | 700.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃOI DE CURSO DE CABELELEIRO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001224 | 13/05/2019 | 1268.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001225 | 13/05/2019 | 1758.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001227 | 13/05/2019 | 3381.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR JOHN DREE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001223 | 13/05/2019 | 2131.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001226 | 13/05/2019 | 3540.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001228 | 13/05/2019 | 1562.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001229 | 13/05/2019 | 9847.43 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001230 | 13/05/2019 | 2935.16 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CAÇAMBA PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 13/05/2019 | 190.00 | 24308486000198 | SIMONE MERI QUEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO DENOMINADO "QUINTA CULTURAL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 14/05/2019 | 15900.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALA, CONSTRUÇÃO DE CINTA DE AMAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 14/05/2019 | 2500.00 | 33044539000100 | EDVANDRO BARBOSA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA "CHAMA PENTECOSTAL", PRAÇA PÚBLICA, EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 14/05/2019 | 700.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 14/05/2019 | 3158.00 | 00010056692447 | JOSE VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BRITA 10 GMG EM CAMINHÃO CAÇAMBA, DA CIDADE DE IMACULADA - PB PARA A CIDADE DE CONGO - 03 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 14/05/2019 | 1485.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001258 | 14/05/2019 | 300.20 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 14/05/2019 | 3635.00 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AO CALÇAMENTO DAS RUAS TRAVESSRA MOISES CONEGHUNDES DE OLIVEIRA E BRAZ ALVES SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 14/05/2019 | 7957.00 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO (114 MT) E PARALELEPÍPEDOS (13 MIL) DESTINADOS AO CALÇAMENTO DAS RUAS TRAVESSRA MOISES CONEGHUNDES DE OLIVEIRA E BRAZ ALVES SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 14/05/2019 | 376.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PNEUS DAS MOTOS BROS MNT - 2436 E MNT - 2426, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001259 | 14/05/2019 | 345.90 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 14/05/2019 | 665.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001256 | 14/05/2019 | 684.36 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001262 | 14/05/2019 | 602.47 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/05/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/05/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/05/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 14/05/2019 | 440.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO - TP 0002/2019, EM 14/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/05/2019 | 90.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUEZA H1N1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 14/05/2019 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DSO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃAO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 14/05/2019 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DSO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃAO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 14/05/2019 | 1027.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 14/05/2019 | 1579.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A POLICIA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001260 | 14/05/2019 | 451.65 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001261 | 14/05/2019 | 755.55 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 14/05/2019 | 150.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZAÇÃO), DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001242 | 14/05/2019 | 1260.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 14/05/2019 | 1312.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 14/05/2019 | 1200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PU, NAS DIMENSÕES DE 50 X 70, PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA SITUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 14/05/2019 | 1063.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001257 | 14/05/2019 | 1262.40 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 14/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/05/2019 | 486.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO ANUAL E TAXAS, DE VEICULO PLACA QSE - 8294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 15/05/2019 | 1290.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE DE CATAVENTOS DOS SÍTIOS RIACHÃO, RIACHO DO ALGODÃO E PINDURÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001272 | 15/05/2019 | 3134.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001273 | 15/05/2019 | 1794.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DA TRAVESSA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001274 | 15/05/2019 | 806.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DA RUA BRAZ ALVES SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001285 | 17/05/2019 | 3441.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 17/05/2019 | 422.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO DA RUA JOSE QUEIROZ DE FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 17/05/2019 | 737.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NOS BRINQUEDOS E NA ESTRUTURA METALICA DO PALCO DA PRAÇA ERNANI SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 17/05/2019 | 737.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMAENTO DE PINTURA DOS BANHEIROS, PALCO E PISO DA PRAÇA ERNANI SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 17/05/2019 | 1300.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA PLACA LUMINOSA, PARA ENTRADA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E CONFECÇÃO DE 04 ADESIVOS PARA AS PARADAS DE ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 17/05/2019 | 4555.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROPAS EIRILE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EIP'S PARA OS GARIS PERTENCENTES AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 17/05/2019 | 15650.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE MAO - DE - OBRA, PARA LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM VIAS, CANTEIROS E CALÇADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA ZONA URBANA; E REPOSIÇÃO DE ARVORES NAS PRINCIPAIS VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 17/05/2019 | 6384.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 17/05/2019 | 737.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTRMA DE ABASYRVIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 17/05/2019 | 2625.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ZONA URBANA PARA OS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 17/05/2019 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO EM 03, 04 E 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 17/05/2019 | 737.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NO PRÉDIO DSA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 17/05/2019 | 1600.00 | 23844965000166 | INSTITUTO EDUCACIONAL ADLT CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE 10 SERVIDORES MATRICULADOS NO CURSO DE LÍNGUA DOS SINAIS, REF A ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 17/05/2019 | 1800.00 | 00003215800446 | ADELÂNIA GOUVEIA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS TRABALANDO COM O TEMA "O ADOLESCER". | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001284 | 17/05/2019 | 3596.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 17/05/2019 | 920.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GOL PLACA QFT - 3935, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001287 | 17/05/2019 | 3720.54 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDYCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 17/05/2019 | 369.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/05/2019 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO - CONTROLADOR GERAL, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, REALIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 17/05/2019 | 2200.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 01/2019 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA, ENTRE OS CONVENENTES, PARA APRESENTAÇÕES DA SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA, BEM COMO PARA AULAS DE MÚSICAS PARA FORMAÇÃO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 17/05/2019 | 148.00 | 00005319738404 | FLAVIO DIARIO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 08 TROFEIS DE MADEIRA PERSONALIZADOS, PARA PREMIAÇÃO DA TRADICIONAL CORRRIGA DE JEGUE EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 17/05/2019 | 7000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO DO FORRO COCO SECO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 60 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 17/05/2019 | 20000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E VENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO COM SAMYA MAIA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CONGO, EM 18/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 17/05/2019 | 13845.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAL, PAINEL DE LED, BANHEIROS QUIMICOS, FECHAMENTOS, GRUPO GERADOR, PARA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 20/05/2019 | 8500.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃAO DA 13ª TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, SENDO: MONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA DA PISTA E LOCAÇÃO DE DOIS CARROS DE SOM PARA TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 20/05/2019 | 2500.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE 60 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2019 | 180.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO - CONTROLADOR GERAL, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB 2019, NOS DIAS 21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2019 | 33698.45 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2019 | 9632.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2019 | 10239.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/05/2019 | 1800.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOP DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA, BASEADO NO DIAGNOSTICO DO 1º BI, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR AS HABILIDADES E COMPETENCIAS PARA PROVA DO SOMA E SAEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00008340067400 | JOSE HELENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 150 PORTAS MOEDAS PARA LEMBRANÇAS DO DIA DAS MAES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2019 | 1522.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2019 | 8660.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/05/2019 | 4049.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2019 | 12262.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2019 | 1894.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2019 | 4127.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2019 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 20/05/2019 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA NO SISTEMA DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 20/05/2019 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001322 | 21/05/2019 | 592.00 | 16809317000103 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/05/2019 | 180.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/05/2019 | 180.00 | 00010004045440 | JOVIVAL APARECIDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIA SIMPLES AO FUNCIONARIO RELACIONADO A CIMA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/05/2019 | 1800.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DO CONGO A MONTEIRO, PARA A UEPB E IFPB, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001321 | 21/05/2019 | 5576.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 21/05/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001335 | 22/05/2019 | 100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001334 | 22/05/2019 | 2158.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETRO RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 22/05/2019 | 160.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA JOHN DREERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 22/05/2019 | 416.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL PARA RECÉM - NASCIDADES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001328 | 22/05/2019 | 205.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001330 | 22/05/2019 | 737.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 22/05/2019 | 80.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAREA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935, SENDO: ALINHAMENTO, BALENCEAMENTO E CAMBAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001336 | 22/05/2019 | 1996.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS DESLITNAODOS AO ONIBUS, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 22/05/2019 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001329 | 22/05/2019 | 59.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001331 | 22/05/2019 | 28.03 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001337 | 23/05/2019 | 25.23 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001338 | 23/05/2019 | 173.78 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2019 | 3153.59 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO ORIUNDO DO PROCESSO 0000591-85.2014.815.0451, RELATIVO A PARCELA 10 DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001339 | 23/05/2019 | 20.21 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001340 | 23/05/2019 | 526.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001341 | 23/05/2019 | 481.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001343 | 23/05/2019 | 2530.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 23/05/2019 | 1120.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA AS GESTANTES USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERIODO GESTACIONAL COM ENTREGA DE BOOK FOTOGRAFICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 23/05/2019 | 1996.00 | 00099633760453 | JOSE CALU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MB 710 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 23/05/2019 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 6º TERMO AO CONTRATO Nº 0.2.3.01/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EN 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 24/05/2019 | 320.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA 1ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÚCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 24/05/2019 | 2500.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA EM AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE BANNER TURÍSTICO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/05/2019 | 9577.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/05/2019 | 3500.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/05/2019 | 14732.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/05/2019 | 7817.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001347 | 24/05/2019 | 2530.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/05/2019 | 90.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE SUMÉ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SELO UNICEF, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/05/2019 | 90.00 | 00001663916462 | KARINE TAVARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/05/2019 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 24/05/2019 | 90.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2019 | 90.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PEGAR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/05/2019 | 333.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORMES CADASTROS SOCIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/05/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/05/2019 | 5476.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/05/2019 | 1140.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/05/2019 | 20.49 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/05/2019 | 30.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/05/2019 | 30.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/05/2019 | 116.64 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/05/2019 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/05/2019 | 30.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/05/2019 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO E EXECUÇÃI DE MURO DE CONTENÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO FNDE - 12 SALAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/05/2019 | 2338.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 28/05/2019 | 1260.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001383 | 28/05/2019 | 703.78 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 28/05/2019 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001391 | 28/05/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2019 | 250.60 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESSE MUNICÍPIO, OFÍCIO 102/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 28/05/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 28/05/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 28/05/2019 | 1620.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001384 | 28/05/2019 | 978.09 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001385 | 28/05/2019 | 300.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFNAIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 28/05/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 28/05/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 28/05/2019 | 180.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001386 | 28/05/2019 | 450.20 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001387 | 28/05/2019 | 990.90 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001388 | 28/05/2019 | 548.85 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001389 | 28/05/2019 | 9345.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A REFORMA DO MURO DE CONTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 28/05/2019 | 527.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDIVAM DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SHOW COM A BANDA DE PÍFANO DANIEL DOMINGOS, NO DIA 02 DE MAIO, DURANTE O PROJETO QUINTA CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001396 | 28/05/2019 | 7350.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A REFORMA DO MURO DE CONTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 29/05/2019 | 3000.00 | 23149181000118 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001400 | 29/05/2019 | 566.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001401 | 29/05/2019 | 352.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001402 | 29/05/2019 | 1548.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001403 | 29/05/2019 | 1823.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001404 | 29/05/2019 | 451.37 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, INSETICIDAS E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 29/05/2019 | 170.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 29/05/2019 | 750.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 16 CAMERAS DESTINADOS A ESCOLA E CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 29/05/2019 | 375.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 CAMERAS DESTINADAS AS SAIDAS DA CIDADE E SEDE DA PREFEITURA, REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001405 | 29/05/2019 | 217.85 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001406 | 29/05/2019 | 487.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001407 | 29/05/2019 | 41.39 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2019 | 3493.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2019 | 14190.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001440 | 30/05/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2019 | 183.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2019 | 42320.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2019 | 140810.74 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2019 | 9598.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2019 | 15071.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2019 | 18544.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2019 | 41996.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2019 | 19140.73 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2019 | 7337.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2019 | 14615.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2019 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2019 | 5251.54 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2019 | 2733.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2019 | 17178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2019 | 6320.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 31/05/2019 | 170.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 31/05/2019 | 659.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIFO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2019 | 1419.47 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2019 | 554.49 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 31/05/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 31/05/2019 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | 3IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 14, 15 E 21 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 03/06/2019 | 480.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP Nº 0001/2019, EM 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001452 | 03/06/2019 | 1170.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - 03 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001453 | 03/06/2019 | 3072.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 08 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001454 | 03/06/2019 | 1245.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001455 | 03/06/2019 | 1170.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 09 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001456 | 03/06/2019 | 759.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUME, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 11 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/06/2019 | 14.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 03/06/2019 | 335.80 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/06/2019 | 35.70 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRICOLINE SOFT LISO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADERÇOS PARA O SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001451 | 03/06/2019 | 158.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ASS. SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/06/2019 | 270.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DA 9ª COFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE (DEMOCRACIA É SAÚDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 04/06/2019 | 730.00 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT EIRELLI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLIESTER DESTINADO AS ATIVIDADES DA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/06/2019 | 3882.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001469 | 04/06/2019 | 7665.50 | 33211246000161 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA (PAVIMENTAÇÃO), SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA PEDRO LUCAS DA SILVA (ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, GUIA GRANÍTICO E DE PARALELEPÍPEDO), CONFORME BM 001/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/06/2019 | 7.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 04/06/2019 | 216.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 04/06/2019 | 224.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001464 | 04/06/2019 | 424.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/06/2019 | 383.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/06/2019 | 1016.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001463 | 04/06/2019 | 672.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURAV FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001465 | 04/06/2019 | 543.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001466 | 04/06/2019 | 215.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 04/06/2019 | 1000.01 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O SÃO JOÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 04/06/2019 | 700.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 05/06/2019 | 210.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 150 X 200CM DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA, SITUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001475 | 05/06/2019 | 600.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001476 | 05/06/2019 | 709.20 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001477 | 05/06/2019 | 1236.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/06/2019 | 700.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 06/06/2019 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AODE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 06/06/2019 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/06/2019 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019, REF. AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 06/06/2019 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 06/06/2019 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/06/2019 | 700.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 06/06/2019 | 183.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO MON - 7088, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 06/06/2019 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 06/06/2019 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001494 | 06/06/2019 | 12282.40 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARELELEPÍPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO LUCAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001495 | 06/06/2019 | 2852.00 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO LUCAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001496 | 06/06/2019 | 2205.00 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO LUCAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 06/06/2019 | 98.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA NQE - 4351, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 06/06/2019 | 170.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FAROL AUXILIAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 06/06/2019 | 940.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO DE FREIOS AUXILIAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 06/06/2019 | 480.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA PATROL E RETROSESCAVADEIRA RANDON E NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 06/06/2019 | 480.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERA, REALIZADOS NA CAÇAMBA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 06/06/2019 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 009/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 06/06/2019 | 780.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS EM GERAL, REALIZADOS NO TRATROR NEW HOLLAND 2014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 06/06/2019 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 06/06/2019 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 06/06/2019 | 600.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 06/06/2019 | 63.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS OFA - 3059 E OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 06/06/2019 | 300.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO GOL DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 06/06/2019 | 600.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 06/06/2019 | 1116.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 06/06/2019 | 2100.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001509 | 06/06/2019 | 4063.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS DESLITNAODOS AO ONIBUS, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001510 | 06/06/2019 | 3285.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS DESLITNAODOS AO ONIBUS, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001511 | 06/06/2019 | 9254.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS, PLACA NPR - 6743, OFG - 0583, OFH - 3556, OEY - 8783 E OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001512 | 06/06/2019 | 4541.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DESTNADOS AO ONIBUS, PLACAS: QFL - 9589 E OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 06/06/2019 | 1058.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SUPRIMENTOS PARA ESCOLAS E REALOCAÇÃO DE MÓVEIS ENTRE ESCOLAS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/06/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 06/06/2019 | 650.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 06/06/2019 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE UTILIZADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 07/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 07/06/2019 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 07/06/2019 | 480.00 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 07/06/2019 | 948.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COMO MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/06/2019 | 948.00 | 00010060732482 | NADYNNE LORENA OLIVEIRA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE PEDAGÓGICO JUNTO AOS COORDENADORES E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, EM VIRTUDE DE TERMO EM NOSSA REDE - 08 CRIANÇAS ESPECIAIS QUE REQUEREM CUIDADORES DURANTE O TEMPO NA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 07/06/2019 | 352.00 | 00010715007408 | ANA MARIA DE LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS OS GARIS DESOLVOLVER SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 07/06/2019 | 500.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OFICINA DESENVOLVIDA PARA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, INTITULADO "DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001534 | 10/06/2019 | 785.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001535 | 10/06/2019 | 139.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001537 | 10/06/2019 | 55.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 10/06/2019 | 950.00 | 00004134534488 | WELLINGTON FERNANDO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATOS E ÁRVORES DANINHAS AOS ARREDORES DA QUADRA, VESTIÁRIOS E NA FRENTE DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 10/06/2019 | 1211.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 10/06/2019 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CULTIVO DE PLANTAS NATIVAS NO PARQUE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001545 | 10/06/2019 | 15930.