| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 514.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 279.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCRIAS DEBITADAS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 409.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 50.31 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 1245.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 81.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 64.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 102.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 186.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 61.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 96.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 72.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 3.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 380.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 39.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 25.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 7864.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2578-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 17.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3283-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 123.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2019 | 68.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 9766-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2019 | 166.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2019 | 42.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2019 | 174.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2019 | 50.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2019 | 121.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2019 | 64.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000036 | 15/01/2019 | 4000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0000037 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITÁRIA , CONFORME CONTRATO Nº 00026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0000038 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITÁRIA (ANEXO), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ JOANA CONFORME CONTRATO Nº 00020/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000042 | 15/01/2019 | 12000.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRAÇÃO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREI JERANIL LUNDGREN CONFORME CONTRATO Nº 00139/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 200452018 | 0000040 | 15/01/2019 | 3300.00 | 00056966253472 | JOSEVALDO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0000041 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00002602477400 | MACIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2019 | 38741.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA 3011503-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0000034 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000035 | 15/01/2019 | 4800.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME CONTRATO Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000033 | 15/01/2019 | 128000.00 | 13687471000161 | MARIA ESTER MENESES ROLIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE FESTA E EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2019-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2019 | 389.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2019 | 55.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2019 | 133.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2019 | 52.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 3135.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2578-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3283-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 30.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DEBITADA NA CONTA 2578-X REFERENTE A PARCELA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 144.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2019 | 31.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000055 | 18/01/2019 | 8000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO SEMENTINHA, CONFORME CONTRATO Nº 00024/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0000073 | 21/01/2019 | 4000.00 | 00091710189487 | DAMIANA ANULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO Nº00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072018 | 0000074 | 21/01/2019 | 12091.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE GURIGI, CONFORME CONTRATO Nº 00143/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000089 | 21/01/2019 | 29085.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONT Nº 00001/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200132018 | 0000067 | 21/01/2019 | 6000.00 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00117/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0000072 | 21/01/2019 | 6000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00017/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE GURUGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0000084 | 21/01/2019 | 86000.00 | 16717851000190 | FLUXO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE PERICIA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO Nº 00228/2018-CPL, E INEXIGIBILIDADE Nº 00020/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000058 | 21/01/2019 | 10000.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382017 | 0000059 | 21/01/2019 | 4800.00 | 00004501012404 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº00065/2017 REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000060 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0000061 | 21/01/2019 | 4000.00 | 00003631716494 | JOSE GOMES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 00021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000062 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000063 | 21/01/2019 | 45210.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2019-CPL, E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0000064 | 21/01/2019 | 106500.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO CONTRATO Nº 00198/2018, CPL QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL NO SHOPPING CONDE PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0000066 | 21/01/2019 | 4500.00 | 00005810024408 | OTANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR A CASA DOS CURSOS (CENDAC) CONFORME CONTRATO Nº 00061/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012018 | 0000068 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO CONFORME CONTRATO Nº 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000070 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0000071 | 21/01/2019 | 4000.00 | 00069577749887 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFOME CONTRATO Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022018 | 0000075 | 21/01/2019 | 5200.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO Nº 00054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200012018 | 0000077 | 21/01/2019 | 3900.00 | 00007638633431 | MADALENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052018 | 0000080 | 21/01/2019 | 5200.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU CONFORME CONTRATO Nº00106/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000086 | 21/01/2019 | 87255.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNIC DE CONDE/PB, CONFORME CONT Nº 00001/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000065 | 21/01/2019 | 211231.44 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192018 | 0000069 | 21/01/2019 | 260100.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO APRENDER CONSTRUINDO, LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA P/ USO DOS PROFESSORES E ESTUDANTES DO 1º E 2º ANO DO ENS FUND, CONFORME CONT Nº 00011/2019-CPL, INEX Nº 00019/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000076 | 21/01/2019 | 19154.76 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000078 | 21/01/2019 | 9000.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOAO GOMES RIBEIRO , CONFORME CONTRATO Nº 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000079 | 21/01/2019 | 4000.00 | 10455401000190 | MISSAO ANGLICANA DO CONSOLADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANGLICANA, CONFORME CONTRATO Nº00013/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000088 | 21/01/2019 | 77560.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE CONDE/PB, CONFORME CONT Nº 00001/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000090 | 21/01/2019 | 142833.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2019 | 13.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 79.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 196-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000081 | 21/01/2019 | 86450.00 | 08600611000182 | TOP SOM - MARCOS A. MEIRA FILGUEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS (SISTEMA DE SOM E SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO), CONFORME CONTRATO N 00006/2019-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000082 | 21/01/2019 | 14400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA), CONFORME CONTRATO N 00003/2019-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000083 | 21/01/2019 | 38390.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS (SISTEMA , CADEIRAS, TENDAS EM LONAS, ESTRUTURA BOX TRUSS Q 30), CONFORME CONTRATO Nº 00004/2019-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000093 | 22/01/2019 | 41518.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE PALCO E PISO ELEVADO), CONFORME CONTRATO Nº 00005/2019-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000107 | 22/01/2019 | 112560.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POLICIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME CONT Nº 00197/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000094 | 22/01/2019 | 35000.00 | 22005559000147 | ASSESSORAR PROJETOS, GESTAO PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E COM NOTÓRIO SABER, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS P/ EFEITO DE ADIMPLÊNCIA NO CAUC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT Nº00076/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0000102 | 22/01/2019 | 69300.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL - CONTADOR, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 00146/2018-CPL, INEX Nº 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2019 | 248.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3009497-6-FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2019 | 180.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2019 | 34.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000092 | 22/01/2019 | 60007.94 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO AO COMBATE DE VETORES E PRAGAS (DEDETIZAÇÃO), CONFORME CONT Nº 00013/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000095 | 22/01/2019 | 33200.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET P/ ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONT Nº 00101/2018-CPL, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432018 | 0000096 | 22/01/2019 | 2820.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS CDL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE REGISTRO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS, CONT Nº 00007/2019-CPL, DISPENSA Nº DV00043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000098 | 22/01/2019 | 8000.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00005/2017-CPL, DISPENSA Nº DP00007/2017, QUE VISA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000099 | 22/01/2019 | 77826.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00072/2017-CPL, E ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000100 | 22/01/2019 | 24000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, FISCAL E TRIBUTÁRIA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT Nº00049/2017-CPL, INEX Nº00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000101 | 22/01/2019 | 4200.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO, CONFORME CONT Nº 00057/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000097 | 22/01/2019 | 299599.20 | 04792477000108 | FGTECH SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000106 | 22/01/2019 | 154546.70 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONFORME CONT Nº00191/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2019 | 50.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022018 | 0000114 | 23/01/2019 | 233000.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS (COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO, ANÁLISE E ENTREGA DE RESULTADO), CONFORME CONT Nº 00153/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000116 | 23/01/2019 | 8600.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00021/2018-CPL, E ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2019 | 16520.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2019 | 1397.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000121 | 23/01/2019 | 34125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT Nº 00073/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2019 | 1534.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000118 | 23/01/2019 | 7556.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2018-CPL, E ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2019 | 19713.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2019 | 30.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2019 | 305.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2019 | 44.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2019 | 71.05 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2019 | 55.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2019 | 97.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000126 | 24/01/2019 | 30000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00141/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2019 | 494.10 | 00009765737416 | SYLLAS MAGNO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, AO SERVIDOR SYLLAS MAGNO EVANGELISTA DA SILVA, REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA SUDEMA PARA DESPESA DE LICENÇA DOS EVENTOS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM GURUGI E DO PROJETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2019 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AUXILIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR RAFAEL FERNANDES DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2019 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL COMPLETO DO JOSE LUNA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2019 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL COMPLETO DO SR. IVANILDO SILVA VITURIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2019 | 300.00 | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A UMA DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA SYNARA MARIA DE LIMA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO SENHOR PEDRO DA CRUZ DUARTE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2019 | 300.00 | 00037963279404 | HELOISA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A UMA DIARIA INTEGRAL A SERVIDORA HELOISA NOBREGA RODRIGUES ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO SENHOR PEDRO DA CRUZ DUARTE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2019 | 100.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS CDL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DA ASSOCIAÇÃO AO SPC/CDL, CONFORME PROCESSO Nº 0263/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO TINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE EDVANDRO SILVA DO NASCIMENTO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 195-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2019 | 47.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2019 | 58664.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP - COMPETÊNCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2019 | 40.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 25787 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2019 | 40.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2019 | 134.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2019 | 43.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 103-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2019 | 76.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2019 | 514.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA QSL 7370. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2019 | 514.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA QSL 7320 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2019 | 81.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2019 | 675.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE DE 25 A 27 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000143 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00085825662472 | MARTER MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A FUNCIONALIDADE DO ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONT Nº 00004/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2019 | 675.00 | 00001924308070 | LAURA MARTINI FALKENBERG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA LAURA MARTINI FALKENBERG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE DE 25 A 27 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2019 | 675.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2019 | 675.00 | 00003390967486 | KARINNE FARIAS ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA KARINNE FARIAS ESTEVAM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE DE 25 A 27 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2019 | 675.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2019 | 1080.00 | 00005937025490 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2019 | 360.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS DA SEMEC, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000156 | 25/01/2019 | 37838.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00141/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0000159 | 25/01/2019 | 500000.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, NO ASSENT. DONA ANTÔNIA, CONFORME CONT Nº 00176/2018-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 00002/2018. | 01762018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 108-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000164 | 25/01/2019 | 150000.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES, CONFORME CONT Nº 00151/2018-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018. | 01512018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2019 | 18997.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2019 | 24191.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000215 | 28/01/2019 | 58500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONT Nº 00012/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2019 | 51310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO -MDE, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 134166.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2019 | 44010.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 174842.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 615279.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2019 | 71764.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2019 | 7600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2019 | 20136.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2019 | 31366.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2019 | 7098.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2019 | 47.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2019 | 185.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2019 | 67041.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2019 | 31096.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2019 | 98124.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2019 | 8458.