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 009/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001536 | 10/06/2019 | 93.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001538 | 10/06/2019 | 171.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOOTO PLACA MNT - 2436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001539 | 10/06/2019 | 274.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOOTO PLACA MNT - 2426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001524 | 10/06/2019 | 390.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001525 | 10/06/2019 | 816.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001526 | 10/06/2019 | 1652.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 10/06/2019 | 948.00 | 00008680796425 | SUENIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL (AUTISTA), EM SALA DE AULA, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE FARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 10/06/2019 | 2780.00 | 00003106686464 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO "CONGO 60 ANOS", PARA PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INAUGURAÇÃO DA QUADRA SITUADA NA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001540 | 10/06/2019 | 1993.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DESTNADOS AO GOL PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001542 | 10/06/2019 | 4692.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 10/06/2019 | 948.00 | 00003106686464 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS ARTESANAIS PARA CULMINÂNICIA DO PROJETO "CONGO 60 ANOS", COM 50 CRIANÇAS, QUANDO NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 10/06/2019 | 8800.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SITIO POÇO COMPRIDO, SENDO: DEMOLIÇÃO DE BANHEIROS ANTIGOS, CONSTRUÇÃO DE 03 NOVOS BANHEIROS, UM REFEITÓRIO E UMA FOSSA E RETALHAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/06/2019 | 948.00 | 00070399186417 | GISLAYNNE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DENTRO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL, LIMPEZADAS CAIXAS D' ÁGUA, MINI CAMPINHO PARA RECRECAÇÃO DOS ALUNOS DAQUELA INSTITUIÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 10/06/2019 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001533 | 10/06/2019 | 1592.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRA LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2019 | 12054.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2019 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2019 | 40.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001541 | 10/06/2019 | 3076.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001553 | 11/06/2019 | 1184.00 | 16809317000103 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 11/06/2019 | 200.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO POPRTE (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E SONORIZAÇÃO), DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA QUINTA CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/06/2019 | 2518.22 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000416 - 23.2016.815.0451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/06/2019 | 2985.40 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000416 - 23.2016.815.0451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/06/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/06/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 11/06/2019 | 998.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP, COM AULÕES BA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS, NO CONTRA - TURNO, PARA ALUNOS COM DÉFICIT DE APRENDIZAGEM, NO QUE SE REFERE AS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, DOS QUINTOS E NONOS ANOS, QUE IRÃO REALIZAR A PROVA S A E B. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 11/06/2019 | 4400.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, TROCA DE ESPUMAS 5CM SELADA, SOLDA E COBERTURA EM COURVIN DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 11/06/2019 | 497.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ORIENTAACAO DE ALIMENTAÇÃO PARA TODOS OS PROGRAMAS, SISTEMAS E PROJETOS, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DIARIOS DE TODOS OS PROGRAMAS E MODULOS NOS SISTEMA DO FNDE: SIMEC PAR (OBRAS 2.0, PAR 2011-2014 MONITORAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE TERMO DE COMPROMISSO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001563 | 11/06/2019 | 3435.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR JOHN DREE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001564 | 11/06/2019 | 4040.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2014 E 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 11/06/2019 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 11/06/2019 | 1200.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, NAS RUAS MARIA ALZENIR DE OLIVEIRA, JOAQUIM ALVESTIU, LINDOLFO CAMPOS E ROSALIA MORAIS LUCAS, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001562 | 11/06/2019 | 16581.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001565 | 11/06/2019 | 2121.66 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 11/06/2019 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ABELARDO JUREMA, LOCALIZADA NA RUA DEP ALVARO GAUDENCIO, E SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 11/06/2019 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 11/06/2019 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR PARA ALMIRIANY IASMIM TORRES, FILHA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL E DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 11/06/2019 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADO DE CORPO DE PESSOA CARENTE, FALECIDA: ALMIRIANY IASMIM TORRES, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001574 | 12/06/2019 | 735.85 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 12/06/2019 | 4500.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA O PARQUE FLORESTAL E PRAÇAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 12/06/2019 | 4500.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FISICO - QUIMICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/06/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 13/06/2019 | 1600.00 | 23844965000166 | INSTITUTO EDUCACIONAL ADLT CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE 10 SERVIDORES MATRICULADOS NO CURSO DE LÍNGUA DOS SINAIS, REF A MAIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2019 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO, LOTADO NESSA SECRETARIA SOBRE O REGIME DE CARGO COMISSIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEBAE SOBRE O PROJETO EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/06/2019 | 20.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/06/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/06/2019 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 13/06/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 14/06/2019 | 560.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP Nº 00002/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EN 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 14/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 14/06/2019 | 525.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ALUNOS DO 8º E 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, DURANTE PASSEIO/VISITA NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 14/06/2019 | 200.00 | 00001997123444 | MARUA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO GUIA DE TURISMO NA CIDADE DE AREIA - PB, PARA ALUNOS DO 8º E 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001595 | 14/06/2019 | 2300.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UFCG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PP Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001596 | 14/06/2019 | 2070.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UFCG, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PP Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 14/06/2019 | 1400.00 | 32386777000122 | JOSE ROBERTO DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LAUNOS DO SITIO CAXINGO (AREA DE DIFICIL ACESSO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 14/06/2019 | 1200.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM GRADEADO EM TUBO INDUSTRIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/06/2019 | 90.00 | 00016245466415 | ROZALVA MARIA DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, CIDADE HISTÓRICA DA PARAÍBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/06/2019 | 90.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, CIDADE HISTÓRICA DA PARAÍBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 14/06/2019 | 700.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELELEIRO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/06/2019 | 737.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANICURE E CABELELEIRA EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NO SÍTIO LAGINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 14/06/2019 | 800.00 | 00012161486438 | MARIA JOSE LEMOS TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANICURE DURANTE A FEIRA ALUSIVA AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 14/06/2019 | 653.00 | 00005193948448 | JAQUELINE DE QUEIROZ CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CABELEIRA E DESING DE SOBRAMCELHAS DURANTE A FEIRA ALUSIVA AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/06/2019 | 737.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTRMA DE ABASYRVIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DO PINDURÃO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 18/06/2019 | 10670.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DA SEC DE AGRICULTUR4A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/06/2019 | 7891.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/06/2019 | 15784.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/06/2019 | 10848.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/06/2019 | 2290.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/06/2019 | 211.06 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A DOAÇÃO A FILHA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/06/2019 | 5936.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001613 | 18/06/2019 | 180.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001614 | 18/06/2019 | 3036.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001615 | 18/06/2019 | 668.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL - 9589, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001616 | 18/06/2019 | 339.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 5949, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001617 | 18/06/2019 | 359.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001618 | 18/06/2019 | 589.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL - 9589, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001619 | 18/06/2019 | 469.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001620 | 18/06/2019 | 289.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 6446, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001621 | 18/06/2019 | 1140.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001622 | 18/06/2019 | 1218.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG - 0563, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/06/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 18/06/2019 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EN 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 19/06/2019 | 520.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EN 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL AMAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001625 | 19/06/2019 | 10567.98 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DO CONGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.1.01/2017, CONTRATO DE REPASSE Nº 1007034-48/2013 - GESTOR/PROGRAMA - ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/06/2019 | 8717.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/06/2019 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/06/2019 | 12261.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/06/2019 | 4393.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/06/2019 | 1894.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/06/2019 | 4246.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/06/2019 | 1522.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 19/06/2019 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 19/06/2019 | 320.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOP DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO Nº PB20190257748, DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UMA UBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 19/06/2019 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA NO SISTEMA DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 19/06/2019 | 60.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3975, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 19/06/2019 | 440.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3975, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/06/2019 | 9880.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/06/2019 | 9153.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/06/2019 | 33640.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 21/06/2019 | 100.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3935, PERTENCETE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001645 | 21/06/2019 | 525.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 21/06/2019 | 390.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GOL PLACA QFT - 3935, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 21/06/2019 | 3976.80 | 37227550000158 | DELVALE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS REPOSIÇÕES CONSTANTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 21/06/2019 | 2310.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3975, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 25/06/2019 | 1557.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ZONA URBANA PARA OS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 25/06/2019 | 5550.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DSO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETARUA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃAO DE OBRAS E PROJETOS, NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, SEUGUNRA DO TRABALHO E ARQUITETURA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001655 | 26/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 26/06/2019 | 1833.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 26/06/2019 | 2080.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 26/06/2019 | 3515.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 26/06/2019 | 375.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 CAMERAS DESTINADAS AS SAIDAS DA CIDADE E SEDE DA PREFEITURA, REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/06/2019 | 3066.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 26/06/2019 | 2575.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 26/06/2019 | 4149.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 26/06/2019 | 316.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO FERNANDES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 26/06/2019 | 750.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 16 CAMERAS DESTINADOS A ESCOLA E CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001666 | 26/06/2019 | 4701.30 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA0 ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 26/06/2019 | 645.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001669 | 26/06/2019 | 600.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001650 | 26/06/2019 | 83.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ASS SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 26/06/2019 | 1568.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 26/06/2019 | 1851.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 26/06/2019 | 1300.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CRIANÇA FELIZ, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 26/06/2019 | 2357.90 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRUICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS REPOSIÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 26/06/2019 | 390.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 26/06/2019 | 400.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EN 26/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 28/06/2019 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 01 E 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2019 | 7137.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2019 | 14680.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 28/06/2019 | 120.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ENSILADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2019 | 42836.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2019 | 19140.73 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 28/06/2019 | 2357.90 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRUICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS REPOSIÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2019 | 3255.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2019 | 6990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2019 | 2733.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2019 | 17178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2019 | 6875.11 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2019 | 42581.68 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2019 | 143708.39 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2019 | 8792.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2019 | 15071.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2019 | 18611.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2019 | 40.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2019 | 3493.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2019 | 14190.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 28/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 28/06/2019 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001699 | 28/06/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 28/06/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2019 | 10.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2019 | 120.65 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2019 | 193.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2019 | 1077.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2019 | 1451.57 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/07/2019 | 2200.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2019 DE COOPERAÇÃO TECNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA PARA APRESENTAÇÕES E FORMAÇÃO DE MÚSICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/07/2019 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/07/2019 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/07/2019 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019, REF. AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/07/2019 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/07/2019 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AODE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2019 | 700.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/07/2019 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/07/2019 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/07/2019 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/07/2019 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 03/07/2019 | 1240.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR JOHN DREE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 03/07/2019 | 500.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO DO TRATOR JOHN DREE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001733 | 03/07/2019 | 468.90 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO E APOIO A FEIRA AGROECOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 03/07/2019 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 009/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001746 | 03/07/2019 | 96.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001749 | 03/07/2019 | 230.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DE PLACA MNT - 2426, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001750 | 03/07/2019 | 134.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DE PLACA MNT - 2436, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/07/2019 | 1250.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE DE CATAVENTOS DOS SÍTIOS MARACAJÁ, SANTA RITA DE CIMA, ÁGUA DOCE, SANTA RITA DE BAIXO E RETIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001732 | 03/07/2019 | 401.94 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 03/07/2019 | 737.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTEIRA EM MADEIRA DESTINADA AO ACESSO DO SÍTIO TAPERA NA PB 196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001756 | 03/07/2019 | 1592.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRA LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 03/07/2019 | 2500.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTACAS E ESTIQUES DESTINADAS AO ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 03/07/2019 | 310.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 03/07/2019 | 284.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 03/07/2019 | 700.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001728 | 03/07/2019 | 1260.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001729 | 03/07/2019 | 364.39 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001737 | 03/07/2019 | 190.15 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001751 | 03/07/2019 | 24.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001752 | 03/07/2019 | 131.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001755 | 03/07/2019 | 577.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AO FIAT DE PLACA OEX - 4736, DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 03/07/2019 | 411.00 | 00005909744402 | ANJEANE ANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE VESTIDOS PADRONIZADOS PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001768 | 03/07/2019 | 248.99 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/07/2019 | 200.00 | 29470590000106 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS RETROVISORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLASCAS: OGC - 5949 E OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001735 | 03/07/2019 | 203.54 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001736 | 03/07/2019 | 1858.95 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA DO ENSINO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 03/07/2019 | 1074.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELAS EM MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEÃO FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA DO ENSINO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 03/07/2019 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001747 | 03/07/2019 | 1771.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFT - 3935, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001753 | 03/07/2019 | 6689.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG - 8537, OGE - 5150, QFL - 9589, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001754 | 03/07/2019 | 9003.57 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY - 8783, QFG - 0563, NPR - 6743, OGC - 5949, OFA - 3059, OFH - 3556, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 03/07/2019 | 2100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAXINGÓ (ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001766 | 03/07/2019 | 165.81 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA DO ENSINO E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 03/07/2019 | 950.00 | 00024677473870 | JOSINETE FARIAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 35 CONJUNTOS DE ROUPAS JUNINAS PADRONIZADAS PARA AS APRESENTAÇÕES JUNINNAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001730 | 03/07/2019 | 500.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001731 | 03/07/2019 | 551.75 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001734 | 03/07/2019 | 106.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/07/2019 | 620.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 03/07/2019 | 400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMEENTO DA CRIAÇÃO DE ARTE, VÍDEOS E SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SANTA ANA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001748 | 03/07/2019 | 1961.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 03/07/2019 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 21 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001764 | 03/07/2019 | 29.83 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001765 | 03/07/2019 | 185.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001744 | 03/07/2019 | 36619.64 | 27219590000102 | CONTTINOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 061101/2019/CPL, REFERENTE A RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA INCIDENTE SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/07/2019 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 03/07/2019 | 1350.00 | 33928774000136 | ROSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMANAL DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIAO ALEXANDRE DE MELO, INCLUINDO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA, CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS, FORMIGAS E INSENTOS, DEMARCAÇÃO,TRATAMENTO DIVERSOS COM APLICAÇÃO DE ADUBO, NIVELAMENTO DE BURADCOS COM TERRA APROPRIADA E IRRIGAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 03/07/2019 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JHNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 03/07/2019 | 510.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EN 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 03/07/2019 | 700.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001779 | 04/07/2019 | 284.85 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A REFORMA DO MURO DE CONTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 04/07/2019 | 236.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE INOX CANALETA DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 04/07/2019 | 560.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 04/07/2019 | 236.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUCHO INOX CANALETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 04/07/2019 | 550.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL UNIVERSAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/07/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 04/07/2019 | 280.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, MANUTENÇÃO EM FREIOS, TROCXA DE ÓLEO E FILTRO, NO FIAT DE PLACA OXE - 4736, VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/07/2019 | 90.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DEP ESQUISAS DE PREÇO PARA SEC DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001777 | 04/07/2019 | 239.10 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001778 | 04/07/2019 | 1248.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001780 | 04/07/2019 | 18138.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 04/07/2019 | 354.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DAS MOTOS BROS, PLACAS MNT - 2436 E MNT - 2426, DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001781 | 04/07/2019 | 2920.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR JD 2018, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001786 | 05/07/2019 | 2362.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001787 | 05/07/2019 | 2977.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001788 | 05/07/2019 | 4394.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001789 | 05/07/2019 | 2048.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001790 | 05/07/2019 | 6446.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001791 | 05/07/2019 | 400.05 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001793 | 05/07/2019 | 3042.10 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001794 | 05/07/2019 | 4252.30 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/07/2019 | 402.21 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001792 | 05/07/2019 | 1491.55 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 05/07/2019 | 1020.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 05/07/2019 | 140.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE 2 FEIXES DE MOILAS TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 05/07/2019 | 1990.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 05/07/2019 | 160.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE 2 FEIXES DE MOILAS TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 05/07/2019 | 700.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL - 9589. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 05/07/2019 | 110.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE EMBUCHAMENTO ESTAB DIANTEIRO E 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL - 9589. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/07/2019 | 2595.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/07/2019 | 689.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/07/2019 | 53.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001819 | 08/07/2019 | 24.38 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001827 | 08/07/2019 | 834.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001831 | 08/07/2019 | 2208.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A POLICIA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/07/2019 | 202.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/07/2019 | 202.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 08/07/2019 | 600.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSERTOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 08/07/2019 | 1116.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001813 | 08/07/2019 | 2900.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001817 | 08/07/2019 | 100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A GOL DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001821 | 08/07/2019 | 462.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001822 | 08/07/2019 | 274.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001830 | 08/07/2019 | 1955.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001816 | 08/07/2019 | 100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO AO FIAT DE PLACA OEX - 4736, DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001820 | 08/07/2019 | 281.28 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ASS SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001828 | 08/07/2019 | 837.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001806 | 08/07/2019 | 6955.50 | 33211246000161 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA (PAVIMENTAÇÃO), SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA JOSIVAL DA SILVA JORDAO (ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, GUIA GRANÍTICO E DE PARALELEPÍPEDO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 08/07/2019 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CULTIVO DE PLANTAS NATIVAS NO PARQUE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 08/07/2019 | 480.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PENUS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 08/07/2019 | 480.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001814 | 08/07/2019 | 8602.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 08/07/2019 | 8500.00 | 24004753000133 | TUTANIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CERCA DE CONTORNO DO ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE ESTACAS E ARAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001829 | 08/07/2019 | 810.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 08/07/2019 | 650.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | CONTRIBUIÇÃO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/07/2019 | 3425.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2018/2019, PARELAS 05 DE 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 08/07/2019 | 780.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS EM GERAL, REALIZADOS NO TRATROR NEW HOLLAND 2014 E GRADES ARADORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001815 | 08/07/2019 | 2306.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 2012 E 2014, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001818 | 08/07/2019 | 71.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR JOHN DREE, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 08/07/2019 | 1977.23 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA JOHN DREERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 09/07/2019 | 1700.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZAÇÃO), DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001833 | 09/07/2019 | 2304.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001834 | 09/07/2019 | 996.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 02 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2019 | 267.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/07/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2019 | 1696.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2019 | 6928.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2019 | 4346.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2019 | 509.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2019 | 12054.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2019 | 7185.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2019 | 3576.17 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2019 | 9339.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2019 | 19870.56 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2019 | 69466.63 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2019 | 1750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2019 | 4451.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2019 | 30.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2019 | 2871.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2019 | 7090.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001838 | 10/07/2019 | 3938.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2019 | 7582.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 10/07/2019 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 006/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2019 | 16444.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2019 | 9420.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2019 | 1166.54 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2019 | 8090.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2019 | 2245.49 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2019 | 1223.98 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2019 | 499.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAGEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2019 | 2495.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2019 | 2996.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2019 | 30.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2019 | 3160.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 10/07/2019 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 14, 15, 19, 26 E 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2019 | 4750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ADIANTAMENTE DE 50% DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/07/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 11/07/2019 | 800.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/07/2019 | 950.00 | 00004134534488 | WELLINGTON FERNANDO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS E CANTEIROS DE RUAS E ACOSTAMENTOS, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 11/07/2019 | 1100.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE RESTOS DE ARVORES E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 15/07/2019 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001876 | 15/07/2019 | 2480.00 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSIVAL DA SILVA JORDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001877 | 15/07/2019 | 2751.00 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSIVAL DA SILVA JORDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001878 | 15/07/2019 | 12688.00 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSIVAL DA SILVA JORDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 15/07/2019 | 4040.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS DA CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 15/07/2019 | 369.00 | 00010688376401 | HELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 15/07/2019 | 695.00 | 00011470867451 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO CAMRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 15/07/2019 | 700.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ESTÉTICA E EMBELEZAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/07/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 15/07/2019 | 1100.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO MUSICAL, ATRAVÉS DE AULAS DE ACORDEON COM UM MONITOR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 15/07/2019 | 1600.00 | 23844965000166 | INSTITUTO EDUCACIONAL ADLT CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE 10 SERVIDORES MATRICULADOS NO CURSO DE LÍNGUA DOS SINAIS, REF A MAIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 15/07/2019 | 2700.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORMAÇÃO SOBRE ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC PARA COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/07/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/07/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/07/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/07/2019 | 12.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/07/2019 | 19.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/07/2019 | 30.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/07/2019 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/07/2019 | 252.35 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICENÇA PARA EVENTO PÚBLICO SEM VENDA DE INGRESSO - FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA 2K19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 15/07/2019 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 15/07/2019 | 4000.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES 07039205459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO ARRARIA DO CONGO, REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 15/07/2019 | 4000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA ZONA URBANA, RURAL E NO SAO JOAO DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 15/07/2019 | 4800.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO CHAPA LAMBRIL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 15/07/2019 | 843.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO COM O TRIO DE FORRÓ DO CIDINHO, NO DIA 19/06/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARAIÁ DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 15/07/2019 | 2400.00 | 02562907000250 | MADEIREIRA ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS DESTINADAS AO VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001895 | 15/07/2019 | 5430.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRUICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁTIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001923 | 16/07/2019 | 217.85 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001926 | 16/07/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/07/2019 | 4364.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/07/2019 | 1894.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/07/2019 | 13175.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/07/2019 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/07/2019 | 9186.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/07/2019 | 1522.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/07/2019 | 4246.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/07/2019 | 8880.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001910 | 16/07/2019 | 1955.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UFCG, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PP Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001911 | 16/07/2019 | 2485.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 16/07/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 16/07/2019 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE MONITORAMENTO E ADESÃO AOS PROGRAMAS DO FNDE NA PLANTAFORMA SIMEC E SEUS MÓDULOS, SIGECON, PDDE INTERATIVO E ORIENTAÇÕES PARA PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001916 | 16/07/2019 | 2795.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001919 | 16/07/2019 | 226.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001921 | 16/07/2019 | 5560.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001924 | 16/07/2019 | 96.96 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/07/2019 | 4600.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 16/07/2019 | 1150.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO SAO JOAO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001917 | 16/07/2019 | 50.09 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ASS SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001918 | 16/07/2019 | 1457.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001922 | 16/07/2019 | 583.85 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001925 | 16/07/2019 | 874.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/07/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001920 | 16/07/2019 | 546.76 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, INSETICIDAS E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/07/2019 | 9713.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/07/2019 | 1972.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/07/2019 | 15852.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 16/07/2019 | 996.80 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND TL E DO CILINDRO DO BULDOZER DO MESMO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/07/2019 | 737.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTRMA DE ABASYRVIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DO PINDURÃO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 17/07/2019 | 2622.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ZONA URBANA PARA OS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 17/07/2019 | 370.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 17/07/2019 | 2000.00 | 32386777000122 | JOSE ROBERTO DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LAUNOS DO SITIO CAXINGO (AREA DE DIFICIL ACESSO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS FEVEREIRO A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 17/07/2019 | 948.00 | 00008562638420 | ANDREZZA KARLA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE SUPORTE PEDAGÓGICO JUNTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DAS ESCOLAS FRANCISCA QUINTANS E JOAO BEZERRA EVANGELISTA, DURANTE O PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, REFERENTE AO SEGUNDO BIMESTRE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/07/2019 | 383.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 17/07/2019 | 2106.00 | 00004729732405 | EXPEDITO FEITOSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO COM BIDINGA DO ACORDEON E BANDA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 19/07/2019 | 5000.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 19/07/2019 | 1500.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANCA KIEL DO ACORDEON, REALIZADO EM 17 DE JUNHO, NO ARRAIÁ DO CONGO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 19/07/2019 | 2100.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO COM CHIQUINHO DE BELEN E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO ARRAIA DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/07/2019 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO - CONTROLADOR GERAL, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O BJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, FOCO: MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, REALIZADO PELA ELMAR INFORMÁTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO AS BUILT DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 19/07/2019 | 60.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, COM FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/07/2019 | 289.19 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/07/2019 | 34056.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/07/2019 | 9228.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001949 | 19/07/2019 | 560.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001950 | 19/07/2019 | 852.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001951 | 19/07/2019 | 812.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/07/2019 | 948.00 | 00008840702474 | SAMUEL HONORIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CAMPINHO DA CRECHE E ESCOLA INFANTIL MARIA CANDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 19/07/2019 | 843.00 | 00070399186417 | GISLAYNNE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO MINI CAMPINHO PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL E PRE ESCOLA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 19/07/2019 | 211.00 | 00003880502412 | ROSENIO ROGERIO FEITOSA | IMPORTÂMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE PARA AS COMIDAS TÍPICAS DO SÃO JOÃO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/07/2019 | 10.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 19/07/2019 | 527.00 | 00004728675475 | ANAILSA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 19/07/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISE FISICO - QUIMICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 19/07/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 23/07/2019 | 375.00 | 33211246000161 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS NA RECUPERAÇÃO DA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 23/07/2019 | 295.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001961 | 23/07/2019 | 189.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001964 | 23/07/2019 | 423.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001965 | 23/07/2019 | 2100.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 172/2017 E CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001960 | 23/07/2019 | 637.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001962 | 23/07/2019 | 793.03 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/07/2019 | 1073.58 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A APURAÇÃO DE 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001963 | 23/07/2019 | 427.08 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 23/07/2019 | 320.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 23/07/2019 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 23/07/2019 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 02, 04, 19 E 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 24/07/2019 | 1200.00 | 30201231000124 | JOSIVALDO LOPES DE FRAN?A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA DESTINADA AO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MÁQUINAS OVERLOQUE E MÁQUINAS GOLEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 24/07/2019 | 1053.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA PRAÇA CENTRAL ERNANI SATÍRO E NA PRAÇA DA RODA PRETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 24/07/2019 | 1264.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO "O LOLÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 24/07/2019 | 1316.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA PRAÇA ABELARRDO JUREMA, LOCALIZADA NA RUA DEP ALVARO GAUDENCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 25/07/2019 | 10700.00 | 30233033000142 | FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA A BASE DE CAL, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM MEIO - FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO, E LIMPEZA DE CANTEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 25/07/2019 | 750.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 16 CAMERAS DESTINADOS A ESCOLA E 14 PARA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 25/07/2019 | 375.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 CAMERAS DESTINADAS AS SAIDAS DA CIDADE E 06SEDE DA PREFEITURA, REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 25/07/2019 | 300.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001980 | 25/07/2019 | 15210.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/07/2019 | 369.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REDES PARA AS TRAVES AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO "O LOLÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001983 | 25/07/2019 | 29990.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE, SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, FECHAMENTO, PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA 2019, NOS DIAS DE 26 A 27 DE JULHO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0001984 | 26/07/2019 | 20000.00 | 26918460000197 | GM DE ALENCAR FERNANDES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DO CANTOR GIANNINI ALENCAR PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA ANA 2019, NO DIA 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0001985 | 26/07/2019 | 20000.00 | 29775469000184 | THALES LESSA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DO CANTOR THALES LESSA PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA ANA 2019, NO DIA 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0001986 | 26/07/2019 | 40000.00 | 27996366000119 | BL APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DO CANTOR BATISTA LIMA PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA ANA 2019, NO DIA 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0001987 | 26/07/2019 | 30000.00 | 26263021000193 | GM GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA CANTORA GIL MENDES PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA ANA 2019, NO DIA 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0001991 | 26/07/2019 | 12000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DO CANTOR DEIJINHA DE MONTEIRO PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA ANA 2019, NO DIA 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 26/07/2019 | 2000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO SÊNICA NOS DAIS 26 E 27 DE JULHO DE 2019, PARA OS DJ QUE SE APRESENTARAM NO PALCO ALTERNATIVO, DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SANTA ANA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001990 | 26/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/07/2019 | 1125.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/07/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 29/07/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001994 | 29/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/07/2019 | 94.76 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - AR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/07/2019 | 131.37 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2019 | 198.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2019 | 4289.71 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2019 | 17178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2019 | 6990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. I. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2019 | 2847.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2019 | 43069.28 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2019 | 19107.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2019 | 79262.65 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1007668-96/2013, SICONV Nº 789308, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E O MINISTÉRIO DAS CIDADES, OBJETO IMPLANTACAO OUMELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2019 | 7237.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2019 | 14680.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2019 | 15071.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2019 | 18678.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2019 | 40475.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2019 | 144615.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2019 | 8353.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 31/07/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2019 | 1082.26 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2019 | 3493.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2019 | 14190.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002027 | 31/07/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 31/07/2019 | 2000.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAREA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, COM TORRES DE LINE, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 02/08/2019 | 4720.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (CONTRATAÇÃO DE 20 AUXILIARES DE SERVIÇOS), DURANTE OS 02 DIAS DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 02/08/2019 | 10000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA, NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA ANA, NO MUNICIPIO DE CONGO, NO DIA 27/07/2019 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002033 | 02/08/2019 | 204.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002034 | 02/08/2019 | 44.59 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002035 | 02/08/2019 | 2059.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OFH - 3556 E OFG - 8537, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002036 | 02/08/2019 | 9121.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 07/08/2019 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 07/08/2019 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 07/08/2019 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/08/2019 | 522.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 07/08/2019 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 07/08/2019 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 009/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 07/08/2019 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 07/08/2019 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 07/08/2019 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/08/2019 | 4937.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/08/2019 | 6914.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 07/08/2019 | 1543.85 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA, EM 07/08/2019, PARA O SENHOR WILLIANS FARIAS DE LIMA (COM ACOMPANHANTE MARIA WILMA FAIAS DE LIMA), PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 07/08/2019 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AODE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 07/08/2019 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 07/08/2019 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 07/08/2019 | 700.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 07/08/2019 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 07/08/2019 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019, REF. AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 07/08/2019 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/08/2019 | 270.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/08/2019 | 360.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/08/2019 | 360.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/08/2019 | 360.00 | 00015289863850 | ROBERTO FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00075312530468 | JOAO FELIPE DE ANDRADE NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - VULGO "O LOLÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 07/08/2019 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 07/08/2019 | 700.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 07/08/2019 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 25 E 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002071 | 08/08/2019 | 186.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/08/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002070 | 08/08/2019 | 186.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002067 | 08/08/2019 | 2436.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002068 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002069 | 08/08/2019 | 576.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002072 | 08/08/2019 | 1970.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 08/08/2019 | 1600.00 | 23844965000166 | INSTITUTO EDUCACIONAL ADLT CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE 10 SERVIDORES MATRICULADOS NO CURSO DE LÍNGUA DOS SINAIS, REF A JULHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002080 | 09/08/2019 | 2378.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002075 | 09/08/2019 | 36.96 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002077 | 09/08/2019 | 222.98 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002078 | 09/08/2019 | 2161.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRA LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/08/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/08/2019 | 559.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/08/2019 | 1415.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002076 | 09/08/2019 | 49.69 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002081 | 09/08/2019 | 176.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO AO VEÍCULO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002084 | 09/08/2019 | 33.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS DE PLACA MON - 7088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002086 | 09/08/2019 | 340.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DO BOLSA FAMÍLIA, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/08/2019 | 518.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURUAS DE ÁGUA ENERGISA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002074 | 09/08/2019 | 15930.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 006/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002082 | 09/08/2019 | 163.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNT - 2436, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002083 | 09/08/2019 | 230.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MNT - 2426, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002085 | 09/08/2019 | 480.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | CONTRIBUIÇÃO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/08/2019 | 3425.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIAÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2018/2019, PARELAS 06 DE 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002079 | 09/08/2019 | 3873.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 13/08/2019 | 1350.00 | 33928774000136 | ROSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMANAL DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIAO ALEXANDRE DE MELO, INCLUINDO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA, CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS, FORMIGAS E INSENTOS, DEMARCAÇÃO,TRATAMENTO DIVERSOS COM APLICAÇÃO DE ADUBO, NIVELAMENTO DE BURADCOS COM TERRA APROPRIADA E IRRIGAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 13/08/2019 | 200.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO POPRTE (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E SONORIZAÇÃO), DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA QUARTA AMOSTRA DA QUINTA CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 13/08/2019 | 300.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO POPRTE (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E SONORIZAÇÃO), DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA AMOSTRA DA QUINTA CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 13/08/2019 | 800.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VESTIÁRIO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 13/08/2019 | 6000.00 | 34077950000136 | MARTA MAYRA MELO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, NO PERÍODO NOTURNO, ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2019, PARA FISCALIZAÇÃO NAS ENTRADAS DO EVENTO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 13/08/2019 | 1200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMÍNIO, GRAVA EM BAIXO RELEVO, APLICAÇÃO DE VERNIZ PU, COM BASE EM GRANITO, NAS DIMENSÕES DE 50 X 70, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002115 | 13/08/2019 | 2369.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR 2014, DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002123 | 13/08/2019 | 5359.33 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO TRATOR JONH DREE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 13/08/2019 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CULTIVO DE PLANTAS NATIVAS NO PARQUE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 13/08/2019 | 1369.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE RESTOS DE ÁRVORES E ENTULHOS, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 13/08/2019 | 950.00 | 00004134534488 | WELLINGTON FERNANDO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS E CANTEIROS DE RUAS E ACOSTAMENTOS, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 13/08/2019 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ABELARDO JUREMA, LOCALIZADA NA RUA DEP ALVARO GAUDENCIO, E SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 13/08/2019 | 948.00 | 00008116647407 | MACIEL DE FARIAS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS: ADERALDO PEREIRA, SENADOR RUI CARNEIRO, EMÍDIO LUCAS DA SILVA E DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 13/08/2019 | 1053.00 | 00005792446440 | ANDREIA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS VICENTE JOSE BEZERRA, JOSE LUCAS DA SILVA E GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 13/08/2019 | 2519.92 | 18209965001630 | BAMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002114 | 13/08/2019 | 1526.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 13/08/2019 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TROCA DO REPARO DO CILINDRO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002122 | 13/08/2019 | 18307.83 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 13/08/2019 | 720.