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO , COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2019 | 5600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2019 | 15892.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2019 | 84253.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2019 | 46029.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2019 | 20280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2019 | 16857.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2019 | 6084.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2019 | 24500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2019 | 90798.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTÕES, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2019 | 7720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2019 | 10108.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2019 | 10000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2019 | 19720.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2019 | 6721.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 19066.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2019 | 9065.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2019 | 38584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2019 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2019 | 106.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SIDNEY FREIRE PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ACOMPANHANDO A PACIENTE LYLIAN VITORIA MOURA PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PROCESSO Nº 0175 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2019 | 136.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02(DUA) DIARIA PARCIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ACOMPANHANDO O PACIENTE SIDNEY FREIRE DE SOUZA PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000241 | 28/01/2019 | 65800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT Nº 00046/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000244 | 28/01/2019 | 37838.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00141/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA MIE DA PACIENTE: MARIA DA PENHA SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA MID DO PACIENTE: JOSE VICENTE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2019 | 152.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2019 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2019 | 1147.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2019 | 29400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2019 | 10896.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES C ONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2019 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2019 | 55838.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2019 | 2042.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2019 | 5300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2019 | 1600.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGEM PARA AGENDA INSTITUCIONAL EM MEDELIN-COLOMBIA, . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2019 | 7216.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2019 | 24340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2019 | 21402.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2019 | 5176.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2019 | 10767.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAEMENTO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2019 | 28586.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAEMENTO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2019 | 1600.00 | 00007904141477 | FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGEM PARA AGENDA INSTITUCIONAL EM MEDELIN-COLOMBIA, . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2019 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2019 | 14966.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2019 | 9230.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2019 | 3245.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2019 | 9598.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2019 | 6279.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2019 | 4800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2019 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2019 | 4990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2019 | 1097.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2019 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2019 | 117.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS LOCACADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13239-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2019 | 30216.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2019 | 39555.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2019 | 12898.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2019 | 316.50 | 00071364900491 | MARCONI EDSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MARCONE EDSON DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2019 | 184294.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2019 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2019 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO , COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2019 | 18076.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2019 | 12200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2019 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2019 | 7005.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA , COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2019 | 14200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA , COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2019 | 17694.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE VALVAR MITRAL + PLÁSTICA TRICÚSPIDE DO PACIENTE: SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE Nº 005323/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2019 | 69.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2019 | 159.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500- 8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 1200.00 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇOES PARA OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPOAR DO IV MODULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 203.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 8605.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PASEP COTA DO DIA 30/012019 DA CONTA CORRENTE 2578-X- FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PASEP COTA DO DIA 30/012019 DA CONTA CORRENTE 3283-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 383.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 63.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 53.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, PELO TRANSPORTE DA PACIENTE: RAQUELY VIEIRA DE ARAUJO A CONSULTA EM RECIFE/PE NO DIA 09 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 76.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, PELO TRANSPORTE DOS PACIENTES: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO A CONSULTAS EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 53.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, PELO TRANSPORTE DA PACIENTE: LYLIAN VITORIA MOURA DE MOURA A CONSULTA EM RECIFE/PE NO DIA 15 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 76.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, PELO TRANSPORTE DOS PACIENTES: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO PARA CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concurso | 000012018 | 0000266 | 30/01/2019 | 121028.91 | 01240615000158 | IPB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM URBANISMO E ARQUITETURA PARA REURBANIZAÇÃO DO CENTRO DE CONDE/PB, CONFORME CONT Nº 00210/2018, CONCURSO Nº 001/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO GOMES RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 113.00 | 00002410279422 | VANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO SENHOR PEDRO DA CRUZ DUARTE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 1200.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA PELA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0000283 | 31/01/2019 | 14400.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2018, DISPENSA Nº DP00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 190257.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EDIFICIUS PERTECENTES A ESTE ORGAO, MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 201922.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EDIFICIUS PERTECENTES A ESTE ORGAO, MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000000003 | 0000299 | 31/01/2019 | 7072.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000000003 | 0000300 | 31/01/2019 | 2368.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000000003 | 0000301 | 31/01/2019 | 7992.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000000003 | 0000302 | 31/01/2019 | 28112.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000000003 | 0000303 | 31/01/2019 | 4128.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 7768.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDÁRIO - MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 142.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 111.98 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 148.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO 2018 - MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 17602.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO 2018 - MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 8402.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO SEGURADO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018 - MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 18513.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018 - MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 9624.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO SEGURADO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018 - MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 9732.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018 - MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 2022.52 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO SEGURADO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018 - MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 84699.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018 - MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 1028.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018 - MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 90.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000072017 | 0000280 | 31/01/2019 | 100000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE À DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE, CONFORME CONTRATO Nº 00039/2018-CPL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000281 | 31/01/2019 | 700000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS, VARRIÇÃO, PODAMENTO DE ÁRVORES, CAPINAÇÃO, COLETA DIÁRIA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE CONDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT Nº 00066/2017, PP Nº 00013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2019 | 169.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2019 | 84.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2019 | 47.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2019 | 407.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2019 | 157.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2019 | 983.69 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2019 | 51.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2019 | 0.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000310 | 04/02/2019 | 205900.79 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO ALVES, NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB | 00182019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062018 | 0000316 | 04/02/2019 | 570433.37 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO ALVES, NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB | 00182019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052018 | 0000318 | 04/02/2019 | 200000.00 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GONDIM, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB | 00172019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000319 | 04/02/2019 | 174514.07 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GONDIM, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB | 00172019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2019 | 137.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2019 | 59.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2019 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2019 | 43.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2019 | 323.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2019 | 1870.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO EDUCAR PRAR VALER NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2019 EM SOBRAL/CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2019 | 1870.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO D DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO EDUCAR PRA VALER NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2019 EM SOBRAL/CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2019 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO CONFORME CONTRATO Nº 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 1870.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTCIPAR DO II SEMINARIO EDUCACAR PARA VALER NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO EM SOBRAL-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2019 | 180.00 | 00091737893487 | HELIO ELOI DE GALIZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA AO PROCURADOR HELIO ELOI DE GALIZA JUNIOR, A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DAS UBS'S (CENTRO E MATA DE CHICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2019 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2019 | 9860.40 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONT Nº 00165/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2019 | 200.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2019 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2019 | 1615.00 | 05517205000162 | INTERIS PROJETOS & CONSULTORIA EM INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE 25 ALUNOS NO CAMPEONATO GRAND SLAM NORDESTE DE JIU-JITSU/2019, QUE OCORRERÁ DIA 16 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 30115035 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2019 | 41.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2019 | 169.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 57.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 14939.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE FPM DO DIA 08/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 15.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 111.98 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 108.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 81.44 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2019 | 300.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2019 | 53.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, PELO TRANSPORTE DOS PACIENTES: JONILDO ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA EM RECIFE-PE NO DIA 28 DE JANEIRO/2019, CONFORME PRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2019 | 53.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, PELO TRANSPORTE DOS PACIENTES: SIDNEY FREIRE DE SOUZA PARA CONSULTA EM RECIFE-PE NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2019 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA E DYEGO DA SILVA BISPO PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES PELO TRANSPORTE DO PACIENTE JONILDO ALVES DOS SANTOS A CONSULTA EM RECIFE/PE NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL AO ASISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ACOMPANHANDO O PACIENTE JONILDO ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, PELO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE:SIDNEY FREIRE DE SOUZA A CONSULTA EM RECIFE/PE, EM 04/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000354 | 08/02/2019 | 493100.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO ADEMÁRIO RÉGIS, CONFORME CONT Nº 00214/2018-CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018. | 02142018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000355 | 08/02/2019 | 14599.12 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO ADEMÁRIO RÉGIS, CONFORME CONT Nº 00214/2018-CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018. | 02142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2019 | 2442.16 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 630.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE REFERENTE A MUKTAS E JUROS PARTE PATRONAL DO 13º /2018 PAGO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 3493.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º /2018 PAGO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2019 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2019 | 67.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2019 | 350.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2019 | 94.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2019 | 100.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0000382 | 12/02/2019 | 118513.32 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0000383 | 12/02/2019 | 81118.21 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ PNAE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0000384 | 12/02/2019 | 128003.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ PNAE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0000385 | 12/02/2019 | 100510.72 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ PNAE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442018 | 0000381 | 12/02/2019 | 17500.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE OBTENÇÃO DE IMAGENS UTILIZANDO VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2019 | 300.00 | 00000738768448 | BARBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS SEREVIÇOS DE ADESIVAGEM DAS JANELAS DAS SALAS DE IPTU, RH E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO 0549/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0000386 | 12/02/2019 | 6800.00 | 07233306000137 | FAZAN & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE PLAQUETA METÁLICA E COLETOR DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2019 | 3348.00 | 28076018000196 | MIDIA.COM PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGA POR VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSSARIO DA CIDADE DE CONDE/PB, CONFORME PROCESSO 0050712018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2019 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2019 | 73.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2019 | 286.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2019 | 12.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2019 | 64.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2019 | 58.50 | 22947676000120 | MARIA DE LOURDES BARROS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2019 | 53.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR JONATAN SEBASTIAO DA SILVA, SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2019, TRANSPORTANDO A PACIENTE LYLIAN VITORIA MOURA A CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE:LYLIAN VITORIA MOURA A CONSULTA EM RECIFE/PE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2019 | 1678.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DESTE ÓRGÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2017, BAIXADOS PELO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000482018 | 0000394 | 14/02/2019 | 52142.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2019 | 2000.00 | 00001061142477 | SAMUEL DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO REVEILLON NA PRAÇA DO MAR EM 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2019 | 348.13 | 29056741000176 | AR 19 CERTIFICAÇAO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURIDICA A3 EM CARTAO (E-PJ A3). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2019 | 248.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FACE COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME OFICIO N 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2019 | 248.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FACE COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME OFICIO N. 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2019 | 248.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FACE COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME OFICIO N. 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2019 | 248.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME OFICIO 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2019 | 2760.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ.CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5 (CINCO) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ EM JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 0550/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2019 | 300.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2019 | 71.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2019 | 55.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13427-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2019 | 145.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2019 | 110.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2019 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 195-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482018 | 0000419 | 18/02/2019 | 48000.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO QUE SE REFERE AO ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000426 | 19/02/2019 | 50000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000428 | 19/02/2019 | 22000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2019 | 4000.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POR VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPAO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 0231/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2019 | 35832.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA 3011503-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2019 | 248.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR GERAL BRUNO RICELLI ARAÚJO FREIRE CONFORME OFICIO 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2019 | 248.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR CHEFE CONTENCIOSO HELIOI ELOI DE GALIZA JUNIOR, CONFORME OFICIO 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2019 | 248.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR CHEFE ADMINISTRATIVO DOUGLAS BRANDÃO DO NASCIMENTO CONFORME OFICIO 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2019 | 248.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AO ASSESSOR DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL MANLIO LEMOS COUTINHO METO CONFORME OFICIO 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA ÀS JUVENTUDES | MANUT DAS ATIV DA COORD DE POLÍT PUBL P/JUVENTUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2019 | 510.00 | 00010326662421 | ALEX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR ALEX DA SILVA SANTOS QUE PARTICIPARÁ DO I ENCONTRO DE GESTORES DE JUVENTUDE DO NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2019 | 38.00 | 00006750652409 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A CIDADE DE AROEIRAS-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2019, PARA COMPARECEREM A UMA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO EM JULGAMENTO DE UM ADOLESCENTE QUE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2019 | 38.00 | 00001236506405 | JOSINALDO NASCIMENTODE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A CIDADE DE AROEIRAS-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2019, PARA COMPARECEREM A UMA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO EM JULGAMENTO DE UM ADOLESCENTE QUE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2019 | 38.00 | 00005352628418 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A CIDADE DE AROEIRAS-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2019, PARA COMPARECEREM A UMA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO EM JULGAMENTO DE UM ADOLESCENTE QUE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 195-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2019 | 21077.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000430 | 19/02/2019 | 30000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2019 | 6742.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2019 | 19975.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2019 | 1125.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2019 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2019 | 58.50 | 22947676000120 | MARIA DE LOURDES BARROS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2019 | 400.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2019 | 2579.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2019 | 18535.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2019 | 3670.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2019 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2019 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2019 | 4086.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2019 | 7262.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2019 | 31.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2019 | 81.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000423 | 19/02/2019 | 40000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000425 | 19/02/2019 | 60000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2019 | 47869.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2019 | 13854.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2019 | 11466.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2019 | 1442.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2019 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2019 | 71.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2019 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2578-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2019 | 76.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2019 | 278.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2019 | 5389.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA PARA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA POESIA 2019, QUE OCORRERÁ DE 02 A 05 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2019 | 248.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ASSESSORA DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL FABIOLA VIELA CHAVES MARCOLINO CONFORME OFICIO 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2019 | 12051.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2019 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2019 | 10713.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2019 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE - PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2019 | 7016.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2019 | 8865.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2019 | 10072.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2019 | 3124.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2019 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2019 | 7875.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2019 | 8657.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2019 | 326.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2019 | 4736.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2019 | 150.00 | 00000753903458 | FERNANDO BEZERRA WANDERLEY BASTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA FORA DO ESTADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2019 A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2019 | 68.00 | 00009236817440 | LEONARDO ANGELO VIRGINIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA FORA DO ESTADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2019 A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2019 | 68.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA FORA DO ESTADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2019 A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2019 | 150.00 | 00007312617476 | TALITA STAEL PIMENTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA FORA DO ESTADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2019 A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2019 | 150.00 | 00000753903458 | FERNANDO BEZERRA WANDERLEY BASTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA FORA DO ESTADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2019 A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2019 | 47.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2019 | 71.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2019 | 32.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2019 | 23.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2019 | 243.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2019 | 58.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2019 | 362.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 6244041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000509 | 25/02/2019 | 20640.48 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00043/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000502018 | 0000514 | 25/02/2019 | 1392.00 | 06369621000123 | DROGARIA L. R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO XARELTO (RIVAROXABANA) 10 MG PARA O SR. ALUISIO PIMENTEL DE OLIVEIRA - PROCESSO JUDICIAL N° 080043844.2017.8.15.0441, CONFORME CONTRATO N° 00055/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00050/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2019 | 575.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN PLACA: QSA-8394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2019 | 31420.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2019 | 62786.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2019 | 96884.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2019 | 7993.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2019 | 5600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2019 | 14559.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2019 | 86868.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2019 | 43302.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2019 | 20280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2019 | 16825.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2019 | 6084.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAAÚDE BUCAL, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2019 | 24500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2019 | 79118.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2019 | 7240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2019 | 8806.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2019 | 10000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2019 | 18578.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2019 | 5890.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2019 | 19486.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2019 | 7969.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2019 | 38934.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2019 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2019 | 1288.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2019 | 2891.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2019 | 1048.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2019 | 874.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2019 | 10459.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2019 | 1192.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2019 | 122.16 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2019 | 2577.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2019 | 29483.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2019 | 37733.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2019 | 14498.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2019 | 238.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2019 | 979.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000596 | 25/02/2019 | 8440.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2019-CPL, E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2019 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2019 | 1147.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2019 | 34033.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2019 | 9898.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2019 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2019 | 46400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2019 | 2042.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2019 | 5800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2019 | 3893.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETEIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2019 | 28900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2019 | 12400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2019 | 7216.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2019 | 27550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2019 | 19924.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2019 | 2160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2019 | 14550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2019 | 15095.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2019 | 3245.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2019 | 4800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CREAS , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2019 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CREAS , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2019 | 4990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2019 | 6933.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2019 | 1097.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2019 | 5370.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2019 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2019 | 21251.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2019 | 13698.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2019 | 30466.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2019 | 149.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 103-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2019 | 78.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2019 | 152691.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2019 | 104040.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COIMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2019 | 294597.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2019 | 651217.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2019 | 316897.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2019 | 2032.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 108-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2019 | 18963.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2019 | 22055.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2019 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2019 | 7555.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2019 | 15500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2019 | 15694.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2019 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2019 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2019 | 178781.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000222018 | 0000599 | 26/02/2019 | 53880.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RENOVAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA UAB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000608 | 26/02/2019 | 300199.60 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL-CREIs, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000609 | 26/02/2019 | 54001.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL-CREIs, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000610 | 26/02/2019 | 83591.19 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL-CREIs, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000613 | 26/02/2019 | 145300.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (VANS E ÔNIBUS), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00058/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2019 | 69104.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 228.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE JANEIRO/2019 - RESTITUIDA PELO CONTADOR CONFORME RECEITA N° 002989 EM 26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2019 | 83.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2019 | 87.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2019 | 91.62 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2019 | 321.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DAS UBS'S (CENTRO E MATA DE CHICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000601 | 26/02/2019 | 59686.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO: PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA OS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00033/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000612 | 26/02/2019 | 66000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (VANS E ÔNIBUS), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00058/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2019 | 7609.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000598 | 26/02/2019 | 25466.70 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000604 | 26/02/2019 | 4262.40 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD.MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR COM FULCRO NO CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO N° 00073/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00006/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES PELO TRANSPORTE DO PACIENTE: LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS PARA CONSULTA EM RECIFE/PE NO DIA 14 DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000606 | 26/02/2019 | 4017.00 | 06369621000123 | DROGARIA L. R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DEFERIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800562-90.2018.8.15.044 PARA ATENDER A PACIENTE, CONFORME CONTRATO N° 00020/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00003/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2019 | 76.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARCIAIS AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, PELO TRANSPORTE DOS PACIENTES: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO PARA CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2019 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SAÚDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO PARA CONSULTA EM CAMPINA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2019 | 400.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0000641 | 27/02/2019 | 1100.83 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00053/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0000643 | 27/02/2019 | 3468.85 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00052/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0000644 | 27/02/2019 | 19019.96 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00050/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0000646 | 27/02/2019 | 12715.43 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00054/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0000652 | 27/02/2019 | 6375.20 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS NÃO PADRONIZADOS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0000653 | 27/02/2019 | 14359.00 | 63478895000194 | jos? nergino sobreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS NÃO PADRONIZADOS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2019 | 53.00 | 00002410279422 | VANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1(UMA) DIARIA AO SERVIDOR VANILDO BATISTA DA SILVA A CIDADE DE RECIFE-PE EM 27/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2019 | 427.