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ESTÉTICA E EMBELEZAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/08/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 13/08/2019 | 700.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 13/08/2019 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA NO SISTEMA DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 13/08/2019 | 2500.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 21 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 13/08/2019 | 235.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/08/2019 | 2656.00 | 25342075000181 | MARIA BETANIA DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALESTRAS PARA ALUNOS, PAIS, GESTORES E COODENADORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DAS ESCOLAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: TRABALHANDO A AUTOESTIMA PAARA A FORMAÇÃO DE SERES MAIS SEGUROS E COLABORATIVOS; E AMAR, CUIDAR, PARTICIPAR E FORMAR: AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA E NA VIDA FAMILIAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 13/08/2019 | 1132.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 13/08/2019 | 1600.00 | 00080490581404 | CLEIDE APARECIDA DE FARIAS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADOR E ASSITENTE DE ALFABETIZAÇÃO, QUANDO NO MONITORAMENTO E AÇÕES VOLTADAS PARA O SUPORTE A ALUNOS DOS PRIMEIROS E SEGUNDOS ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 13/08/2019 | 474.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COMO MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 13/08/2019 | 950.00 | 00010060732482 | NADYNNE LORENA OLIVEIRA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE PEDAGÓGICO JUNTO AOS COORDENADORES E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, EM VIRTUDE DE TERMO EM NOSSA REDE - 08 CRIANÇAS ESPECIAIS QUE REQUEREM CUIDADORES DURANTE O TEMPO NA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 13/08/2019 | 1053.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE FARIAS E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002125 | 14/08/2019 | 1572.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002126 | 14/08/2019 | 3549.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002127 | 14/08/2019 | 635.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 14/08/2019 | 15500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, TOPOGRAFIA COMPLETA, REFERENTE A UM TERRENO MEDINDO 100 HECTARES, LOCALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ALÉM DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COMPLETO DE CINCO RUAS QUE SUBSIDIARÃO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002130 | 14/08/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002128 | 14/08/2019 | 300.05 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 14/08/2019 | 2743.89 | 18209965001630 | BAMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002133 | 15/08/2019 | 483.05 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 15/08/2019 | 316.00 | 00076454711404 | JOSINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 15/08/2019 | 1132.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002135 | 15/08/2019 | 296.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002131 | 15/08/2019 | 798.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002132 | 15/08/2019 | 296.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002136 | 15/08/2019 | 780.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE - 02 VIAGENS, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/08/2019 | 1.14 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002134 | 15/08/2019 | 1703.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002141 | 16/08/2019 | 1218.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE RODAS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002142 | 16/08/2019 | 1726.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 16/08/2019 | 504.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 19/08/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 10 E 15/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002144 | 19/08/2019 | 4541.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO DO CAMPO DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "LOLÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002145 | 19/08/2019 | 934.55 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO DO CAMPO DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "LOLÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002147 | 19/08/2019 | 1826.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 19/08/2019 | 990.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA CRECHE INFANTIL, MINI CAMPINHO PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAQUELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002150 | 19/08/2019 | 2304.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS), DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002152 | 19/08/2019 | 520.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, (04 VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002155 | 19/08/2019 | 276.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE SEVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS EM CIDADES DA REGIÃO), DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, 04 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 19/08/2019 | 900.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, TROCA DE ESPUMAS 5CM SELADA, SOLDA E COBERTURA EM COURVIN DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARE DE PLACA OFG - 8537, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 19/08/2019 | 160.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM EVENTO DE CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002151 | 19/08/2019 | 768.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 02 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002153 | 19/08/2019 | 260.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 02 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002154 | 19/08/2019 | 996.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/08/2019 | 231.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 19/08/2019 | 250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR POSITIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 19/08/2019 | 527.00 | 00004728675475 | ANAILSA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/08/2019 | 180.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2019 | 180.00 | 00001663916462 | KARINE TAVARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002179 | 20/08/2019 | 96.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/08/2019 | 737.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTRMA DE ABASYRVIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DO PINDURÃO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/08/2019 | 14169.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTO A C/ DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/08/2019 | 10122.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTO A C/ DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/08/2019 | 1945.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTO A C/ DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/08/2019 | 1522.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/08/2019 | 9056.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/08/2019 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/08/2019 | 12350.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/08/2019 | 4386.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/08/2019 | 1894.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/08/2019 | 4246.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/08/2019 | 1684.83 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 20/08/2019 | 320.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 20/08/2019 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002182 | 20/08/2019 | 40.22 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002183 | 20/08/2019 | 147.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002184 | 20/08/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2019 | 8903.22 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/08/2019 | 34185.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/08/2019 | 9880.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002180 | 20/08/2019 | 162.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002181 | 20/08/2019 | 338.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/08/2019 | 2335.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002191 | 21/08/2019 | 575.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CONGO A SUME, PARA A UFCG, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PP Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002196 | 21/08/2019 | 980.87 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002198 | 21/08/2019 | 3681.86 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002195 | 21/08/2019 | 1057.35 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002197 | 21/08/2019 | 430.46 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002193 | 21/08/2019 | 652.30 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002194 | 21/08/2019 | 356.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 21/08/2019 | 1200.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA, EM 18/08/2019, PARA O SENHOR WILLIANS FARIAS DE LIMA (COM ACOMPANHANTE MARIA WILMA FAIAS DE LIMA), PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002199 | 21/08/2019 | 882.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 172/2017 E CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002201 | 22/08/2019 | 935.65 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002202 | 22/08/2019 | 202.52 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002203 | 22/08/2019 | 1494.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS), DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 22/08/2019 | 350.00 | 33928774000136 | ROSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUICIPIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/08/2019 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COLABORAR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL ESTADUAL - JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE SOBRE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO PELOTCE - PB E O GRUPO DE ESTUDO FOCCO - PB, NO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 23/08/2019 | 750.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 16 CAMERAS DESTINADOS A ESCOLA E 14 PARA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 23/08/2019 | 363.00 | 30281993000188 | CIDADE VERDE FLAT POUSADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS COLABORADORES: WELITON ALEXANDRE PEREIRA, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MACEDO, JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS E ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO PARAIBANO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELIAZADO PELO TCE - PB E O GRUPO DE ESTUDO FOCCO - PB, NO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/08/2019 | 90.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COLABORAR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL ESTADUAL - JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE SOBRE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO PELOTCE - PB E O GRUPO DE ESTUDO FOCCO - PB, NO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/08/2019 | 90.00 | 00009531229481 | ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COLABORAR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL ESTADUAL - JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE SOBRE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO PELOTCE - PB E O GRUPO DE ESTUDO FOCCO - PB, NO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 23/08/2019 | 375.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 CAMERAS DESTINADAS AS SAIDAS DA CIDADE, 06 SEDE DA PREFEITURA E 04 NO CAMPO DE FUTEBOL, REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/08/2019 | 90.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COLABORAR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL ESTADUAL - JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE SOBRE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO PELOTCE - PB E O GRUPO DE ESTUDO FOCCO - PB, NO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/08/2019 | 10051.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA C I P. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/08/2019 | 1580.00 | 00013428809432 | JOSE PATRICIO DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PAREDES DAS BARRAGENS DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO E DO DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 28/08/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE DUAS ANÁLISES FISICOQUIMICAS EM AMOSTRA DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/08/2019 | 31.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C ORIUNDA DE RECURSOS DO FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 28/08/2019 | 218.43 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO FILO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FIGURINO DO CORPO COREÓGRAFO DA BANDA FANFARRA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/08/2019 | 167.27 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECÇÃO DE FIGURINO DO CORPO COREÓGRAFO DA BANDA FANFARRA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 28/08/2019 | 342.24 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LEITE PARA DOAÇÃO A SRA. AMANDA MONIQUE DA S. CHAGAS (PARA SEUS FILHOS), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 172/2017 E CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 28/08/2019 | 1690.50 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002246 | 28/08/2019 | 74.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/08/2019 | 252.40 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/08/2019 | 1262.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/08/2019 | 504.80 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 28/08/2019 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002245 | 28/08/2019 | 32.24 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002248 | 28/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/08/2019 | 360.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA - PROJETO S O M A, ENTRE OS DIAS27 E 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/08/2019 | 360.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA - PROJETO S O M A, ENTRE OSDIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/08/2019 | 360.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA - PROJETO S O M A, ENTRE OSDIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002222 | 28/08/2019 | 800.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 28/08/2019 | 290.26 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/08/2019 | 378.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/08/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO 2019 E BOMBEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO 2019 E BOMBEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/08/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO 2019 E BOMBEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/08/2019 | 345.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO 2019 E BOMBEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002234 | 28/08/2019 | 4456.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002235 | 28/08/2019 | 1590.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002240 | 28/08/2019 | 680.40 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002241 | 28/08/2019 | 624.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURAV FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002242 | 28/08/2019 | 1344.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002247 | 28/08/2019 | 438.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A CRECHE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 28/08/2019 | 913.21 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT EIRELLI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 28/08/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 10 E 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002251 | 29/08/2019 | 100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002253 | 29/08/2019 | 619.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 29/08/2019 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002252 | 29/08/2019 | 1375.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO PIPA E PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002250 | 29/08/2019 | 5719.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2019 | 43470.14 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2019 | 19174.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 30/08/2019 | 632.00 | 00008600854490 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS DE ABERTURA DE COVAS PARA PLANTAÇÃO DE MUDAS DE EUCALÍPTO NA SAÍDA PARA CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2019 | 7487.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2019 | 14680.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2019 | 1831.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2019 | 2333.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2019 | 17178.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2019 | 950.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2019 | 6039.04 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 30/08/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA SUAS WEB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2019 | 104.38 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2019 | 12054.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2019 | 3202.50 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2019 | 1300.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE REGISTRO DE COBRANÇAS DAS FOPAGS DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2019 | 383.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2019 | 3875.77 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2019 | 14190.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2019 | 43824.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2019 | 143078.43 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2019 | 8353.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2019 | 15371.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2019 | 18544.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002290 | 30/08/2019 | 10480.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002291 | 30/08/2019 | 11237.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2019 | 1807.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002292 | 30/08/2019 | 592.00 | 16809317000103 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 02/09/2019 | 400.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT - 3975, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 02/09/2019 | 6618.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/09/2019 | 180.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO MON - 7088, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 02/09/2019 | 653.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 02/09/2019 | 1020.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 02/09/2019 | 840.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/09/2019 | 700.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002304 | 03/09/2019 | 632.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002306 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00006174289486 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002307 | 04/09/2019 | 1140.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002308 | 04/09/2019 | 1527.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 04/09/2019 | 3500.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 04/09/2019 | 504.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 02/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 06/09/2019 | 700.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 06/09/2019 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002313 | 06/09/2019 | 5956.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO E DEMAIS ESCOLAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 06/09/2019 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 06/09/2019 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002315 | 06/09/2019 | 3578.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 06/09/2019 | 7760.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK'S (SAMSUNG EXPERT X20 INTEL I5 QUAD CORE 8250U 4 GB 1T), SENDO UM DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E O OUTRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002330 | 06/09/2019 | 1930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002312 | 06/09/2019 | 593.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO CRAS E SCFV, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002314 | 06/09/2019 | 574.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA SE DE ASS. SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 06/09/2019 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 06/09/2019 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AODE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 06/09/2019 | 700.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 06/09/2019 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 06/09/2019 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 06/09/2019 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/09/2019 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 06/09/2019 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 06/09/2019 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 06/09/2019 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 009/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 09/09/2019 | 948.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 30 MT DE MADEIRA SERRADA (ALGAROBA), PARA UTILIZAÇÃO NA CALDEIRA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002341 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00006174289486 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002342 | 09/09/2019 | 1344.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2019 | 209.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIATURA ANUAL DE 2019, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO DE PLACA QSA - 612, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 09/09/2019 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/09/2019 | 1213.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DE LICENCIMENTO ANUAL E TAXAS, DE VEICULO PLACA QFT - 3975, PERTENCETE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002337 | 09/09/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002339 | 09/09/2019 | 5500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PPO62201/2019/CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002340 | 09/09/2019 | 5500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PPO62201/2019/CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/09/2019 | 1310.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO 2019 E BOMBEIRO DO GOL DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002336 | 09/09/2019 | 3808.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, ESCOLAS DO CAMPO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 09/09/2019 | 3083.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002344 | 09/09/2019 | 78228.12 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/PAC Nº 29827/2014, TOMADA DE PREÇO 00001/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 02101/2019. | 00022015 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 09/09/2019 | 1350.00 | 33928774000136 | ROSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMANAL DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEOL - DAMIAO ALEXANDRE DE MELO "O LOLAO", INCLUINDO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA, CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS, FORMIGAS E INSETOS; DEMARCAÇÃO DO CAMPO, TRATAMENTO DEIVERSOS COM APLICAÇÃO DE ADUBO, NIVELAMENTO DE BURACOS COM TERRA APROPRIADA E IRRIGAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 10/09/2019 | 600.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 10/09/2019 | 1864.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELAS EM MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELINO ALVES FEITOSA, ZEFERINO ALVES FEITOSA, PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002355 | 10/09/2019 | 2200.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/09/2019 | 250.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZAÇÃO), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PALESTRA DO PROJETO "PARA ALEM DOS SENTIDOS, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 10/09/2019 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS VERDES DA CRECHE MARIA CANDIDA DE FARIAS E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/09/2019 | 150.00 | 27874982000105 | RESTAURANTE & PIZZARIA VARANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOPEDAGEM PARA EQUIPE DE ENGENHARIA, RESPONSAVEL PELA TOPOGRFIA DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002364 | 10/09/2019 | 2635.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A POLICIA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 10/09/2019 | 950.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES E LICITAÇÕES DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002366 | 10/09/2019 | 690.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 10/09/2019 | 250.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO E PALESTRADAS FEITA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 10/09/2019 | 700.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002354 | 10/09/2019 | 698.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002345 | 10/09/2019 | 800.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002346 | 10/09/2019 | 624.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002347 | 10/09/2019 | 632.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 10/09/2019 | 360.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA BARRA DO RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002348 | 10/09/2019 | 1289.60 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE DE QUEIROZ FREITAS E VICENTE JOSE BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002349 | 10/09/2019 | 2184.00 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE DE QUEIROZ FREITAS E VICENTE JOSE BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/09/2019 | 895.00 | 00008116647407 | MACIEL DE FARIAS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS: DEP JACINTO DANTAS, MARIA DE SOUSA MARCOLINO E CAP JOSE LUCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 10/09/2019 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CULTIVO DE PLANTAS NATIVAS NO PARQUE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 10/09/2019 | 527.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS JOAQUIM ALVES TIU, MARIA DE SOUSA MARCOLINO, CHATEAUBRIAND PEREIRA E EMIDIO LUCAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 10/09/2019 | 1600.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DE ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS JOSE QUEIROZ FREITAS, MARIA AUZENIR DE OLIVEIRA E ADERALDO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 10/09/2019 | 527.00 | 00005792446440 | ANDREIA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS JOSE AMERICO, DEP ALVARO GAUDENCIA, JOSE QUEIROZ DE FREITAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 10/09/2019 | 570.00 | 00079535577700 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS JACINTO DANTAS, SANTA ANA, JOSE AMERICO E CAP JOSE LUCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002367 | 10/09/2019 | 1014.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002368 | 10/09/2019 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 006/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002371 | 11/09/2019 | 13578.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 11/09/2019 | 5941.50 | 33211246000161 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS NA RECUPERAÇÃO DA RUA JOSE DE QUEIROZ FREITAS E VICENTE JOSE BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 11/09/2019 | 900.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 11/09/2019 | 1685.00 | 00011627024433 | PAULO JEFERSON DE LIMA FERNANDES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA BARRAGEM DO SITIO RIACHO DO ALGODAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002379 | 11/09/2019 | 6800.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002372 | 11/09/2019 | 3786.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR JOHN DREE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 11/09/2019 | 1158.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE DO JACARE, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/09/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 11/09/2019 | 850.00 | 34077950000136 | MARTA MAYRA MELO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E ÔNIBUS ESCOLARES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 11/09/2019 | 2750.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURMA 100725. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 12/09/2019 | 3600.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORMAÇÃO INICIAL/CONTINUADO E IMPLANTAÇÃO DA PLANTAFORMA VIRTUAL PARA PLANEJAMENTO ONLINE SOBRE O USO DAS TIC'S NA EDUCAÇÃO; CAPACITAÇÃO POR MODALIDADES DE ENSINO EXECUTADA PARA PROFESSORESE COORDENADORES DAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/09/2019 | 1740.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL, DESTINADOS A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002390 | 12/09/2019 | 2329.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 12/09/2019 | 3292.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002393 | 12/09/2019 | 1639.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRA LOCADO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002384 | 12/09/2019 | 376.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNT - 2436 E MNT - 2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002388 | 12/09/2019 | 432.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002392 | 12/09/2019 | 3208.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002394 | 12/09/2019 | 1527.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002391 | 12/09/2019 | 1823.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002385 | 12/09/2019 | 427.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DO BOLSA FAMÍLIA, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002386 | 12/09/2019 | 278.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002387 | 12/09/2019 | 33.