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2019 | 2328.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOE DIA 22, 23, 24,28/03/2018, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2019 | 1896.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 27,31/10/2018. NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2019 | 6360.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 01, 02, 06, 07, 08, 09 E 10/11/2018, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2019 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO AU DIA 14/11/2018, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2019 | 6696.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 24, 27, 29/11/2018 E 01, 04, 05/12/2018, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2019 | 1120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO AU DIA 05/12/2018, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2019 | 816.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 06, 07/12/2018, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2019 | 984.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 12/12/2018, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2019 | 1848.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 13, 14/12/2018 NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2019 | 1184.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 12/12/2018 NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2019 | 960.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 15, 18/12/2018 NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2019 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 15, 18/12/2018 NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 19/12/2018 NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2019 | 21572.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2019 | 4555.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2019 | 2213.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2019 | 1094.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2019 | 828.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2019 | 511.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 2941.97 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 6000.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 13, 14, 15, 17, 21, 22/11/2018 NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 207.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 12114.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPM AUXÍLIO DOENÇA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 230.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPM LICENÇA MATERNIDADE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 200.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019.A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2019 | 7187.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2019 | 8437.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2019 | 203.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 188.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 7187.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 42.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 5377.87 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 1º MES DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000172018 | 0000626 | 27/02/2019 | 7980.16 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 03 (TRÊS) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NO QUE SE REFERE À METODOLOGIA JOVENS EMPREENDEDORES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2019 | 104341.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2019 | 21780.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2019 | 3178.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000657 | 27/02/2019 | 61350.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00026/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000660 | 27/02/2019 | 25452.00 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00027/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000662 | 27/02/2019 | 7200.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00028/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT COBERTA DA E.M.E.F.DEPUTADO JOSÉ MARIZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000392018 | 0000688 | 28/02/2019 | 45864.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFALTIL - CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00039/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000689 | 28/02/2019 | 30804.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFALTIL - CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00040/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000690 | 28/02/2019 | 148152.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFALTIL - CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00041/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000691 | 28/02/2019 | 39397.80 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFALTIL - CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00042/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000698 | 28/02/2019 | 99803.50 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER OS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00034/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000699 | 28/02/2019 | 6991.72 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER OS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00035/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000700 | 28/02/2019 | 7857.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER OS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00036/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000701 | 28/02/2019 | 6655.99 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER OS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00037/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000702 | 28/02/2019 | 8592.50 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER OS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00037/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000703 | 28/02/2019 | 2379.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER OS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00038/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000704 | 28/02/2019 | 843.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER OS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00038/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2019 | 149.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2019 | 17685.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2019 | 8442.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2019 | 18601.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, CONTRIBUIÇAO PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2019 | 9669.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2019 | 9779.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, CONTRIBUIÇAO PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2019 | 1033.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2019 | 65.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2019 | 2032.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2019 | 85101.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2019 | 121.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 5152.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE DO DIA 28/02/2019 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2019 | 1170.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EXAMES POR IMAGEM ( MAMOGRAFIA BILATERAL) CONFORME PROCESSO Nº 0679/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2019 | 38.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SAÚDE REFERENTE À VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2019 PARA BUSCAR AS PROFESSORAS ELIDA BARBOSA E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2019 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SAÚDE REFERENTE À VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZINDO OS PACIENTES: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624035-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100172018 | 0000715 | 01/03/2019 | 2826.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00047/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100172018 | 0000716 | 01/03/2019 | 690.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00069/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100172018 | 0000717 | 01/03/2019 | 1510.74 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00049/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2019 | 220.00 | 00070028295480 | DIEGO GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 01 GRADE DE PORTA PARA UNIDADE DE SAUDE DE CARAPIBUS CONFORME PROCESSO DE N. 832/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO CONFORME CONTRATO Nº 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2019 | 14.78 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2019 | 111.98 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2019 | 87.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2019 | 71.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2019 | 71.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000708 | 01/03/2019 | 3500.00 | 13338695000168 | LEONARDO LEITE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DA ARTISTA POLYANA RESENDE PARA O CARNAVAL DA POESIA 2019, CONFORME CONTRATO N° 00089/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00003/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000709 | 01/03/2019 | 4000.00 | 08909302000199 | RAYAN LINS CORDEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DA BANDA PARAHYBA SKA JAZZ FOUNDATION, RAYAN LINS CORDEIRO - ME (TOROH MUSICA & CULTURA), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 04/03/2019 ÀS 20h30, NA AVENIDA ILZA RIBEIRO, JACUMÃ, CONDE/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000710 | 01/03/2019 | 16000.00 | 07413733000105 | MATA NORTE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DA ARTISTA ¨SIBA¨ PARA O SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DA POESIA 2019, CONFORME CONTRATO N° 00087/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00005/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0000711 | 01/03/2019 | 47000.00 | 08303856000148 | LFMAISC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ / CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CHICO CÉSAR PARA REALIZAÇÃO DE SHOE ARTÍSTICO DO CARNAVAL DA POESIA 2019, CONFORME CONTRATO N° 00086/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00009/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000712 | 01/03/2019 | 4000.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DA ARTISTA GRACINHA TELLES PARA O CARNAVAL DA POESIA 2019, CONFORME CONTRATO N° 00088/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00004/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0000713 | 01/03/2019 | 5000.00 | 22926633000168 | SANDRO DA SILVA DORNELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TOTONHO, SANDRO DA SILVA DORNELES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, NO DIA 03/03/2019, ÀS 22h00, NA AVENIDA ILZA RIBEIRO, JACUMÃ, CONDE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000714 | 01/03/2019 | 5000.00 | 13687471000161 | MARIA ESTER MENESES ROLIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ESCURINHO" PARA O CARNAVAL DA POESIA 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2019-CPL, E INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2019 | 466.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2019 | 1272.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2019 | 22.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2019 | 71.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2019 | 56.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2019 | 407.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2019 | 400.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2019 | 733.39 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO DO INSTRUTOR DE ZUMBA O ORIENTADOR SOCIAL MAGNO RIBEIRO DANTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2019 | 899.63 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICIDADES CONFORME BOLETO DE N 8522 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2019 | 107.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2019 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2019 | 8856.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE DO DIA 08/03 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2019 | 17.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE DO DIA 08/03 ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2019 | 32.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2019 | 47.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000737 | 08/03/2019 | 180000.00 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONT Nº00068/2019-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº00030/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000738 | 08/03/2019 | 246303.60 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONT Nº00068/2019-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº00030/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000739 | 08/03/2019 | 150000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000740 | 08/03/2019 | 80000.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CREIs, ENS FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONT Nº00074/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIALNº 00043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000745 | 08/03/2019 | 1358.88 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00077/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000748 | 08/03/2019 | 1575.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA,COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT Nº00057/2018-CPL,PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200292018 | 0000742 | 08/03/2019 | 1120.00 | 28344164000155 | CRONOS COMUNICAÇÃO VISUAL - MATHEUS ANDRADE COUTINHO 7005591 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXAS E PANFLETOS) PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHAS CONTRA VIOLAÇÃO DE DIREITOS, CONFORME CONT Nº 00064/2019-CPL, DISPENSA Nº DV00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 200242018 | 0000747 | 08/03/2019 | 2044.60 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, VINCULADO A SETRAS, CONFORME CONT Nº00056/2019-CPL,DISPENSA DV00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2019 | 1400.00 | 23548361000172 | ABREU LIMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172018 | 0000754 | 11/03/2019 | 2349.66 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00046/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000762 | 11/03/2019 | 106749.06 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, PARA CONDUZIR A PACIENTE LYLIAN VITORIA MOURA DE MOURA PARA CONSULTA EM RECIFE/PE NO DIA 19 DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE:LYLIAN VITORIA MOURA DE MOURA A CONSULTA EM RECIFE/PE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE:LYLIAN VITORIA MOURA DE MOURA A CONSULTA EM RECIFE/PE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, PARA CONDUZIR A PACIENTE LYLIAN VITORIA MOURA DE MOURA PARA CONSULTA EM RECIFE/PE NO DIA 25 DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2019 | 106.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARCIAIS AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO/2019, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2019 | 36.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONECTOR PARA CABO DE INTERNET) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AOAS PROJETOS COMPLEMENTARES DO GINASIO DO CENTRO DE CONDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000757 | 11/03/2019 | 21560.40 | 27915828000126 | LABORATORIO DE RUA - LABRUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS E CREDENCIADAS POR MEIO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018, PROCESSO 2018.2148, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONCLUSÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000758 | 11/03/2019 | 21560.40 | 13678045000161 | ACRO ARQUITETURA E COMUNICAÇÃO - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS E CREDENCIADAS POR MEIO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018, PROCESSO 2018.2148, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONCLUSÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000759 | 11/03/2019 | 21560.40 | 20339985000191 | MODULO CONSULTORIA E ENGENHARIA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS E CREDENCIADAS POR MEIO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018, PROCESSO 2018.2148, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONCLUSÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000760 | 11/03/2019 | 21560.40 | 16979435000160 | AVAL EMPRESA DE AVALIAÇÕES PERICIAS E ARQUITETURA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS E CREDENCIADAS POR MEIO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018, PROCESSO 2018.2148, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONCLUSÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2019 | 9000.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00062/2019-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DV00010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000755 | 11/03/2019 | 10620.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO N° 00078/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000756 | 11/03/2019 | 90672.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2019 | 1600.00 | 26287469000147 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MONTE CARMELO- COODESC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇOES DE TECNICOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO NA CONFERENCIA -CONANE CONFORME PROCESSO N.810/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2019 | 83.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2019 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2019 | 53.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2019 | 4.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2019 | 40.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2019 | 125.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2019 | 14051.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DESTE ÓRGÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2019 | 212.00 | 00002410279422 | VANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SERVIDOR VANILDO BATISTA DA SILVA A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 11,12,13 E 15 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2019 | 200252.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DESTE ÓRGÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2019, BAIXADOS DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO CAIÇARAS PRAIA DO AMOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2019 | 30.00 | 23548361000172 | ABREU LIMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2019 | 46.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SAÚDE REFERENTE À VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO OS DIAS 11 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2019 | 19145.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DESTE ÓRGÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2019 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2019 | 219.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MND 0572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 4103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQG 2062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6653. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO VOLKS BUS 15-190 DE PLACA OEY 6873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO VOLKS BUS 15-190 DE PLACA OEY 6883. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO VOLKS BUS 15-190 DE PLACA NQI 6542 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFG 0303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFG 0943 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO VOLKS BUS 15-190 DE PLACA 6532. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2019 | 33.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2019 | 387.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2019 | 71.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2019 | 66.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 0495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2019 | 23.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2019 | 81.44 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000222018 | 0000810 | 14/03/2019 | 53880.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RENOVAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA UAB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2019 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SAÚDE REFERENTE À VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DIEGO DA SILV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2019 | 400.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2019 | 370.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV 4420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000817 | 15/03/2019 | 7352.44 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00076/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000814 | 15/03/2019 | 61705.64 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00090/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000815 | 15/03/2019 | 55144.60 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO DA LITERATURA DE CORDEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DE 04 ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00092/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN0000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000818 | 15/03/2019 | 12967.58 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00076/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000819 | 15/03/2019 | 61705.64 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00090/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2019 | 40.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2019 | 156.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2019 | 84.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2019 | 106.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2019 | 53.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA ) DIÁRIA PARCIAI AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 13/03/2019, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS PARA AVALIAÇÃO APOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2019 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SAÚDE REFERENTE À VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO NOS DIAS 18 E21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIA ALVES DE FREITAS CONFORME PROCESSO 0746/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA JANYHELLEN PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO 2910/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO TROCA DE VALVULA COM REVASCULARIZAÇÃO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO TROCA DE VALVAR NA PACIENTE MARIA JOSE GOMES, CONFROME PROCESSO N. 0749/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 0747/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PACIENTE IVONETE LIMA DA SILVA CONFORME PROCESSO 0745/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2019 | 68.00 | 00007238107457 | MARIA JOSÉ ARAÚJO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSÉ ARAÚJO CORREIA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO VICENTE DOS SANTOS PARA CONSULTA EM RECIFE/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2019 | 71.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2019 | 37926.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA 3011503-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2019 | 3470.00 | 00007904141477 | FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS E (UMA) PARCIAL, DESTINADAS AO SERVIDOR FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO Á BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CRIATIVA COM ESTRATÉGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2019 | 3470.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) PARCIAL, DESTINADAS A SRª PREFEITA MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CRIATIVA COM ESTRATÉGIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2019 | 113.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10497-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2019 | 73.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000840 | 19/03/2019 | 223366.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CREIs, ENS FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONT Nº00074/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIALNº 00043/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2019 | 2189.25 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇOES DE 03 FORMADORES MULTIPLICADOR NO MODULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF EM ARACAJU-SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000842 | 19/03/2019 | 249901.68 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000847 | 20/03/2019 | 130152.19 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIZ, CONFORME CONTRATO N° 00091/2019-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DP00013/2019, EM ANEXO. | 00912019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2019 | 1643.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS PARA PARTICIPAR DO MODULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE DE 19 A 26 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2019 | 1643.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2019 | 1643.00 | 00001924308070 | LAURA MARTINI FALKENBERG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA LAURA MARTINI FALKENBERG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE DE19 A 26 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2019 | 1643.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2019 | 893.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS DA SEMEC, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2019 | 86262.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2019 | 67254.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2019 | 1174.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE DO DIA 20/03/2019 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2019 | 55.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2019 | 164.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2019 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARCELADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2019 | 78.00 | 00005505264476 | YURI DUARTE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIA INDENIZAÇÕES REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 COPIAS DE CHAVES , CONFORME OFICIO 098/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2019 | 24860.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2019 | 17301.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0000859 | 20/03/2019 | 4912.69 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA A EXMA. PREFEITA MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA E O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO, CONFORME CONTRATO N° 00098/2019-CPL E DISPENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2019 | 326.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2019 | 4091.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2019 | 9327.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2019 | 6027.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2019 | 8844.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2019 | 10955.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2019 | 6422.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2019 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2019 | 10004.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2019 | 4020.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2019 | 5152.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2019 | 9481.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇAO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2019 | 20694.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2019 | 6666.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-FMS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2019 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2019 | 17405.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2019 | 890.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2019 | 19110.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-UBS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2019 | 5389.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2019 | 3670.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-PACS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2019 | 4112.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2019 | 2139.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-SAD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2019 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-NASF COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2019 | 8236.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2019 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-PECD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2019 | 19110.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000846 | 20/03/2019 | 1550000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS, VARRIÇÃO, PODAMENTO DE ÁRVORES, CAPINAÇÃO, COLETA DIÁRIA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE CONDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00066/2017, PREGÃO Nº 00013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000072017 | 0000853 | 20/03/2019 | 450000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE À DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE, CONFORME CONTRATO Nº 00039/2018-CPL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2019 | 94.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2019 | 116.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482018 | 0000895 | 21/03/2019 | 44000.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO QUE SE REFERE AO ARMAZENAMENTO DE IMOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000905 | 22/03/2019 | 511471.77 | 79788766001538 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DOS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00097/2019-CPL EM ANEXO E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00002/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000909 | 22/03/2019 | 25413.40 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS SAUDAVEIS, POR PARTE DO CORPO DISCENTE, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, BEM COMO EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000910 | 22/03/2019 | 10424.10 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS SAUDAVEIS, POR PARTE DO CORPO DISCENTE, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, BEM COMO EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000913 | 22/03/2019 | 2337.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS SAUDAVEIS, POR PARTE DO CORPO DISCENTE, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, BEM COMO EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000915 | 22/03/2019 | 5088.06 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS SAUDAVEIS, POR PARTE DO CORPO DISCENTE, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, BEM COMO EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2548-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2019 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2019 | 33.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2019 | 73.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2019 | 5500.00 | 06349848000107 | LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 0940/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-21, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2019 | 33606.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2019 | 9006.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO , COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2019 | 5600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO , COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2019 | 15557.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS , COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 195-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2019 | 36634.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2019 | 10332.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2019 | 24500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2019 | 8270.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2019 | 11136.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2019 | 10000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2019 | 18878.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2019 | 23544.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2019 | 9241.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2019 | 38654.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2019 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2019 | 67507.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2019 | 115344.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2019 | 72103.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2019 | 70832.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2019 | 88178.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTÕES, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2019 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS , COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2019 | 400.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2019 | 199.93 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR, JARBAS MARIBONDO VINAGRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2019 | 36.00 | 23843673000109 | LUCAS RAFAEL DA SILVA CARDOSO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2019 | 32921.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2019 | 36400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2019 | 17998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2019 | 800.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA , REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2019 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2019 | 46066.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2019 | 2042.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2019 | 5700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2019 | 1530.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2019 | 34933.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2019 | 9898.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2019 | 18700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2019 | 4193.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2019 | 28100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2019 | 12400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2019 | 7216.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2019 | 27786.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2019 | 19884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2019 | 3160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2019 | 14861.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2019 | 11973.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2019 | 3245.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2019 | 10600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2019 | 5868.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2019 | 6300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2019 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2019 | 3992.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2019 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2019 | 1097.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2019 | 21667.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2019 | 27700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2019 | 57307.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 103-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2019 | 89.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2019 | 55.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2019 | 148317.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2019 | 107399.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2019 | 304720.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2019 | 653753.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2019 | 357019.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 108-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2019 | 17066.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2019 | 25733.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2019 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2019 | 7005.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2019 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2019 | 16894.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2019 | 14966.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2019 | 186522.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2019 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 25478-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2019 | 237.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DIA 26/03/2019 DA CONTA CORRENTE 3009497-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2019 | 83.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2019 | 137.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2019 | 3470.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) DIARIA PARCIAL REFERENTE A VIAGEM AO CHILE PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO LATINO AMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES QUE ACONTECERÁ EM SANTIAGO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001009 | 27/03/2019 | 8331.06 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00075/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2019 | 21301.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2019 | 4425.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2019 | 2213.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2019 | 1094.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2019 | 828.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2019 | 418.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2019 | 2817.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2019 | 143.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2019 | 200.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2019 | 230.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL LICENÇA MATERNIDADE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2019 | 11456.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPM AUXÍLIAO DOENÇA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2019 | 979.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2019 | 394.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2019 | 175.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2019 | 6207.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2019 | 25646.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE-PECD COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100302018 | 0001010 | 27/03/2019 | 7274.