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002389 | 12/09/2019 | 3893.86 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 13/09/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 10 E 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 13/09/2019 | 127.25 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEI EM PÓ, DESTIADOS A DOAÇÃO A SRA. AILA EDLANY DA SILVA OLIVEIRA NUNES (PARA SEU FILHO DAVY MIGUEL SILVA ALMEIDA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 172/2017 E CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 13/09/2019 | 16480.00 | 34786375000140 | RONSANGELA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE TODOS OS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSOR DO SINAL CABO BRANCO HDTV, PARA CONVERSÃO DO SINAL LOCAL. MAIS REVISÃO DO SINAL DA TV CORREIO HDTV, PARA CONVERSÃO DO SINAL LOCAL E REVISÃO DE TODAS AS ANTENAS DA REPETIDORA DE TELEISÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/09/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/09/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/09/2019 | 8.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 16/09/2019 | 7986.00 | 02593711000142 | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS (400 LIVROS), INFANTIS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº DP. 05201/2019/CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 16/09/2019 | 450.00 | 00024677473870 | JOSINETE FARIAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS APRESENTAÇÕES NO DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002404 | 16/09/2019 | 680.40 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROGRAMA ÁGUA é VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 17/09/2019 | 1400.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TESTE DE BOMBEAMENTO EM POÇO TUBULAR, COM A FINALIDADE DE DETERMINAR PARÂMETROS HIDRODINÂMICOS, COM DURAÇÃO DE 08 (OITO HORAS), COM 1H (UMA HORA) DE RECUPERAÇÃO DOS NÍVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/09/2019 | 3243.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/09/2019 | 1603.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002408 | 17/09/2019 | 2228.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS EM VIA PÚBLICA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002447 | 19/09/2019 | 897.93 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PMC E DEMAIS SEC'S MANTIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 19/09/2019 | 1200.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM GRADEADO EM TUBO INDUSTRIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 19/09/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, REAIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 19/09/2019 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO, REAIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 19/09/2019 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO 2019 E BOMBEIRO DO ONIBUS DE PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/09/2019 | 74.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002418 | 19/09/2019 | 2530.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002419 | 19/09/2019 | 100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 19/09/2019 | 474.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COMO MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 19/09/2019 | 948.00 | 00008562638420 | ANDREZZA KARLA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE AUXÍLIO PEDAGÓGICO JUNTO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VIRTUDE DO PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP QUE IMPLANTA REFORÇO A CRIANÇAS COM DIFICULDADES DEAPREDIZAGEM, BEM COMO DE TERMOS EM NOSSA REDE DE CRIANÇAS ESPECIAIS QUE REQUEREM CUIDADOS DURANTE O TEMPO NA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 19/09/2019 | 948.00 | 00008680796425 | SUENIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE AUXÍLIO PEDAGÓGICO JUNTO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESPECIFICAMENTE NO PRIMEIRO ANO, EM VIRTUDE DO PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP QUE IMPLANTA REFORÇO A CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APREDIZAGEM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 19/09/2019 | 948.00 | 00011155875443 | ANGELICA NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE AUXÍLIO PEDAGÓGICO JUNTO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESPECIFICAMENTE NO PRIMEIRO ANO, EM VIRTUDE DO PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP QUE IMPLANTA REFORÇO A CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APREDIZAGEM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 19/09/2019 | 800.00 | 00010060732482 | NADYNNE LORENA OLIVEIRA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE PEDAGÓGICO JUNTO AOS COORDENADORES E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, EM VIRTUDE DE TERMO EM NOSSA REDE - 08 CRIANÇAS ESPECIAIS QUE REQUEREM CUIDADORES DURANTE O TEMPO NA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002427 | 19/09/2019 | 2078.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 19/09/2019 | 800.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA CRECHE INFANTIL, MINI CAMPINHO PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAQUELA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 19/09/2019 | 270.00 | 26581015000184 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO "ALÉM DOS SENTIDOS", REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO, COM PALESTRA PARA ALUNOS E PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 19/09/2019 | 474.00 | 00010710595484 | EDIBERTO FERNANDES SALES | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIO PEDAGOGICO JUNTO A PROFESSORES DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DO PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP, QUE IMPLANTA REFORÇOS A CRIANÇASCOM DIFICUDADES DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002440 | 19/09/2019 | 304.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002441 | 19/09/2019 | 259.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002442 | 19/09/2019 | 142.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002443 | 19/09/2019 | 2578.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002444 | 19/09/2019 | 2488.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE RODAS E PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002445 | 19/09/2019 | 3650.12 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002446 | 19/09/2019 | 943.90 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002450 | 19/09/2019 | 700.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 19/09/2019 | 3494.00 | 00003215800446 | ADELÂNIA GOUVEIA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DAS ÁREAS DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TÉCNOLOGIAS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS, DIRECIONADA PARA AS TURMAS QUE FARÃO AS AVIALIAÇÕES EXTERNAS DO SOMA/SAEB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 19/09/2019 | 2760.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS DA CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002421 | 19/09/2019 | 1168.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002431 | 19/09/2019 | 610.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002432 | 19/09/2019 | 120.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 19/09/2019 | 3358.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A CAÇAMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002449 | 19/09/2019 | 516.90 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 19/09/2019 | 1050.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM REBOQUE DE FERRO DESTINADO A TRANSPORTE DE BOMBA DE ABASTECIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002420 | 19/09/2019 | 1527.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002428 | 19/09/2019 | 940.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A GRAE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002429 | 19/09/2019 | 530.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS A TRATOR JONH DREE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002430 | 19/09/2019 | 530.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS A TRATOR JONH DREE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002448 | 19/09/2019 | 274.26 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002437 | 19/09/2019 | 924.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO A PESSOSA COMPROVADAMENTE CARENTES E QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº172/2017 E CADASTROS SOCIAL ANEXOS A ESTA DESPESA CORRENTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002438 | 19/09/2019 | 163.80 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002439 | 19/09/2019 | 978.03 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/09/2019 | 194.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIATURA ANUAL DE 2019, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO DE PLACA OEX - 4736, PERTECENTE AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/09/2019 | 9506.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/09/2019 | 33834.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/09/2019 | 60.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ÔNIBUES ESCOLARES PARA INSPEÇÃO NO INMETRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/09/2019 | 60.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ÔNIBUES ESCOLARES PARA INSPEÇÃO NO INMETRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/09/2019 | 180.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/09/2019 | 180.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/09/2019 | 180.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/09/2019 | 180.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 20/09/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, REAIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 20/09/2019 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, REAIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 20/09/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, REAIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/09/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, REAIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 20/09/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, REAIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 20/09/2019 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 20/09/2019 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 20/09/2019 | 330.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 20/09/2019 | 145.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/09/2019 | 12.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/09/2019 | 8480.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2019 | 1894.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/09/2019 | 4257.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/09/2019 | 1522.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/09/2019 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/09/2019 | 4364.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/09/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 23/09/2019 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PACELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 23/09/2019 | 320.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 23/09/2019 | 375.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 CAMERAS DESTINADAS AS SAIDAS DA CIDADE, 06 SEDE DA PREFEITURA E 04 NO CAMPO DE FUTEBOL, REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 23/09/2019 | 750.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 16 CAMERAS DESTINADOS A ESCOLA E 14 PARA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002478 | 23/09/2019 | 3076.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE REGISTRA - SE A TÍTULO DE CORREÇÃO DO HISTÓRICO ESCRITO EQUIVODAMENTE DO EMPENHO Nº 1541 (ACOSTADO A ESTE), ONDE CORRIGIDO, ESTE REFERE - SE A IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DISPÊNDIOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINACOMUM) DESTINADO AO GOL DE PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP. 06101/2019/CPL, RESPALDADO NA LEI Nº 8.666/93 E 10.520/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 24/09/2019 | 224.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/09/2019 | 11037.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002487 | 24/09/2019 | 1044.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 24/09/2019 | 3380.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 24/09/2019 | 1400.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO PENUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/09/2019 | 60.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE CONDUZIR ONIBUS PARA VISTORIA NO INMETRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/09/2019 | 60.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE CONDUZIR ONIBUS PARA VISTORIA NO INMETRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 24/09/2019 | 560.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002486 | 24/09/2019 | 276.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUME, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 04 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/09/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/09/2019 | 180.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FEIRA INTERNACIONAL DE NÉGOCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/09/2019 | 11637.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 24/09/2019 | 500.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PNUES DO TRATORES E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 24/09/2019 | 2080.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL TRATORES JOHN DREE E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO - QUÍMICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 24/09/2019 | 2700.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, RETÍFICIA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR DO PIPA DE PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 24/09/2019 | 900.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NAS CAÇMABAS, PATROL E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 24/09/2019 | 950.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 24/09/2019 | 600.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NAS CAÇMABAS DE PLACA NQE - 4351 E QFV - 7937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002502 | 25/09/2019 | 319.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002503 | 25/09/2019 | 1000.45 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002504 | 25/09/2019 | 766.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/09/2019 | 4197.02 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000416 - 23.2016.815.0451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/09/2019 | 90.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ROTINAS DE COMPRAS, DO PROGRAMA CNMQUALIFICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002509 | 25/09/2019 | 1536.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 04 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002511 | 25/09/2019 | 130.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 01 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002513 | 25/09/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/09/2019 | 90.00 | 00008826600473 | GABRIELA ANDRESA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ROTINAS DE COMPRAS, DO PROGRAMA CNMQUALIFICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 25/09/2019 | 2200.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFA - 3059 E NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 25/09/2019 | 300.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NAS 4 RODAS E EST DIANTEIRO/TRASEIRO, NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 25/09/2019 | 580.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002508 | 25/09/2019 | 1920.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS), DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002510 | 25/09/2019 | 996.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS), DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 04 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002512 | 25/09/2019 | 520.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, (04 VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 25/09/2019 | 177.79 | 23041765000175 | ITALLO JERONIMO NUNES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE TINTAS E ADITIVOS DESTINADOS A PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 5150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/09/2019 | 605.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 26/09/2019 | 1500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE - 5150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002520 | 26/09/2019 | 523.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002523 | 26/09/2019 | 214.51 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CREHCE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002522 | 26/09/2019 | 191.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 26/09/2019 | 77.43 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002521 | 26/09/2019 | 241.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 27/09/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Habitação | Habitação Urbana | BEM MORAR - HABITAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/09/2019 | 1515.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/09/2019 | 9483.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/09/2019 | 18148.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/09/2019 | 7684.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARCELA CUSTEADAS COM RECURSOS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 27/09/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 27/09/2019 | 383.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/09/2019 | 114.74 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/09/2019 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/09/2019 | 600.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/09/2019 | 12054.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/09/2019 | 150.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT, E VISTORIAS DOS ÔNIBUS EM MONTEIRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/09/2019 | 150.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT, E VISTORIAS DOS ÔNIBUS EM MONTEIRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/09/2019 | 150.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT, E VISTORIAS DOS ÔNIBUS EM MONTEIRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/09/2019 | 150.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT, E VISTORIAS DOS ÔNIBUS EM MONTEIRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 27/09/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/09/2019 | 135.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/09/2019 | 60.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ÔNIBUES ESCOLARES PARA INSPEÇÃO NO INMETRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/09/2019 | 4151.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 27/09/2019 | 900.00 | 00099235340497 | FLAVIO ALEX FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REVISTAS FOTOGRÁFICA "CONHECENDO O CARIRI TIMES DE FUTEBOL", COM FOTOS DOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2019 | 8386.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002549 | 30/09/2019 | 508.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A CRECHE). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002550 | 30/09/2019 | 326.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002555 | 30/09/2019 | 5391.86 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002556 | 30/09/2019 | 3132.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002557 | 30/09/2019 | 4518.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OEY - 8783 E OGE - 5150, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002558 | 30/09/2019 | 13469.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2019 | 15220.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2019 | 19609.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2019 | 39178.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2019 | 141663.79 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/09/2019 | 8353.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 30/09/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002548 | 30/09/2019 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2019 | 3243.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2019 | 0.72 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002552 | 30/09/2019 | 32.24 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002553 | 30/09/2019 | 312.78 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002554 | 30/09/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 30/09/2019 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2019 | 3543.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2019 | 14190.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2019 | 42736.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2019 | 19174.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2019 | 7137.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2019 | 15611.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002551 | 30/09/2019 | 67.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2019 | 2733.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2019 | 16978.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2019 | 1423.97 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2019 | 6990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002590 | 01/10/2019 | 1160.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 01/10/2019 | 672.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002587 | 01/10/2019 | 912.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002588 | 01/10/2019 | 1192.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002589 | 01/10/2019 | 912.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE REGISTRA - SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FICALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS, PADRÃO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2019 | 360.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA - PROJETO S O M A, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2019 | 180.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA - PROJETO S O M A, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002600 | 02/10/2019 | 1182.40 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002601 | 02/10/2019 | 1890.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/10/2019 | 90.00 | 00009531229481 | ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COLABORAR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL ESTADUAL - JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, MÓDULO 02 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL, RELATIVO AS AULAS DO DIA 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/10/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 02/10/2019 | 196.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 02/10/2019 | 700.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE REGISTRA - SE PARA ATENDER A MAUTENÇÃO DO DISPÊNDIO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PORTAL "DE OLHO NO CARIRI", NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/10/2019 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COLABORAR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL ESTADUAL - JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, MÓDULO 02 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL, RELATIVO AS AULAS DO DIA 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/10/2019 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/10/2019 | 165.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/10/2019 | 165.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/10/2019 | 165.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/10/2019 | 165.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT, E VISTORIAS DOS ÔNIBUS EM MONTEIRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 04/10/2019 | 1013.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRÊS MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/10/2019 | 2200.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 04/10/2019 | 1600.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 2000 FICHAS DE VOTAÇÃO DESTINADAS AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/10/2019 | 80.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNER 1,20 X 0,80, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 07/10/2019 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 07/10/2019 | 650.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 07/10/2019 | 700.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 07/10/2019 | 600.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AODE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 07/10/2019 | 900.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 07/10/2019 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 07/10/2019 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 07/10/2019 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 07/10/2019 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 009/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 07/10/2019 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 07/10/2019 | 200.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 07/10/2019 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 07/10/2019 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/10/2019 | 1350.00 | 33928774000136 | ROSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMANAL DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEOL - DAMIAO ALEXANDRE DE MELO "O LOLAO", INCLUINDO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA, CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS, FORMIGAS E INSETOS; DEMARCAÇÃO DO CAMPO, TRATAMENTO DEIVERSOS COM APLICAÇÃO DE ADUBO, NIVELAMENTO DE BURACOS COM TERRA APROPRIADA E IRRIGAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 08/10/2019 | 62.70 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO "SONS NAS PEDRAS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 08/10/2019 | 3090.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/10/2019 | 292.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORMES CADASTROS SOCIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 08/10/2019 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE setembro DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002637 | 10/10/2019 | 385.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DE PLACA OEX - 4736, DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002639 | 10/10/2019 | 219.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO AIRCROSS DE PLACA QSA - 6124, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002641 | 10/10/2019 | 67.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO MON - 7088, DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 10/10/2019 | 720.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO ESPAÇO DO IDOSO PARA REALIZAÇÃO DO VII COFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002640 | 10/10/2019 | 408.81 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MNT - 2436 E 2426, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002642 | 10/10/2019 | 192.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002644 | 10/10/2019 | 5452.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO TRATOR JOHN DRE E PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002645 | 10/10/2019 | 4479.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATORES NEW HOLLAND 2012 E 2014, DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002646 | 10/10/2019 | 1199.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 10/10/2019 | 265.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE DO JACARE, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 10/10/2019 | 200.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMINA DESTINADA AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/10/2019 | 1985.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS, REALIZANDO REPAROS EM GERAM, DOS SÍTIOS MARACAJÁ, PEDRA D'ÁGUA, PINDURÃO, LIMÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 10/10/2019 | 527.00 | 00004012025422 | COSME ALVES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Habitação | Habitação Urbana | BEM MORAR - HABITAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002629 | 10/10/2019 | 1573.10 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Habitação | Habitação Urbana | BEM MORAR - HABITAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002630 | 10/10/2019 | 1279.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Habitação | Habitação Urbana | BEM MORAR - HABITAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002634 | 10/10/2019 | 1775.30 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002643 | 10/10/2019 | 16099.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 10/10/2019 | 950.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SEMTEBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002659 | 10/10/2019 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 009/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 10/10/2019 | 290.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO GOL, ´ÇACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 10/10/2019 | 950.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES E LICITAÇÕES DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002662 | 10/10/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/10/2019 | 10.08 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/10/2019 | 12054.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002631 | 10/10/2019 | 479.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002632 | 10/10/2019 | 1724.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS CONTÍNUOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002636 | 10/10/2019 | 2656.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL DE PLACA QFT - 3975, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 10/10/2019 | 900.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DA BIBLIOTECA INTINERANTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 10/10/2019 | 672.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DO MEC E SEUS MÓDULOS; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, CAE; ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OUTROS PROGRAMAS EDUCAIONAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DOS SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 10/10/2019 | 950.00 | 00004440228488 | GILIARDY DAMIÃO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FORROS DE PVC DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 10/10/2019 | 240.00 | 23041765000175 | ITALLO JERONIMO NUNES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE TINTAS E ADITIVOS DESTINADOS A PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002663 | 10/10/2019 | 41000.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/PAC Nº 29827/2014, TOMADA DE PREÇO 00001/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 02101/2019. | 00022015 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/10/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002665 | 10/10/2019 | 5391.86 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFA - 3059 E NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002633 | 10/10/2019 | 228.75 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO DO CAMPO DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "LOLÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/10/2019 | 600.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VESTIÁRIO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 10/10/2019 | 2200.