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDE/PB CONFORME CONTRATO N° 00101/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100302018 | 0001011 | 27/03/2019 | 8188.35 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDE/PB CONFORME CONTRATO N° 00100/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100302018 | 0001012 | 27/03/2019 | 17160.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDE/PB CONFORME CONTRATO N° 00099/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2019 | 2891.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2019 | 874.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2019 | 1187.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2019 | 10055.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2019 | 1048.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2019 | 2577.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2019 | 1192.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2019 | 142.52 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2019 | 13698.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2019 | 213.78 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2019 | 90.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2019 | 413.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001008 | 27/03/2019 | 17970.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS SAUDAVEIS, POR PARTE DO CORPO DISCENTE, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, BEM COMO OS EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001013 | 27/03/2019 | 13985.62 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00075/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2019 | 110447.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2019 | 23654.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2019 | 4.46 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS EXISTENTES NA CONTA CORRENTE AG.0218, C/C 0051624-4, DO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO SALDO DO CONVÊNIO Nº 0271/2018 DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2019 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2019 | 49.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2019 | 220.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00007364099476 | IAN VALENTIN MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO DJ IAN VALENTIN MOURA DE ARAUJO NO REVEILLON EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NA PRAÇA DO MAR, CONFORME PREOCESSO Nº 0974/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00045055980478 | DIANA FLAVIA M OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO MARÇO DA CIDADANIA MULHERES EM MOVIMENTO RALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO NA PRAÇA DO MAR EM JACUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2019 | 800.00 | 00009659671407 | GIRLAYNE ALINE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DJ GIRLAYNE ALINE DE SANTANA NO RÉVEILLON EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NA PRAÇA DO MAR CONFORME PROCESSO Nº 0974/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2019 | 480.00 | 00003168179450 | BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE FECIFE-PE, CONFORME OFICIO 061/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2019 | 1230.00 | 00004652103417 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO LAAD DEFENCE & SECURITY 2019 QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ NOS DIAS 01 A 05 DE ABRIL/2019 CONFORME OFICIO 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2019 | 980.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCRIÇÕES PARA SERVIDORES DA SEMAM QUE IRÃO PARTICIPAR DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00009175567474 | DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CARNAVAL DA POESIA EM JACUMÃ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1110/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00010088439461 | RAFAEL AMARO MENDES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A PRESENTAÇÃO CULTURAL NO CARNAVAL DA POESIA EM JACUMÃ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1112/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00007005000498 | ROUSILVAN FLORENCIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ORQUESTRA BICO DE AÇO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CARNAVAL DA POESIA NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0964/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2019 | 2800.00 | 00039540847400 | JARDEL CABRAL FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CARNAVAL DA POESIA/2019 NO CENTRO DO CONDE, CONFORME PROCESSO Nº 1137/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2019 | 2800.00 | 00044159218415 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO À ALA URSA SEM LENÇO SEM DOCUMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CARNAVAL DA POESIA 2019, CONFORME PROCESSO Nº 1113/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0001081 | 29/03/2019 | 24000.00 | 00091710189487 | DAMIANA ANULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE 14 DA QUADRA Q 2 NA RUA PROJETADA S/N. LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO-PB, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE CONDE/PB, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2019 | 1200.00 | 15353255000105 | MM CURSOS E CAPACITAÇÃO EM SAUDE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇAO EM SALA DE VACINA PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100292018 | 0001054 | 29/03/2019 | 525.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITACAO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00051/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 400.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2019 | 7609.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO IPAM PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001080 | 29/03/2019 | 69125.73 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ENTIDADE CREDENCIADA NA REDE DE ATENÇÃO EM SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DO GLAUCOMA, CONFORME CONTRATO N° 00115/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00004/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352018 | 0001082 | 29/03/2019 | 100500.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS/MEDICAMENTOS, PARA SUBSTITUIR AS ATUAIS GELADEIRAS DA REDE DE FRIO E DAS SALAS DE VACINAS DE CADA UMA DAS 9 UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 5441.47 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 2º MES DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 7876.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDARIO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2019 | 151.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO DO PARCELAMENTO -RPPS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2019 | 17929.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO DO PARCELAMENTO -RPPS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2019 | 8559.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO DO PARCELAMENTO -RPPS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 18857.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO DO PARCELAMENTO -RPPS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2019 | 9803.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO DO PARCELAMENTO -RPPS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2019 | 9913.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO DO PARCELAMENTO -RPPS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2019 | 2060.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO DO PARCELAMENTO -RPPS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2019 | 86272.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO DO PARCELAMENTO -RPPS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2019 | 1047.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO DO PARCELAMENTO -RPPS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2019 | 6093.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO PASEP COTA PARTE DO FPM DIA 29/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2019 | 71.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2019 | 7259.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DEBITO PARCELAMENTO FAZENDARIO CONTA CORRENTE 2578-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2019 | 0.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO DO DIA 29/03/2019, CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2019 | 125.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2019 | 49.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2019 | 47.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2019 | 91.62 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2019 | 149.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2019 | 84.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2019 | 4.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 111602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 116734 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2019 | 56.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0001102 | 02/04/2019 | 12000.00 | 00003631716494 | JOSE GOMES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00021/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP000022/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2019 | 10.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022018 | 0001097 | 02/04/2019 | 31200.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00054/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP 10002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2019 | 405.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 6240412 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2019 | 400.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2019 | 1282.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2019 | 47.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2019 | 104.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001094 | 02/04/2019 | 24000.00 | 10455401000190 | MISSAO ANGLICANA DO CONSOLADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANTONIO DE SOUZA MARANHÃO JUNIOR (CRECHE ANGLICANA), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00013/2017 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP 000014/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001099 | 02/04/2019 | 12000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA MERENDA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP000024/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0001101 | 02/04/2019 | 6000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ JOANA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000020/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP000021/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001107 | 03/04/2019 | 28038.33 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 00020/2018-CPL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001109 | 03/04/2019 | 108320.81 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GOMES RIBEIRO, NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, | 01932018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2019 | 25.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2019 | 203.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2019 | 7100.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POR VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO 0660/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RRT-PROJETO DE BOAS VINDAS DA PRAIA DE JACUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2019 | 2400.00 | 00007904141477 | FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO Á BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇAO NA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL/219, CONFORME OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/04/2019 | 2400.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS INTEGRAIS A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO N. 534/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001113 | 04/04/2019 | 31500.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO (SISTEMA DE CONTROLE INTERNO), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2019 | 55.00 | 00075300583120 | CLEMENT LUCAS PIERRE VISALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO NA COMPRA DE FERRAMENTAS (KIT DE CHAVES) PARA SEREM UTILIZADAS NA COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇAO, CONFORME OFICIO DE N. 0529/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/04/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2019 | 62.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/04/2019 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2019 | 71.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0001111 | 04/04/2019 | 30000.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CREI MARIA DE LOURDES VINAGRE REGIS, CONFORME CONTRATO N° 00116/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00024/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001128 | 05/04/2019 | 54000.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMOVEL (06) SEIS SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA SEMEC NO QUE SE REFERE A AMPLIAÇÃO DE VAGAS PELA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES RIBEIRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2018-CPL E DISPENSA POR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372018 | 0001130 | 05/04/2019 | 100159.35 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AREA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM SUAS ATIVIDADES RECREATIVAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372018 | 0001131 | 05/04/2019 | 41230.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AREA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM SUAS ATIVIDADES RECREATIVAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001138 | 05/04/2019 | 24000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CRECHE PROJETO SEMENTINHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00024/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00005/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001141 | 05/04/2019 | 9000.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 103-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2019 | 38.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/04/2019 | 128.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001140 | 05/04/2019 | 9000.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, CENTRO, CONDE - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CREAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 00015/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100282018 | 0001122 | 05/04/2019 | 2355.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE APOIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00102/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100282018 | 0001123 | 05/04/2019 | 24500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE APOIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00103/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100282018 | 0001124 | 05/04/2019 | 137.97 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE APOIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00104/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100282018 | 0001125 | 05/04/2019 | 16062.97 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE APOIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00105/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100282018 | 0001126 | 05/04/2019 | 7883.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE APOIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00106/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100282018 | 0001127 | 05/04/2019 | 6079.47 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE APOIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00107/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2019 | 800.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE:LYLIAN VITORIA MOURA DE MOURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DE CORNEA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2019 | 1917.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS EXTERNAS, TOTENS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS E SINALIZAÇÕES PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE MATA DA CHICA (USF), DO MUNICIPIO DE CONDE(PB), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2019 | 326.21 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 09 UIINDADES DE SAUDE DE CONDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2019 | 2800.00 | 00093144105449 | ADAILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO AO URSO AMIGO BATUCADA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DA POESIA 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00052638049468 | HENRIQUE DE NORONHA PICADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA PICADINHO NO FREVO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL POESIA DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1191/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2019 | 2700.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA SPLOK, REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL POESIA DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1188/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001156 | 08/04/2019 | 11850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N°00081/2019-CPL E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001157 | 08/04/2019 | 4050.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N°00081/2019-CPL E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001159 | 08/04/2019 | 18083.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N°00080/2019-CPL E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001160 | 08/04/2019 | 19100.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N°00080/2019-CPL E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2019 | 500.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2019 | 833.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL COMPLETO DA SRA MARIA OTIJA FERREIRA DE JESUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2019 | 833.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL COMPLETO DO SR LINDENBERG VALERIO DE BULHÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2019 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL COMPLETO DA SENHORA MARIA OTIJA FERREIRA DE JESUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2019 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR LINDENBERG VALERIO DE BULHOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2019 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERALINFANTIL COMPLETO DE MARIA SOPHIA BERNARDO MAXIMO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2019 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL COMPLETO DO SR. GLEYSON TENÓRIO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001161 | 08/04/2019 | 9000.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2019 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2019 | 41.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2019 | 134.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2019 | 2189.25 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇOES DE 03 FORMADORES MULTIPLICADOR NO MODULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF EM ARACAJU-SE, DE 12 A 20 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2019 | 1643.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE, NO PERIODO DE12 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2019 | 1643.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS PARA PARTICIPAR DO MODULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE DE 12 A 20 DE ABRIL/2019, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2019 | 1643.00 | 00001924308070 | LAURA MARTINI FALKENBERG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA LAURA MARTINI FALKENBERG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE DE 12 A 20 DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2019 | 1643.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE, NOS DIAS 12 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2019 | 983.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS DA SEMEC, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2019 | 71.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2019 | 893.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, PARA ACOMPANHAR AS TECNICAS DA SEMEC, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001190 | 09/04/2019 | 38804.06 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00123/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001191 | 09/04/2019 | 32016.60 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, QUEIJO E BEBIDA LACTEA, PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DOS CREIS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 00112/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001192 | 09/04/2019 | 41104.68 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, QUEIJO E BEBIDA LACTEA, PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DOS CREIS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 00113/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 0001193 | 09/04/2019 | 21408.74 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CREIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N° 00111/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 REFERENTE A CONTA 9673-3 QSE DA DATA 04/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 REFERENTE A CONTA 9673-3 QSE DA DATA 04/04/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2019 | 65.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2019 | 75.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001175 | 09/04/2019 | 38867.32 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00123/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001181 | 09/04/2019 | 9000.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, CENTRO, CONDE - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 00016/2017-CPL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2019 | 14850.00 | 09139551001934 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO 8° FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA, OCORRIDO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018.003119, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2019 | 1487.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DESTE ÓRGÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2019, BAIXADOS DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2019 | 178269.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DESTE ÓRGÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2019, BAIXADOS DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001182 | 09/04/2019 | 12000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE GURUGI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00017/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052018 | 0001178 | 09/04/2019 | 5200.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00106/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00005/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0001179 | 09/04/2019 | 20000.00 | 00003631716494 | JOSE GOMES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00021/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP000022/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0001180 | 09/04/2019 | 10000.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00005/2017-CPL, DISPENSA Nº DP00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2019 | 20.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2019 | 20.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2019 | 7994.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO DO DIA 10/04/2019 , CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 301153-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2019 | 14.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO DO DIA 10/04/2019 , CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2019 | 65.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO DO DIA 10/04/2019 , CONTA CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2019 | 146.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2019 | 50.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2019 | 71.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001210 | 11/04/2019 | 57600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ML | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00134/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0001211 | 11/04/2019 | 8448.00 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE IMPRESSOS (RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E RECEITUARIOS AZUL) DE CONTROLE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00082/2019-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DV00046/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100182018 | 0001212 | 11/04/2019 | 2386.45 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS NAO PADRONIZADOS, DE REFERENCIA E GENERICOS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00124/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2018, EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00021409762823 | ANGELA GAETA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE CARNAVAL CULTIRAL - GRUPO MARACASTELO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1484/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2019 | 24755.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2019 | 5005.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2019 | 8174.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2019 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2019 | 6729.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2019 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2019 | 8059.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2019 | 19399.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-PLANTÕES, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2019 | 2394.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-SAD, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2019 | 1380.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2019 | 5390.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/04/2019 | 15862.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2019 | 2273.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2019 | 500.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIITAÇÃO DE CONDE, CONFORME PROCESSO N. 1534/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001250 | 12/04/2019 | 6777.84 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME TERCEIRO TERMO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001251 | 12/04/2019 | 8546.72 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME TERCEIRO TERMO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2019 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2019 | 17059.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2019 | 4091.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2019 | 9107.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2019 | 8910.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2019 | 11967.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2019 | 6686.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA DE PESCA, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2019 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2019 | 10318.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2019 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2019 | 9657.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2019 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- CRAS, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2019 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2019 | 5727.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001249 | 12/04/2019 | 18074.23 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME TERCEIRO TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSTIUIÇÃO DA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ MARIZ E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GONDIM NO MUNICIPIO DO CONDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSTIUIÇÃO DA COBERTA DA ESCOLA JOSÉ MARIZ E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GONDIM NO MUNICIPIO DO CONDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2019 | 218.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2019 | 52.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2019 | 88534.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2019 | 77152.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001248 | 12/04/2019 | 20333.50 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CONDE/PB, CONFORME TERCEIRO TERMO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0001259 | 15/04/2019 | 23600.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00167/2018-CPL E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2019 | 119.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2019 | 174.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001260 | 15/04/2019 | 9150.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E CADEIRA DE BANHO A PACIENTE SRA MARIA NAZARE DA SILVA EM VIRTUDE DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO N° 00127/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00019/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001261 | 15/04/2019 | 322.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E CADEIRA DE BANHO A PACIENTE SRA MARIA NAZARE DA SILVA EM VIRTUDE DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO N° 00126/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00019/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100182018 | 0001262 | 15/04/2019 | 39022.63 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N°00125/2019-CPL E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100232018 | 0001263 | 15/04/2019 | 22510.00 | 07897039000100 | DENTEMED-EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ESTRUTURAR AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00108/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100232018 | 0001264 | 15/04/2019 | 6397.70 | 63478895000194 | jos? nergino sobreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ESTRUTURAR AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00109/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2019 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SAÚDE REFERENTE À VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE:RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE:LYLIAN VITORIA MOURA DE MOURA PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIDE-PE, NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE:LYLIAN VITORIA MOURA DE MOURA PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE:LYLIAN VITORIA MOURA DE MOURA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2019 | 53.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA ) DIÁRIA PARCIAI AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 29/03/2019 CONDUZINDO A PACIENTE LYLIAN VITORIA MOURA MOURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, PARA CONDUZIR A PACIENTE LYLIAN VITORIA MOURA DE MOURA PARA CONSULTA EM RECIFE/PE NO DIA 12 DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100372018 | 0001271 | 16/04/2019 | 1348.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00015/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100372018 | 0001272 | 16/04/2019 | 1010.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00015/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2019 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, PARA CONDUZIR OS PACIENTES; RHYAN FELIPE A SILVA MARINHO E DYEGO DA SILA BISPO, A CIDADE DE CAMPINA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100372018 | 0001274 | 16/04/2019 | 2569.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00016/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100372018 | 0001275 | 16/04/2019 | 8988.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00016/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0001276 | 16/04/2019 | 1917.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS EXTERNAS, TOTENS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS E SINALIZAÇÕES PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE MATA DA CHICA (USF), DO MUNICIPIO DE CONDE(PB), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE JARBAS PEREIRA LEMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/04/2019 | 101.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2019 | 1435.75 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA PREVIA/ LICENÇA DE INSTALAÇÃO DAS CAIÇARAS DA PRAIA DO AMOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2019 | 2000.00 | 00007144260405 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DE 50 MEMBROS DO POVO TABAJARA DURSANTE 09 DIAS DO EVENTO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE EM BRASILIA-DF, CONFORME OFICIO 551/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2019 | 3450.00 | 09139551001934 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS E AVENTAIS PARA O PROJETO FEIRINHA DE JACUMÃ - CONDE/PB, OCORRIDO NO PERÍODO DE 09 A 16 DE MARÇO/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018.001622, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2019 | 24606.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, NO MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/04/2019 | 219.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, NO MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2019 | 84.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112019 | 0001281 | 16/04/2019 | 185484.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DE 2, 3, 4 E 5 ANOS MATRICULADOS NOS 10 CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CREIs E NAS PRÉ-ESCOLAS DAS 22 ESCOLAS DA REDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0001294 | 17/04/2019 | 9360.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00167/2018-CPL E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 301153-05 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/04/2019 | 361.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2019 | 37.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2019 | 360.00 | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA JOANA DARK RIBEIRO DA SILVA QUE PARTICIPARAO DO FESTIUVAL DE CINEMA EM BARRA DE MAMANGUAPE/PB NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRILO/2019, CONFORME PROCESSO 1521 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2019 | 240.00 | 00001186875496 | MARCELA MONALIZA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA MARCELA MONALISA DE ANDRADE SILVA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE CINEMA EM BARRA DE MAMANGUAPE/PB NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 1521/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2019 | 7800.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00133/2019-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DV00029/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIA NA PACIENTE IVONETE LIMA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA MID DA PACIENTE: MARIA DO CARMO DE SOUZA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001305 | 18/04/2019 | 83332.80 | 05528365000107 | ASSOCIACAO IRMAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DO SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ANEXO "CASA DA ESPERANÇA SÃO FRANCISCO" COM MOBILIA, PARA RECEBER OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL JARBAS MORIMBUNDO, CONFORME CONTRATO N° 00120/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2019 | 1490.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DESTE ÓRGÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2019, BAIXADOS DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2019 | 194446.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DESTE ÓRGÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2019, BAIXADOS DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2019 | 1701.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO DO DIA 18/04/2019 , CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO DO DIA 18/04/2019 , CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2019 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAFO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2019 | 34.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2019 | 92.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2019 | 116.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2019 | 10.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001313 | 22/04/2019 | 8887.50 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CREIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTES, CONFORME CONTRATO N° 00114/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2019 | 6480.00 | 30385540000100 | ROTA NACIONAL TRANSPORTADORA DE VAICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE 01 AMBULANCIA TIPO FURGÃO, MARCA IVECO, MODELO DAYLY, CONFORME CONTRATO N° 00141/2019-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DV00033/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001308 | 22/04/2019 | 79250.00 | 03478563000188 | INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE DUAS (2) AMBULANCIAS PARA A REDE DE ATENCAO BASICA E PARA A REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00129/2019-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00003/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001309 | 22/04/2019 | 79250.00 | 03478563000188 | INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE DUAS (2) AMBULANCIAS PARA A REDE DE ATENCAO BASICA E PARA A REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00129/2019-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00003/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2019 | 500.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIITAÇÃO DE CONDE, CONFORME PROCESSO N. 1653/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100172018 | 0001312 | 22/04/2019 | 575.76 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO-CER, CONFORME CONTRATO N° 00048/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2019 | 1800.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE AGROFLORESTA ORGÂNICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO EM GLÓRIA DE GOITÁ-PE, CONFORME PROCESSO 1589/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2019 | 19432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A PUBLICAÇÃO DOE NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, CONFORME PROCESSO N. 1635/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO DA UNDIME/PB REFERENTE A ANUIDADE /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001326 | 23/04/2019 | 30000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2019 | 54.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2019 | 29.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2019 | 52.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2019 | 108.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2019 | 34.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2019 | 1260.00 | 29360956000186 | MARCOS VINICIUS COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBIOL DO DIA DO TEABALHADOR, CONFORME PROCESSO N. 1325/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0001328 | 24/04/2019 | 2368.