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 01/2019 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA, ENTRE OS CONVENENTES, PARA APRESENTAÇÕES DA SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA, BEM COMO PARA AULAS DE MÚSICAS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE MUSICOS, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002638 | 10/10/2019 | 3874.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA - SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL DE PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Habitação | Habitação Urbana | BEM MORAR - HABITAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 11/10/2019 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CULTIVO DE PLANTAS NATIVAS NO PARQUE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 11/10/2019 | 1158.20 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 11/10/2019 | 722.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO LAGINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002675 | 14/10/2019 | 120.40 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 14/10/2019 | 7360.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPITAL, BANCOS, JARDINEIRAS, VASOS, POSTES,E CERCAS DESTINADOS AO CEMINÁTIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002677 | 14/10/2019 | 420.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO A PESSOSAS COMPROVADAMENTE CARENTES E QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº172/2017 E CADASTROS SOCIAL ANEXOS A ESTA DESPESA CORRENTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002679 | 14/10/2019 | 97.45 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002680 | 14/10/2019 | 520.05 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002681 | 14/10/2019 | 117.60 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002676 | 14/10/2019 | 1366.60 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002674 | 14/10/2019 | 961.15 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002678 | 14/10/2019 | 250.48 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 14/10/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 14/10/2019 | 3200.00 | 32746191000121 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: UM GRUPO GERADOR 260 KVA, 10 CABINES DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA O EVENTO "CIRCUITO SOM NAS PEDRAS", LOCAL LAJEDO DA BARRIGUDA, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/10/2019 | 1478.42 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/10/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/10/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 15/10/2019 | 527.00 | 00004728675475 | ANAILSA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 15/10/2019 | 1680.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA AS GESTANTES USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERIODO GESTACIONAL COM ENTREGA DE BOOK FOTOGRAFICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/10/2019 | 128.75 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE INSTATÂNEO, PARA DOAÇÃO A PESSOSA COMPROVADAMENTE CARENTE E QUE NECESSITA DE INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 172/2017 E CADASTROS SOCIAL ANEXOS A ESTA DESPESA CORRENTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/10/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Habitação | Habitação Urbana | BEM MORAR - HABITAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 15/10/2019 | 737.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS GERALDO ALVES TIU, MARIA ALZENIR DE OLIVEIRA E PEDRO LUCAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Habitação | Habitação Urbana | BEM MORAR - HABITAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 15/10/2019 | 950.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002686 | 15/10/2019 | 1890.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS ATRAVES DOS GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002687 | 15/10/2019 | 1182.40 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002699 | 16/10/2019 | 3034.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES E PIPA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002700 | 16/10/2019 | 2398.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/10/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002707 | 16/10/2019 | 120.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002708 | 16/10/2019 | 131.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002696 | 16/10/2019 | 469.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002697 | 16/10/2019 | 2074.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002698 | 16/10/2019 | 1218.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002702 | 16/10/2019 | 100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 16/10/2019 | 3139.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA NA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, PLACAS: OEY - 8783, OFH - 3556, QFL - 9589, QFG - 0563, OFG - 8937, NPR - 6743, OFA - 3059, OGC - 5949, OGE - 5150, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002706 | 16/10/2019 | 405.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002709 | 16/10/2019 | 869.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002710 | 16/10/2019 | 137.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002705 | 16/10/2019 | 105.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002711 | 16/10/2019 | 756.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANDITDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002701 | 16/10/2019 | 200.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA - SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 17/10/2019 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUSCA DE REGISTRO DE IMÓVEL DESSSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/10/2019 | 90.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE POMBOS - PE, ACOMPANHMANDO MENOR ATÉ AQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/10/2019 | 90.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE POMBOS - PE, ACOMPANHMANDO MENOR ATÉ AQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/10/2019 | 150.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE POMBOS - PE E A SUMÉ - PB, ACOMPANHMANDO MENOR ATÉ AQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/10/2019 | 60.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE SUMÉ - PB, PARA PROMOTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 18/10/2019 | 1792.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ZONA URBANA PARA OS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 18/10/2019 | 211.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DEPUTADO JACINTO DANTAS E MINISTRO JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/10/2019 | 849.47 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM E ITR, DO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/10/2019 | 1828.15 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/10/2019 | 4257.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2019 | 1774.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/10/2019 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002720 | 21/10/2019 | 2021.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002721 | 21/10/2019 | 6440.19 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002722 | 21/10/2019 | 4562.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/10/2019 | 33877.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2019 | 10130.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/10/2019 | 8540.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 21/10/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 22/10/2019 | 750.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 16 CAMERAS DESTINADOS A ESCOLA E 14 PARA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 22/10/2019 | 1422.00 | 00003106686464 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS E APETRECHOS, CARACTERIZADAS PARA CULMINÂNCIA DA SEMANA DA PÁTRIA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 22/10/2019 | 203.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNRES PARA AS IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 22/10/2019 | 60.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 22/10/2019 | 320.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 22/10/2019 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PMC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 22/10/2019 | 600.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS DA IMPRESSORA DA SEC E LICITAÇÕES E DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 22/10/2019 | 375.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 CAMERAS DESTINADAS AS SAIDAS DA CIDADE, 06 SEDE DA PREFEITURA E 04 NO CAMPO DE FUTEBOL, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 22/10/2019 | 252.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS EM VIA PÚBLICA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 22/10/2019 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS TONNERS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/10/2019 | 1360.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PINDURÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 22/10/2019 | 634.53 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO PINDURÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 22/10/2019 | 1360.28 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO LAGOA FUNDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 25/10/2019 | 2240.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL TRATORES JOHN DREE E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 25/10/2019 | 750.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOS E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 25/10/2019 | 6500.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CONDUTOR, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 25/10/2019 | 2106.00 | 00012901488480 | ELENILSON FERRAZ ARAUJO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BACIA DO AÇUDE POÇOS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 25/10/2019 | 1053.00 | 00012367174490 | SAMUEL MONTEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE ALGAROBAS DA BARRAGEM DO SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 25/10/2019 | 1843.00 | 00010153994444 | JOSE EDSON SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TALUDE DO AÇUDE POÇOS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 25/10/2019 | 1300.90 | 08255390000152 | V. DAMIAO DE SOUZA & CIA LTDA - CASA SAO JUDAS TADEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO ROQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 25/10/2019 | 1110.00 | 00407844000151 | LOURENCO PEIXOTO NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 25/10/2019 | 950.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NAS CAÇMABAS DE PLACA NQE - 4351 E QFV - 7937 E MAQUINÁRIO PESADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 25/10/2019 | 674.00 | 00003143703407 | TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, DAS RUAS MINISTRO JOSÉ AMÉRICO E SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002769 | 25/10/2019 | 767.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 25/10/2019 | 3000.15 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS EM CAIBROS, LINHAS, RIPAS, TELHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002767 | 25/10/2019 | 692.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 25/10/2019 | 90.00 | 00011162932422 | ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO E DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIACA CIB E COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/10/2019 | 90.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO E DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIACA CIB E COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002747 | 25/10/2019 | 592.00 | 16809317000103 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFT - 3975, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 25/10/2019 | 63.13 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 25/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISES BACTERIOLÓGICA E FISICO - QUIMCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002766 | 25/10/2019 | 481.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002770 | 25/10/2019 | 952.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A POLICIA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/10/2019 | 13351.46 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/10/2019 | 4403.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/10/2019 | 8598.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 25/10/2019 | 1700.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE BOLETOS DO I P T U 2019, NOS IMÓVEIS DOS CONTRIBUINTES INSCRITO NO CADASTRO IMOBILIÁRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 25/10/2019 | 1200.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COMO ESTRATÉGIA DO PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA O QUARTO BIMESTRE (A DANÇA E A MÚSICA NA EDUCAÇÃO), ANÁLISE DOS NOVOS PARADIGMAS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002748 | 25/10/2019 | 1184.00 | 16809317000103 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 25/10/2019 | 406.00 | 00010710595484 | EDIBERTO FERNANDES SALES | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL COM PARALISIA CEREBRAL (CADEIRANTE), NO SEGUNDO ANO DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/10/2019 | 90.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 25/10/2019 | 800.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 25/10/2019 | 1300.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NOS PENUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 25/10/2019 | 2106.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 25/10/2019 | 136.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL NO GOL DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 25/10/2019 | 622.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELAS EM MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO FERNANDES E BELINO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002768 | 25/10/2019 | 1277.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 25/10/2019 | 316.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 25/10/2019 | 2496.06 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS (LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO NOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002785 | 25/10/2019 | 1286.45 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 25/10/2019 | 2320.00 | 00080490581404 | CLEIDE APARECIDA DE FARIAS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADOR E ASSITENTE DE ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SÉRIES INICIAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 25/10/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 25/10/2019 | 800.00 | 13297200000108 | MARCUS VUNICIUS ALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODRUÇÃO DE VÍDEOS AÉREOS, DURANTE O EVENTO "CICUITO SOM NAS PEDRAS", REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 25/10/2019 | 790.00 | 00011174441470 | NATALIA LUANA LEAO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DAMIAO ALEXANDRE DE MELO, RELIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 25/10/2019 | 6900.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIAO ALEANDRE DE MELO, COM INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS, CABOS, POSTE E 06 CRUZETAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 25/10/2019 | 7960.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO SITIO POÇO COMPRIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 28/10/2019 | 370.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 28/10/2019 | 1155.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 28/10/2019 | 80.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 28/10/2019 | 550.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE EXPANSAO DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD - 7249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002794 | 29/10/2019 | 539.20 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 29/10/2019 | 599.66 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 29/10/2019 | 2880.26 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 29/10/2019 | 1351.08 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHO DO MEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 29/10/2019 | 1435.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHO DO MEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/10/2019 | 7559.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARCELA CUSTEADAS COM RECURSOS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/10/2019 | 15976.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 29/10/2019 | 150.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTNADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/10/2019 | 360.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO ANTERIORMENTE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PCF, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 29/10/2019 | 510.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SERVIDORA KATIA VALERIA NOGUEIRA JORDAO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002800 | 29/10/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 29/10/2019 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 29/10/2019 | 383.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/10/2019 | 18.73 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDOS NA COTA PARTE DA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 29/10/2019 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 29/10/2019 | 385.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 29/10/2019 | 760.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA oge - 5150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 29/10/2019 | 950.00 | 00071365406407 | MARIA WILMA FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS COM DÉFICIT DE APRENDIZAGEM E NECESSIDADES ESPECIAIS, DAS ESCOLAS BELINO ALVES FEITOZA E ZEFERINO ALVES FEITOZA, QUANDO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA AAVALIAÇÃO EXTERNA DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 29/10/2019 | 2320.00 | 00080490581404 | CLEIDE APARECIDA DE FARIAS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADOR E ASSITENTE DE ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SÉRIES INICIAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 29/10/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 29/10/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 30/10/2019 | 6470.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2019 | 1.49 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDOS NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDOS NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002821 | 30/10/2019 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002818 | 30/10/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002819 | 30/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 30/10/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 30/10/2019 | 11286.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002820 | 30/10/2019 | 3690.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/10/2019 | 7137.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/10/2019 | 14682.58 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002846 | 31/10/2019 | 1411.13 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002847 | 31/10/2019 | 1435.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SÃO JOAOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002848 | 31/10/2019 | 1666.29 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO CONCEICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002850 | 31/10/2019 | 1634.85 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/10/2019 | 42753.74 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/10/2019 | 19174.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/10/2019 | 2733.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/10/2019 | 17576.77 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/10/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/10/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/10/2019 | 1423.97 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/10/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/10/2019 | 6990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 31/10/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 31/10/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/10/2019 | 3543.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/10/2019 | 14190.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 31/10/2019 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUSCA DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/10/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 31/10/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 31/10/2019 | 12.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 31/10/2019 | 580.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2019 | 3262.53 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/10/2019 | 15553.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/10/2019 | 20674.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/10/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/10/2019 | 39093.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/10/2019 | 143011.44 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/10/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/10/2019 | 8353.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 31/10/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/10/2019 | 8486.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/10/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/11/2019 | 516.90 | 08255390000152 | V. DAMIAO DE SOUZA & CIA LTDA - CASA SAO JUDAS TADEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E REAGENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO ROQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/11/2019 | 180.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR CRIANÇA E RESPONSÁVEL AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/11/2019 | 180.00 | 00003033769454 | ADEILSON SANDRO FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA - SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO COLABORADOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2019, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES QUANDO EM VIAGEM COM CRIANÇA E RESPONSÁVEL EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/11/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 04/11/2019 | 1500.00 | 32746191000121 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, MEDINDO 5 X 5M, PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO "O LOLÃO", EM 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 05/11/2019 | 361.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 05/11/2019 | 185.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/11/2019 | 120.08 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/11/2019 | 1140.76 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/11/2019 | 180.00 | 00015289863850 | ROBERTO FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2019, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR CRAINÇA E RESPONSÁVEL AO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 05/11/2019 | 2200.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002878 | 06/11/2019 | 2108.30 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002879 | 06/11/2019 | 300.10 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002880 | 06/11/2019 | 81.95 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | DIST. DE SEMENTES MUDAS VACINAS D. AGRIC. C/ PEQ PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 06/11/2019 | 1025.80 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VACINAS E CAIXAS DE ISOPOR DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/11/2019 | 180.00 | 00010056552432 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/11/2019 | 180.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/11/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002872 | 06/11/2019 | 159.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CREHCE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 06/11/2019 | 184.20 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 06/11/2019 | 1283.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002877 | 06/11/2019 | 1802.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 06/11/2019 | 700.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE REGISTRA - SE PARA ATENDER A MAUTENÇÃO DO DISPÊNDIO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PORTAL "DE OLHO NO CARIRI", NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002884 | 08/11/2019 | 1525.13 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002887 | 08/11/2019 | 462.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002889 | 08/11/2019 | 99.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002890 | 08/11/2019 | 200.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRITE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002891 | 08/11/2019 | 440.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002893 | 08/11/2019 | 1266.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/11/2019 | 12054.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002882 | 08/11/2019 | 711.03 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002883 | 08/11/2019 | 1360.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002885 | 08/11/2019 | 228.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA HORDA DO SITIO SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002886 | 08/11/2019 | 1144.35 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002881 | 08/11/2019 | 2156.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 08/11/2019 | 461.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002892 | 08/11/2019 | 1445.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 11/11/2019 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 009/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 11/11/2019 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 11/11/2019 | 4436.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002907 | 11/11/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002908 | 11/11/2019 | 485.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANDITDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002910 | 11/11/2019 | 55.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 11/11/2019 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 11/11/2019 | 383.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 11/11/2019 | 700.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002899 | 11/11/2019 | 539.20 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 11/11/2019 | 843.00 | 00071365406407 | MARIA WILMA FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS COM DÉFICIT DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL BELINO ALVES FEITOSA, DANDO SUPORTE A PROFESSORA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 11/11/2019 | 948.00 | 00008562638420 | ANDREZZA KARLA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE AUXÍLIO A ALUNOS COM NECESSDADES ESPECIAIS E DÉFICIT DE APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA QUINTANS E NAPOLEÃO FERNANDES, DANDO SUPORTE A PROFESSORA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 11/11/2019 | 564.00 | 00007609380407 | MARIA DA CONCEICAO LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO PEDAGOGICO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DEFICIT DE APRENDIZAGEM, DA ESCOLA E EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PRIMEIROS ANOS QUE FUNCIONAM NAQUELE RECINTO, QUANDO NA ELBORAÇÃO DE DIAGNOSTICO PARA A AVALIAÇÃO EXTERNA DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 11/11/2019 | 474.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COMO MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 11/11/2019 | 632.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA CRECHE INFANTIL, MINI CAMPINHO PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAQUELA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 11/11/2019 | 260.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAREA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935, SENDO: ALINHAMENTO, BALENCEAMENTO E CAMBAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002909 | 11/11/2019 | 509.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 11/11/2019 | 1338.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002923 | 12/11/2019 | 2741.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002939 | 12/11/2019 | 940.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00010144894408 | BRUNO JORDAO DAS NEVES MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PALESTRA E ACOMPANHAMENTO DE CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS, CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL: JOAO BEZERRA EVANGELISTA, BELINO ALVES FEITOZA, ZEFERINO ALVES FEITOSA, FRANCISCA QUINTANS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 12/11/2019 | 31.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002924 | 12/11/2019 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 12/11/2019 | 950.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES E LICITAÇÕES DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002926 | 12/11/2019 | 1152.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002927 | 12/11/2019 | 207.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A SUME, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 12/11/2019 | 1245.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTOO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002930 | 12/11/2019 | 520.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA - 04 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 12/11/2019 | 900.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO SÍTIO JUA E ADJACÊNCIAS, REPAROS EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E TROCA DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS, REATORES E LÂMPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 12/11/2019 | 1080.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANDAME EM TUBO INDUSTRINAL, DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 12/11/2019 | 4000.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADS A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 12/11/2019 | 2000.00 | 02562907000250 | MADEIREIRA ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, REJUSTES E PISOS CERÂMICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIOS SÃO ROQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002917 | 12/11/2019 | 441.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEVL DESTINADOS AS MOTOS BROS, PLACAS: MNT - 2426 E MNT - 2436, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002918 | 12/11/2019 | 359.99 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEVL DESTINADOS AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002940 | 12/11/2019 | 352.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA CONFECAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002941 | 12/11/2019 | 368.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002942 | 12/11/2019 | 698.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 12/11/2019 | 1354.85 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002919 | 12/11/2019 | 705.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DE PLACA OEX - 4736, DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002920 | 12/11/2019 | 33.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002921 | 12/11/2019 | 461.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 12/11/2019 | 527.00 | 00004728675475 | ANAILSA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 12/11/2019 | 1500.00 | 04272228000191 | J. SANDRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FALECIDA ALMIRIANY YASMIN TORRES, QUANDO EM VIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 12/11/2019 | 1500.00 | 04272228000191 | J. SANDRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FALECIDA INÁCIA ALVES FEITOZA, QUANDO EM VIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 12/11/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 12/11/2019 | 1350.00 | 33928774000136 | ROSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMANAL DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEOL - DAMIAO ALEXANDRE DE MELO "O LOLAO", INCLUINDO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA, CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS, FORMIGAS E INSETOS; DEMARCAÇÃO DO CAMPO, TRATAMENTO DEIVERSOS COM APLICAÇÃO DE ADUBO, NIVELAMENTO DE BURACOS COM TERRA APROPRIADA E IRRIGAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 12/11/2019 | 1800.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTÔES EM GRADEADO DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 12/11/2019 | 4000.00 | 18089034000160 | KESSIA B BATISTA DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA PARA A AMOSTRA AUDIO VISUAL CINE CONGO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 12/11/2019 | 6000.00 | 24514415000141 | PAJEU FILMES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO PARA RELIAZAÇÃO DA 11ª EDICAÇÃO DA AMOSTRA AUDIO VISUAL - CINE CONGO 2019, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 12/11/2019 | 250.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO POPRTE (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E SONORIZAÇÃO), DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA SEXTA AMOSTRA DA QUINTA CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002922 | 12/11/2019 | 2488.83 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA - SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002959 | 13/11/2019 | 24478.49 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DO CONGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.1.01/2017, CONTRATO DE REPASSE Nº 1007034-48/2013 - GESTOR/PROGRAMA - ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 13/11/2019 | 1000.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES 07039205459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMÍNIO PARA EXPOSIÇÃO DE BANNER DESTINADO AO EVENTO CIRCUITO CULTURAL SOM NAS PEDRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 13/11/2019 | 600.00 | 17257699000172 | ELIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO IDOSO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 13/11/2019 | 722.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE O EVENTO CULTURAL "CIRCUITO SOM NAS PEDRAS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 13/11/2019 | 1500.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS, SAÍDA DE SÃO PAULO COM DESTINO A CIDADE DE SUMÉ, PARA JOSEFA VITÓRIA DE LIMA FERREIRA E JAILTON DE MOURA FARIAS JUNIOR, PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRALANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 13/11/2019 | 770.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME VASTA COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 13/11/2019 | 950.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 13/11/2019 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ABELARDO JUREMA, LOCALIZADA NA RUA DEP ALVARO GAUDENCIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 13/11/2019 | 1120.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CULTIVO DE PLANTAS NATIVAS NO PARQUE FLORESTAL JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002962 | 13/11/2019 | 1618.00 | 33211246000161 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS NA RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002950 | 13/11/2019 | 1313.28 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002953 | 13/11/2019 | 661.63 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002951 | 13/11/2019 | 6149.40 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002952 | 13/11/2019 | 2518.84 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 13/11/2019 | 805.00 | 29470590000106 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS RETROVISORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFH - 3556, OEY - 8783 E OFG - 8537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 13/11/2019 | 3710.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002958 | 13/11/2019 | 12107.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 13/11/2019 | 950.00 | 00004440228488 | GILIARDY DAMIÃO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAREDES, PISOS E TELHADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 13/11/2019 | 843.00 | 00070399189432 | CATIA MICHELE GOLVEIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DÉFICIT DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO ALVES FEITOZA, DANDO SUPORTE A PROFESSORA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 13/11/2019 | 1354.85 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 13/11/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 14/11/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 09/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 18/11/2019 | 460.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002975 | 18/11/2019 | 940.00 | 00070105311456 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/11/2019 | 270.00 | 00011162932422 | ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO E DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/11/2019 | 270.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO E DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 18/11/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002976 | 18/11/2019 | 138.85 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002977 | 18/11/2019 | 115.05 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002978 | 18/11/2019 | 411.05 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002979 | 18/11/2019 | 996.35 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 19/11/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 19/11/2019 | 8000.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO ROQUE SENDO OS SERVIÇOS DE: NO MURO, PINTURA, TROCA DE TELHAS, PAISAGISMO, URBANISMO, PORTÕES, PISO DE CIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 19/11/2019 | 12045.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 19/11/2019 | 15128.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 19/11/2019 | 2291.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 19/11/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 19/11/2019 | 400.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 19/11/2019 | 4461.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 19/11/2019 | 369.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO POÇO COMPRIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 20/11/2019 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA 8ª PARCELA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PMC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/11/2019 | 10348.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/11/2019 | 8522.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/11/2019 | 33894.11 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003004 | 20/11/2019 | 293.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ENS. FUNDAMENTAL RECURSOS-FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0003008 | 20/11/2019 | 525.80 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 20/11/2019 | 320.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PMC, RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/11/2019 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/11/2019 | 4371.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/11/2019 | 1894.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/11/2019 | 4257.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/11/2019 | 1849.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002993 | 20/11/2019 | 17079.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003001 | 20/11/2019 | 2117.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003002 | 20/11/2019 | 4671.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003003 | 20/11/2019 | 799.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002992 | 20/11/2019 | 8104.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES E PIPA, DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 20/11/2019 | 2105.26 | 00079765637420 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PALESTRAS DURANTE OS DIAS 24 DE OUTUBRO E 02 DE NOVEMBRO DE 2019, EM ESPAÇOS PÚBLICOS SOBRE DROGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/11/2019 | 60.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE CONDUDIZ MENOR DAQUELA CIDADE AO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/11/2019 | 60.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE CONDUDIZ MENOR DAQUELA CIDADE AO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/11/2019 | 60.00 | 00003033769454 | ADEILSON SANDRO FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO CITADO A CIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MENOR DAQUELA CIDADE AO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 22/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO - QUÍMICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 22/11/2019 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS VASSOURAS REGULÁVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003015 | 22/11/2019 | 1106.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003016 | 22/11/2019 | 5084.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003017 | 22/11/2019 | 1009.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003019 | 22/11/2019 | 1215.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003020 | 22/11/2019 | 1216.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003021 | 22/11/2019 | 1455.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 22/11/2019 | 375.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 CAMERAS DESTINADAS AS SAIDAS DA CIDADE, 06 SEDE DA PREFEITURA, REF A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003018 | 22/11/2019 | 408.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 22/11/2019 | 750.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 16 CAMERAS DESTINADOS A ESCOLA E 14 PARA CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 22/11/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003025 | 26/11/2019 | 30.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 26/11/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 26/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS EM VIA PÚBLICA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 26/11/2019 | 985.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/11/2019 | 2093.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/11/2019 | 48.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENÇA DE PASEP, APURAÇÃO DE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/11/2019 | 12681.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/11/2019 | 6155.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/11/2019 | 8880.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/11/2019 | 1717.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 31/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003024 | 26/11/2019 | 2627.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003027 | 26/11/2019 | 1293.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003026 | 26/11/2019 | 1074.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO PIPA, PLCA OGD - 7249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 26/11/2019 | 527.00 | 00007862550480 | LINDINALVA FERREIRA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO PINDURÃO, ZONA RURAL DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 26/11/2019 | 51.80 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 172/2017 E CADASTRO SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 26/11/2019 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 27/11/2019 | 2200.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003040 | 27/11/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003047 | 28/11/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003048 | 28/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003042 | 28/11/2019 | 4480.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OEY - 8783 E OGC - 5949, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003043 | 28/11/2019 | 9521.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003044 | 28/11/2019 | 7149.86 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OFA - 3059 E OFG - 8537, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 28/11/2019 | 2410.00 | 11393897000187 | B. JULIANA O. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE CÂMARA DE RÉ DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 28/11/2019 | 15220.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/11/2019 | 20674.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/11/2019 | 7486.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/11/2019 | 143158.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOEVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/11/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/11/2019 | 8353.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 28/11/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 28/11/2019 | 1802.00 | 00075949067487 | SEVERINO LACERDA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS ATRAVES DOS GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 28/11/2019 | 7200.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3 KITS MATA - BURRO VISANDO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/11/2019 | 7320.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/11/2019 | 42836.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/11/2019 | 19174.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/11/2019 | 7137.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/11/2019 | 14680.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/11/2019 | 6990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/11/2019 | 1423.97 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/11/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/11/2019 | 2733.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/11/2019 | 17680.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/11/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 29/11/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 29/11/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/11/2019 | 38943.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/11/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/11/2019 | 1102.76 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 29/11/2019 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/11/2019 | 3543.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/11/2019 | 14190.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 29/11/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 26/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/11/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/11/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/11/2019 | 8486.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 02/12/2019 | 885.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELAS E DUAS PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BEZERRA EVANGELISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 02/12/2019 | 630.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/12/2019 | 800.00 | 30005463000107 | GEORGE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO NOS REFRIGERADORES DO SCFV E NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 02/12/2019 | 280.00 | 03508482000183 | GRAMIN MINERA??O GRANITOS NO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADAS AOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 03/12/2019 | 1060.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 03/12/2019 | 1474.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUES EM SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/12/2019 | 332.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 04/12/2019 | 793.59 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 04/12/2019 | 600.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFA - 3059, OFH - 3556, OGC - 5949 E QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 04/12/2019 | 1380.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 04/12/2019 | 480.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 04/12/2019 | 410.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 04/12/2019 | 527.00 | 00010442123493 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS NAS RUAS GOV. ANTÔNIO MARIZ, MINISTRO JOSÉ AMÉRICO E JOAQUIM ALVES TIU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 04/12/2019 | 1106.00 | 00008116647407 | MACIEL DE FARIAS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS: JOAQUIM ALVES TIUM LINDOLFO CAMPOS E ROSALIA MORAES LUCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 04/12/2019 | 3400.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS, REALIZANDO REPAROS EM GERAM, NOS SÍTIOS RETIRO, SALINAS, SANTA RITA, AGUA DOCE, MARACAJA, TAPERA, RIACHO DO ALGODAO E LAGOA DO JUAZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 04/12/2019 | 700.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE REGISTRA - SE PARA ATENDER A MAUTENÇÃO DO DISPÊNDIO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PORTAL "DE OLHO NO CARIRI", NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0003101 | 05/12/2019 | 980.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Habitação | Habitação Urbana | BEM MORAR - HABITAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 05/12/2019 | 450.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRÊS MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 05/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0003104 | 05/12/2019 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/12/2019 | 180.00 | 00009531229481 | ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COLABORAR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL ESTADUAL - JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, MÓDULO 04, CONFORMES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/12/2019 | 180.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COLABORAR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL ESTADUAL - JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, MÓDULO 04, CONFORMES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 06/12/2019 | 600.00 | 00000135332400 | MAURINEIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR DEPOSITO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 06/12/2019 | 900.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ALVES TIU, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003121 | 06/12/2019 | 520.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, (04 VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003122 | 06/12/2019 | 483.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE SEVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS EM CIDADES DA REGIÃO), DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, 07 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003123 | 06/12/2019 | 1494.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS), DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003124 | 06/12/2019 | 2304.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS), DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 06/12/2019 | 1600.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 06/12/2019 | 1296.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA VILA DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 06/12/2019 | 1800.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 06/12/2019 | 540.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2019, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 06/12/2019 | 1800.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 009/2019, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 06/12/2019 | 1260.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E RECUPERAÇÃO DOS TRATORES - MECANICA EM GERAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, N 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 06/12/2019 | 1400.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019, REF. AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 06/12/2019 | 1950.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 06/12/2019 | 2100.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2019, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 06/12/2019 | 1800.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, RELATIVO AODE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 06/12/2019 | 2700.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019, RELATIVO AO MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 06/12/2019 | 2700.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003128 | 09/12/2019 | 458.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003129 | 09/12/2019 | 624.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003130 | 09/12/2019 | 1455.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 09/12/2019 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 09/12/2019 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 09/12/2019 | 90.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 09/12/2019 | 240.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O ATENDIMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM (SÓ REPAROS) EM TRÊS PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003131 | 09/12/2019 | 627.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A POLICIA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003135 | 09/12/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - 1% DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2019 | 4262.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 10/12/2019 | 600.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2019 | 0.45 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DíVIDA CONTRATUAL - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2019 | 12054.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003139 | 10/12/2019 | 5500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PPO62201/2019/CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003140 | 10/12/2019 | 5500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PPO62201/2019/CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003141 | 10/12/2019 | 5500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PPO62201/2019/CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003142 | 10/12/2019 | 5500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PPO62201/2019/CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003143 | 10/12/2019 | 5500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E LICENÇAS AMBIENTAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PPO62201/2019/CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUB DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003148 | 10/12/2019 | 197.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003155 | 10/12/2019 | 251.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003156 | 10/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003157 | 10/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICÍPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/12/2019 | 950.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES E LICITAÇÕES DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 10/12/2019 | 1500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2019 | 1846.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2019 | 7178.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTR. MENSAL P/ ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 10/12/2019 | 1235.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 10/12/2019 | 1016.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003151 | 10/12/2019 | 745.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003152 | 10/12/2019 | 282.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003153 | 10/12/2019 | 200.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 10/12/2019 | 1160.00 | 24003100000130 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | REVERSA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 10/12/2019 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | REVERSA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 10/12/2019 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ÁRVORES DANINHAS E RESTO DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2019 | 20186.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2019 | 75395.02 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2019 | 1750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2019 | 3343.11 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/12/2019 | 9671.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2019 | 8035.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/12/2019 | 2827.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 10/12/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 10/12/2019 | 5344.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 10/12/2019 | 4842.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003154 | 10/12/2019 | 293.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2019 | 25626.43 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2019 | 9420.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 10/12/2019 | 1074.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0003138 | 10/12/2019 | 525.80 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2019 | 4265.79 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2019 | 7340.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003149 | 10/12/2019 | 224.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 10/12/2019 | 136.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2019 | 2162.35 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2019 | 811.98 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2019 | 415.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2019 | 2912.48 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2019 | 1566.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/12/2019 | 8132.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/12/2019 | 2910.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 10/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2019 | 4750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 10/12/2019 | 1350.00 | 33928774000136 | ROSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMANAL DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEOL - DAMIAO ALEXANDRE DE MELO "O LOLAO", INCLUINDO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA, CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS, FORMIGAS E INSETOS; DEMARCAÇÃO DO CAMPO, TRATAMENTO DEIVERSOS COM APLICAÇÃO DE ADUBO, NIVELAMENTO DE BURACOS COM TERRA APROPRIADA E IRRIGAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 10/12/2019 | 16200.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TERNOS COMPLETOS PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO, SENDO: 270 PARS DE MEOES; 270 CALÇÕES E 270 CAMISAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2019 | 3743.51 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 11/12/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003206 | 11/12/2019 | 67.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003207 | 11/12/2019 | 1425.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DO BOLSA FAMÍLIA, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003208 | 11/12/2019 | 671.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO AIRCROSS, PLACA QSA - 6124, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 11/12/2019 | 650.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO-ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BRINQUEDOS, DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS ALGODÃO DOCE, NO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003204 | 11/12/2019 | 498.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS MOTOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003209 | 11/12/2019 | 166.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003210 | 11/12/2019 | 2513.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003224 | 11/12/2019 | 13108.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES E PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Habitação | Habitação Urbana | BEM MORAR - HABITAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003225 | 11/12/2019 | 12909.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003197 | 11/12/2019 | 573.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACA QFL - 9589 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003203 | 11/12/2019 | 4603.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003205 | 11/12/2019 | 4047.29 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003211 | 11/12/2019 | 3180.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003212 | 11/12/2019 | 3180.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 11/12/2019 | 2060.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE RÉ NA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 11/12/2019 | 700.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, TROCA DE ESPUMAS 5CM SELADA, SOLDA E COBERTURA EM COURVIN DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR - 6743, OGE - 5150, OFA - 3059 E OFH - 3556, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 11/12/2019 | 1500.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 11/12/2019 | 251.00 | 27874982000105 | RESTAURANTE & PIZZARIA VARANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE FORMADORES RESPONSÁVEIS PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 11/12/2019 | 1500.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE AULAS DE ACORDEON PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 11/12/2019 | 3189.24 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA , CUJO OBJETIVO FORNECIDO PELA UEPB AOS SERVIDORES DESSA EDILIDADE É CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - TECNOLOGOS/EAD, RELATIVO A 5ª PARCELA DE 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 11/12/2019 | 680.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 11/12/2019 | 383.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/12/2019 | 3757.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/12/2019 | 1894.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/12/2019 | 4364.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/12/2019 | 1849.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/12/2019 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 11/12/2019 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 12/12/2019 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 12/12/2019 | 2200.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, PARA APRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE FILARMÔNICA SANTA ANA, BEM COMO PARA AULAS DE MÚSICAS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE MÚSICOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 12/12/2019 | 843.00 | 00011155875443 | ANGELICA NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE AUXÍLIO PEDAGÓGICO JUNTO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESPECIFICAMENTE NO PRIMEIRO ANO, EM VIRTUDE DO PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP QUE IMPLANTA REFORÇO A CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 12/12/2019 | 950.00 | 00008562638420 | ANDREZZA KARLA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE AUXÍLIO PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROESSORES DAS ESCOLAS DO CAMPO, EM VIRTUDE DO PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP, QUE IMPLANTA REFORÇO A CRIANÇAS COM DÉFICIT DE APRENDIZAGEM, BEM COMO DE TERMOS EM NOSSA REDE CRIANÇAS ESPECIAIS QUE REQUEREM CUIDADORES DURANTE O TEMPO NA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 12/12/2019 | 843.00 | 00010060732482 | NADYNNE LORENA OLIVEIRA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE PEDAGÓGICO JUNTO AOS COORDENADORES E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, EM VIRTUDE DE TERMO EM NOSSA REDE - 08 CRIANÇAS ESPECIAIS QUE REQUEREM CUIDADORES DURANTE O TEMPO NA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 12/12/2019 | 870.00 | 28365894000132 | GABRIEL ROBERTO SOARES FARIAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO PEDAGÓGICO JUNTO A PROFESSORES DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VIRTUDE DEO PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP, QUE IMPLANTA REFORÇO A CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 12/12/2019 | 1800.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MARIA CÃNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003241 | 12/12/2019 | 2132.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, ESCOLAS DO CAMPO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003242 | 12/12/2019 | 2080.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003246 | 12/12/2019 | 2084.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 12/12/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 12/12/2019 | 7000.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON,SENDO: TROCA DE DISCOS, DE RETENTORES, RECUPERAÇÃO OS SEMI EIXOS, ENMBUCHAMENTO DOS EIXOS, DOS COQUILHOS, TROCA DE RETENTORES, DOS DOIS REPAROS E DEQUADRO CRUZETAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003239 | 12/12/2019 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 009/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 12/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO - QUÍMICA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 12/12/2019 | 737.50 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE SUMÉ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 12/12/2019 | 862.50 | 24986096000177 | ROBERTO FUCK DE ALMEIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CAPACITAÇÃO "PRÁTICA PROFISSIONAL" PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE SUMÉ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/12/2019 | 527.00 | 00004728675475 | ANAILSA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003240 | 12/12/2019 | 399.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003243 | 12/12/2019 | 2538.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003244 | 12/12/2019 | 550.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003245 | 12/12/2019 | 800.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/12/2019 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 12/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/12/2019 | 1579.00 | 00004440228488 | GILIARDY DAMIÃO SOUZA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO CENTRO DE VELÓRIOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO ROQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 16/12/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROC. DO D. FORENCE LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ASSUNTOS EM DIVERSOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 16/12/2019 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 16/12/2019 | 272.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, MANUTENÇÃO EM FREIOS, TROCXA DE ÓLEO E FILTRO, NO FIAT DE PLACA OXE - 4736, VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/12/2019 | 480.00 | 00003033769454 | ADEILSON SANDRO FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO/2019, ACOMPANHANDO COORDENADORA DO SCFV, PARA CAPACITAÇÃO NAQUELA CAPITAL; ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A EQUIPE DO CRAS, DIA 18 E 20 DE NOVEMBRO/2019, EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROGRAMA ÁGUA é VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003252 | 16/12/2019 | 2846.46 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 16/12/2019 | 525.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 16/12/2019 | 426.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003251 | 16/12/2019 | 362.75 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PARQUE FLORESTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 16/12/2019 | 737.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 16/12/2019 | 560.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 16/12/2019 | 748.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL NO GOL DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 16/12/2019 | 420.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DE CONDENSADOR, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA E CAGA DE GÁS, DO GOL DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 16/12/2019 | 695.00 | 29806036000149 | ITALO AL? VENTURA ALVEES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA NUTRICIONISTA E DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA AS ESCOLAS DO CAMPOS, LOCALIDADES: POÇO COMPRIDO, TATU, LAGINHA, RIACHO DO ALGODÃO E CARMO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/12/2019 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM 17/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO S O M A, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/12/2019 | 90.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEBRAL A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM 17/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO S O M A, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 16/12/2019 | 695.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA CRECHE INFANTIL, MINI CAMPINHO PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAQUELA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/12/2019 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. ADEVANIO FIDELIS DE MOURA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESSA EDILITADE, PARA COMPAREER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 16/12/2019 | 300.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 17/12/2019 | 650.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZAÇÃO), DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DA ESCOLA INFANTIL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003272 | 17/12/2019 | 2690.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003273 | 17/12/2019 | 2780.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR DE RODAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003274 | 17/12/2019 | 2488.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR DE RODAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003275 | 17/12/2019 | 4202.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003276 | 17/12/2019 | 236.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 17/12/2019 | 12634.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 17/12/2019 | 5290.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003277 | 17/12/2019 | 7236.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003281 | 17/12/2019 | 3484.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003282 | 17/12/2019 | 2654.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4351, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/12/2019 | 2495.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE, DEBITADO NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROGRAMA ÁGUA é VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0003271 | 17/12/2019 | 3625.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROGRAMA ÁGUA é VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003278 | 17/12/2019 | 2654.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROGRAMA ÁGUA é VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003279 | 17/12/2019 | 10590.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 2014, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROGRAMA ÁGUA é VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003280 | 17/12/2019 | 6100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR JONH DREE, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROGRAMA ÁGUA é VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003285 | 17/12/2019 | 3778.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E PIPA, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 17/12/2019 | 2716.50 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003283 | 17/12/2019 | 200.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003284 | 17/12/2019 | 198.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO AIRCROS, PLACA QSA - 6124, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 17/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 17/12/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/12/2019 | 270.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO E DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO V - APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMASE BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/12/2019 | 270.00 | 00005682748492 | FABRICIA DE SOUZA SILVA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DO SCFV, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 18/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0003290 | 18/12/2019 | 560.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0003291 | 18/12/2019 | 1020.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 18/12/2019 | 150.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BICO MONTADO YANMAR DESTINADAS MANUTENÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 18/12/2019 | 1500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA GRADE ARADORA, DE UMA ROSCA DO CILINDRO E D DOIS PINOS, DO TRATOR AGRÍCOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003295 | 18/12/2019 | 1122.15 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL E PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003296 | 18/12/2019 | 5254.35 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003294 | 18/12/2019 | 355.85 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 19/12/2019 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PERGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003307 | 19/12/2019 | 900.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003309 | 19/12/2019 | 1807.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 19/12/2019 | 210.00 | 24308486000198 | SIMONE MERI QUEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 19/12/2019 | 1430.00 | 13443687000181 | DPM OLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003301 | 19/12/2019 | 2120.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003302 | 19/12/2019 | 3013.55 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003303 | 19/12/2019 | 2072.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003304 | 19/12/2019 | 1459.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003305 | 19/12/2019 | 1472.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003306 | 19/12/2019 | 3037.40 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003308 | 19/12/2019 | 2965.60 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003310 | 19/12/2019 | 4413.70 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003311 | 19/12/2019 | 8826.45 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003316 | 20/12/2019 | 1124.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003317 | 20/12/2019 | 1202.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 20/12/2019 | 1580.00 | 00029875565865 | JOSE RODRIGUES LIMA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATA - BURRO NA ESTRADA DO SÍTIO RETIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/12/2019 | 1600.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE BRAÇOS NOS SÍTIOS LAGINHA E JUAZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 20/12/2019 | 1040.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 16 BANNERS, MEDINDO 50 X 50 CM COM IMAGEM TURÍSTICAS DESTINADAS A PRAÇA ABELARDO JUREMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/12/2019 | 8476.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/12/2019 | 10539.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/12/2019 | 8489.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/12/2019 | 34153.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/12/2019 | 10957.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 20/12/2019 | 400.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 20/12/2019 | 1264.00 | 00003106686464 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO PARA OS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 20/12/2019 | 2008.00 | 26581015000184 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA FORMATURA DO A B C DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÃNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DO MEC E SEUS MÓDULOS; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, CAE; ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OUTROS PROGRAMAS EDUCAIONAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DOS SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 20/12/2019 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 20/12/2019 | 320.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PMC, RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 20/12/2019 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PMC, RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/12/2019 | 4239.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/12/2019 | 11778.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/12/2019 | 2071.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/12/2019 | 4309.91 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/12/2019 | 1876.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/12/2019 | 1505.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/12/2019 | 7888.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/12/2019 | 8677.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/12/2019 | 11348.43 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/12/2019 | 1472.58 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, APURAÇÃO DE 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 20/12/2019 | 2900.00 | 00003714951482 | GINALDO FERREIRA DE LIMA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE OS 12 JOGOS REALIZADOS NO TURNO DA MANHÃ, NA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL D FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 20/12/2019 | 2900.00 | 00002858352461 | LUCIMAURO CABOCLO DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE OS 12 JOGOS REALIZADOS NO TURNO DA MANHÃ, NA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL D FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 23/12/2019 | 1350.00 | 33928774000136 | ROSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMANAL DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEOL - DAMIAO ALEXANDRE DE MELO "O LOLAO", INCLUINDO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA, CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS, FORMIGAS E INSETOS; DEMARCAÇÃO DO CAMPO, TRATAMENTO DEIVERSOS COM APLICAÇÃO DE ADUBO, NIVELAMENTO DE BURACOS COM TERRA APROPRIADA E IRRIGAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 23/12/2019 | 1020.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CULTIVO DE PLANTAS NATIVAS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE FLORESTAL ECOLÓGICO JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 23/12/2019 | 100.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003353 | 23/12/2019 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 23/12/2019 | 1280.00 | 27874982000105 | RESTAURANTE & PIZZARIA VARANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO PARA OS MINISTRANTES DAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA AVALIAÇÃO DA PROVA SOMA E SAEB, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 23/12/2019 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ABELARDO JUREMA, LOCALIZADA NA RUA DEP ALVARO GAUDENCIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 23/12/2019 | 6841.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE CUSTEADA COM RECURSOS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 24/12/2019 | 15967.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003357 | 24/12/2019 | 3671.50 | 26420337000141 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO ROQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003354 | 24/12/2019 | 2049.09 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003355 | 24/12/2019 | 1552.55 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO LAGINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/12/2019 | 34093.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/12/2019 | 128.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 26/12/2019 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003367 | 26/12/2019 | 12882.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 26/12/2019 | 1890.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS GLP LIQUEFEITO DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 26/12/2019 | 1100.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES 07039205459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A COLAÇÃO DE GRAU DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003379 | 26/12/2019 | 205.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 26/12/2019 | 700.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR JOHN DREE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 26/12/2019 | 380.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR JOHN DREE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 26/12/2019 | 700.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 26/12/2019 | 700.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 26/12/2019 | 2656.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS, REALIZANDO REPAROS EM GERAL, NOS SÍTIOS CARMO, MARACAJA, PINDURAO, RIACHAO, AGUA DOCE, RIACHO DO MEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/12/2019 | 3388.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/12/2019 | 957.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS LOCADOS A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003372 | 26/12/2019 | 14750.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, NO MUNICIPIO DE CONGO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 009/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/12/2019 | 349.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGISA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORMES CADASTROS SOCIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 26/12/2019 | 2200.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 26/12/2019 | 1680.00 | 30786194000163 | CAIO BERNADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA AS GESTANTES USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERIODO GESTACIONAL COM ENTREGA DE BOOK FOTOGRAFICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 26/12/2019 | 2640.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 26/12/2019 | 2761.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/12/2019 | 6990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/12/2019 | 998.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 26/12/2019 | 474.00 | 00076454495434 | JOSE JOSE DE LAGOS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 06 PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA TALHADA PARA O EVENTO SOM NAS PEDRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 26/12/2019 | 950.00 | 34492443000169 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E LICITAÇÕES DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 27/12/2019 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 27/12/2019 | 950.00 | 00011686300450 | JOSE LANDER DE MOURA FEITOSA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 27/12/2019 | 700.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | RESERVA ORÇAMENTARIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 27/12/2019 | 800.00 | 29470590000106 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE FORMANDOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MARIA CÃNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003387 | 27/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003395 | 30/12/2019 | 208.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003396 | 30/12/2019 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPCIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2019 | 3543.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2019 | 15123.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2019 | 8692.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2019 | 1106.64 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2019 | 111.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2019 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 30/12/2019 | 128.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/12/2019 | 4.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003389 | 30/12/2019 | 23657.71 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 0.2.2.01/2014. | 10062014 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003390 | 30/12/2019 | 62273.74 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/PAC Nº 29827/2014, TOMADA DE PREÇO 00001/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 02101/2019. | 00022015 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003392 | 30/12/2019 | 1655.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 30/12/2019 | 1728.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 30/12/2019 | 1200.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003404 | 30/12/2019 | 1245.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS), DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003405 | 30/12/2019 | 390.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, (03 VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003406 | 30/12/2019 | 1920.00 | 25901842000145 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS), DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003407 | 30/12/2019 | 414.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE SEVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUANDO EM SERVIÇOS EM CIDADES DA REGIÃO), DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003416 | 30/12/2019 | 371.05 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENÊROS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003417 | 30/12/2019 | 4176.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003418 | 30/12/2019 | 3805.68 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2019 | 15220.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2019 | 20674.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2019 | 6986.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2019 | 38992.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2019 | 8353.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2019 | 3500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2019 | 60248.31 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2019 | 80111.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 30/12/2019 | 450.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS PNEUS DOS TRATORES AGRÍCOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 30/12/2019 | 1330.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN EM GERAL NA PARTE MECÂNICA DOS TRATORES AGRÍCOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003413 | 30/12/2019 | 290.74 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2019 | 7137.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2019 | 14680.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003393 | 30/12/2019 | 754.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003397 | 30/12/2019 | 2066.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003398 | 30/12/2019 | 3526.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 30/12/2019 | 450.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSERTOS E PNEUS DAS CAÇAMBAS E RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003412 | 30/12/2019 | 431.88 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2019 | 43385.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2019 | 19174.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003394 | 30/12/2019 | 698.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES E ALMOÇOS) DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003408 | 30/12/2019 | 1260.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTSE QUE NECESSITAM DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 172/2017 E CADASTROS SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003410 | 30/12/2019 | 54.80 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003411 | 30/12/2019 | 395.30 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003414 | 30/12/2019 | 431.43 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2019 | 1423.97 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2019 | 2733.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2019 | 16180.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANçA E DO ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 30/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - SERVIÇOS (CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 30/12/2019 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003391 | 30/12/2019 | 1126.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, CAFÉS E JANTAS, DESTINADAS A POLICIA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003409 | 30/12/2019 | 424.78 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003415 | 30/12/2019 | 451.02 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2019 | 8486.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2019 | 18000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2019 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES 12/2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM RECURSOS - IGD (BF/SUAS/1ª INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003455 | 31/12/2019 | 801.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT, PLACA OEX - 4736. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003456 | 31/12/2019 | 34.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO BROS, PLACA MON - 7088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 31/12/2019 | 220.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003454 | 31/12/2019 | 14000.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, POR HORAS - MÁQUINAS, COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS (ATERRO), DETINADA A MANUTENÇÃO DE ESTADASVICINAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TRECHO DO SÍTIO RETIRO A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003463 | 31/12/2019 | 1633.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003467 | 31/12/2019 | 23097.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003468 | 31/12/2019 | 4541.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003457 | 31/12/2019 | 467.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNT - 2436 E MNT - 2426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003458 | 31/12/2019 | 230.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003464 | 31/12/2019 | 5722.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003465 | 31/12/2019 | 760.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003466 | 31/12/2019 | 98.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CÂMARA DE AR DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/12/2019 | 301.98 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 15.015 - 0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003459 | 31/12/2019 | 298.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003460 | 31/12/2019 | 5627.77 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003461 | 31/12/2019 | 1998.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADSO AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL - 9589, OEY - 8783 E QFG - 0563, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003462 | 31/12/2019 | 220.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE RODAS E CÂMARA DE AR, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 31/12/2019 | 1600.00 | 17271219000128 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 31/12/2019 | 1296.00 | 17271219000128 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003471 | 31/12/2019 | 205.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003472 | 31/12/2019 | 4438.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003473 | 31/12/2019 | 162.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003474 | 31/12/2019 | 338.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003475 | 31/12/2019 | 523.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003476 | 31/12/2019 | 214.51 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003477 | 31/12/2019 | 159.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003478 | 31/12/2019 | 2228.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003479 | 31/12/2019 | 900.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DESENVOLVER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003480 | 31/12/2019 | 1807.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 31/12/2019 | 1740.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL, DESTINADOS A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 31/12/2019 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/12/2019 | 8162.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/12/2019 | 9195.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/12/2019 | 30136.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/12/2019 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 31/12/2019 | 1310.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE VISTORI DE OBRA, RELATIVO AO CR Nº 1010348-56/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 31/12/2019 | 62.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA do BONÛS DE ASSINATURA DO PRÉ - SAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 31/12/2019 | 99.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TARIFA SOBRE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/12/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/12/2019 | 3678.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/12/2019 | 5995.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/12/2019 | 1894.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/12/2019 | 3590.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/12/2019 | 1849.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/12/2019 | 7861.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/12/2019 | 11926.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DO EMPREGADOR, MANTIDAS COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024