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO N° 00152/2018-CPL E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2019 | 8027.00 | 23140975000110 | REDE LAB TECNOLAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL A PROVA D'ÁGUA PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00130/2019-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DV00018/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ORQUESTRA JAMPA FREVO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DA POESIA, CONFORME PROCESSO N. 1146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2019 | 2400.00 | 00005379275494 | DAVID XAVIER MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ORQUESTRA PORTA DO SOL , REFERENTE A APRESENTAÇAO NO CARNAVAL DA POESIA/2019, CONFORME PROCESSO N, 1581/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0001364 | 25/04/2019 | 23000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DO ARTISTA AMAZAN PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 24/06/2019, AS 22h00, PRAÇA PEDRO ALVES, CENTRO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00139/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00012/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTO CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO PERO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0962/2019,. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/04/2019 | 846.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/04/2019 | 1223.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/04/2019 | 12354.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE SAUDE- PACS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/04/2019 | 9688.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/04/2019 | 1048.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/04/2019 | 2491.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/04/2019 | 1094.50 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2019 | 67369.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2019 | 111.98 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11062-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 195-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2019 | 143.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2019 | 2817.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2019 | 418.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2019 | 828.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2019 | 1094.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2019 | 2166.25 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2019 | 4313.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2019 | 21215.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2019 | 11720.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO IPM AUX. DOENÇA , COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2019 | 1268.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO IPM LICENÇA MATERNIDADE. COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2019 | 200.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2019 | 41433.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/04/2019 | 13461.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2019 | 23516.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2019 | 110845.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 0001361 | 25/04/2019 | 5613.92 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CREIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N° 00136/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/04/2019 | 6650.00 | 24294175000117 | SELMA DOS SANTOS ANDRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONFECÇÃO DE ARENA DE COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 07 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 00143/2019-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DV00030/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/04/2019 | 109698.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 108-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2019 | 57731.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2019 | 47.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 103-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/04/2019 | 102.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/04/2019 | 20736.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/04/2019 | 28700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/04/2019 | 14698.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2019 | 38.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2019 | 142.52 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2019 | 215.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP CONTA CORRENTE FEP, COTA DIA 26/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2019 | 38.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2019 | 143531.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019.A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2019 | 305335.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2019 | 644145.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2019 | 2880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/04/2019 | 372117.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2019 | 2760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/04/2019 | 17281.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/04/2019 | 3245.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2019 | 10600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2019 | 5370.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2019 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2019 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2019 | 3992.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2019 | 7150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2019 | 1097.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/04/2019 | 38.00 | 00006750652409 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CONSELHEIRO DA AÇÃO SOCIAL, PARA CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE LUCILENE BORGES DA SILVA POR MEDIDA PROTETIVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/04/2019 | 38.00 | 00005352628418 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CONSELHEIRO DA AÇÃO SOCIAL, PARA CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE LUCILENE BORGES DA SILVA POR MEDIDA PROTETIVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/04/2019 | 38.00 | 00001236506405 | JOSINALDO NASCIMENTODE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CONSELHEIRO DA AÇÃO SOCIAL, PARA CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE LUCILENE BORGES DA SILVA POR MEDIDA PROTETIVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2019 | 337.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1734/2019, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/04/2019 | 1600.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO E INTEGRAÇÃO E MÓDULO I DE FORMAÇÃO DOS LÍDERES RAPS 2019, EM SÃO PAULO NOS DIAS 06/04/2018 À 28/04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2019 | 2242.69 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO E INTEGRAÇÃO E MÓDULO I DE FORMAÇÃO DOS LÍDERES RAPS 2019, EM SÃO PAULO NOS DIAS 06/04/2018 À 28/04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2019 | 1000.00 | 12372662000171 | MAURICEIA FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DO LITORAL SUL 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1372/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/04/2019 | 53.00 | 00001295460467 | ISMAEL TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA TRANSPORTE PARA RECIFE/PE PARA RECEBER DOIS REPRESENTANTES DO INSTITUTO RUTH SALLES, DIA 25/04/2019, EM RECIFE/PE, CONFORME PROCESSO 1726/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/04/2019 | 1333.00 | 00091710189487 | DAMIANA ANULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA VIA INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1236/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2019 | 2400.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIA INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, FORA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1572/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2019 | 38273.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2019 | 7593.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2019 | 5600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2019 | 15842.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-UBS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/04/2019 | 57398.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2019 | 28770.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/04/2019 | 20590.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-PECD, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2019 | 8220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CCONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-PECD, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2019 | 22000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2019 | 56928.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2019 | 8460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2019 | 9220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2019 | 10360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2019 | 11520.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAD, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2019 | 5665.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2019 | 20798.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/04/2019 | 9894.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2019 | 36100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2019 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-MAIS MEDICOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2019 | 77788.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-UBS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/04/2019 | 122146.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2019 | 20.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11062-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2019 | 160.00 | 00083997822468 | WALDYR DINIZ FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE POLITICA NACIONAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E SUAS IMPLICAÇÕES, DIA 11/04/2019, EM BANANEIRAS/PB, CONFORME PROCESSO 1592/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2019 | 60.00 | 00091116546434 | VESCIJUDITH FERNANDS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE POLITICA NACIONAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E SUAS IMPLICAÇÕES, DIA 11/04/2019, EM BANANEIRAS/PB, CONFORME PROCESSO 1592/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/04/2019 | 60.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE POLITICA NACIONAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E SUAS IMPLICAÇÕES, DIA 11/04/2019, EM BANANEIRAS/PB, CONFORME PROCESSO 1592/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/04/2019 | 400.00 | 00001308663420 | Ancelmo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DA PARAIBA, DIAS 09 E 10/04/2019, EM LAGOA SECA/PB, CONFORME PROCESSO 1591/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2019 | 180.00 | 00005989029454 | JOSINALDO RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DA PARAIBA, DIAS 09 E 10/04/2019, EM LAGOA SECA/PB, CONFORME PROCESSO 1591/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2019 | 6642.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2019 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2019 | 16829.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2019 | 16667.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2019 | 23050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2019 | 4200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2019 | 15166.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2019 | 13300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2019 | 175043.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2019 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2019 | 231.36 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIITAÇÃO DE CONDE, CONFORME PROCESSO N. 1785/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2019 | 126.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONOU A VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001482 | 29/04/2019 | 102853.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE, CONFORME CONTRATO N° 00148/2019-CPL E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001483 | 29/04/2019 | 186274.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE, CONFORME CONTRATO N° 00148/2019-CPL E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001484 | 29/04/2019 | 88216.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE, CONFORME CONTRATO N° 00150/2019-CPL E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2019 | 29017.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2019 | 11543.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2019 | 11795.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2019 | 437.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2019 | 394.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19.- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2019 | 979.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE REGOLHIMENTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/19.- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001485 | 29/04/2019 | 287150.06 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE/PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001487 | 29/04/2019 | 72999.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO N° 00128/2019-CPL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2019 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2019 | 47066.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2019 | 2042.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2019 | 6133.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE- PREFEITO, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2019 | 18433.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AA SAECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2019 | 1026.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2019 | 33800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2019 | 12814.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2019 | 4567.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2019 | 28322.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2019 | 10448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2019 | 7616.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2019 | 25933.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2019 | 19749.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392018 | 0001471 | 29/04/2019 | 540.00 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFALTIL - CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00042/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001480 | 29/04/2019 | 4886.80 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00135/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001481 | 29/04/2019 | 2575.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CREIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME CONTRATO N° 00137/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001486 | 29/04/2019 | 350961.19 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE/PB, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2019 | 10.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2019 | 46.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2019 | 23.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2019 | 153.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/19.- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2019 | 18152.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/19.- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2019 | 8665.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS-CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/19.- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2019 | 19091.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2019 | 9924.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2019 | 10036.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2019 | 2085.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2019 | 87343.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2019 | 1060.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS-MULTAS E JUROS COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2019 | 5446.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 3º MES DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2019 | 8003.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FAZENDÁRIO - MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2019 | 0.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENTENÇAO PARA O PASEP COTA DA 30/04/2019, CONTA CORRENTE ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2019 | 113.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2019 | 203.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2019 | 6034.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENTENÇAO PARA O PASEP COTA DA 30/04/2019, CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2019 | 44.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2019 | 83.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2019 | 7293.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARCELADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COGEMAS - COL. ESTAD DE GESTORES MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1690/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2019 | 245.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCRIÇÃO PARA A PREFEITA NO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1745/2019, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624043-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2019 | 123.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2019 | 60.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2019 | 5.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENTENÇAO PARA O PASEP COTA DIA 03/05/20019 CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2019 | 221.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2019 | 3350.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2019 | 57.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/05/2019 | 38.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, PARA CONDUZIR OS PACIENTES: RHYAN FELIPE DA SILVA E DYEGO DA SILVA BISPO, À CIDADE DE CAMPINA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, PARA CONDUZIR O PACIENTE: JONILDO ALVES DOS SANTOS, À CIDADE DE RECIFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2019 | 76.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001523 | 03/05/2019 | 118289.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00151/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001524 | 03/05/2019 | 6454.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00152/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001525 | 03/05/2019 | 69125.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00152/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/05/2019 | 1070.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/05/2019 | 2260.00 | 15768905000183 | CV PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE AUDITIVA NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA E TREINAMENTO DE MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS, PRESTADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/05/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2019 | 1140.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE AUDITIVA NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA E TREINAMENTO DE MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS, PRESTADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2019 | 1000.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DE CARAPIBUS FUTEBOL CLUBE, CONFORME PROCESSO 1777/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2019 | 149.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/05/2019 | 5500.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIA INDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO 1625/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/05/2019 | 4399.72 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIA INDENIZAÇAO POR PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE DA EMPRESA E.L.F. TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001540 | 06/05/2019 | 2555.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE DE CONDE, CONFORME CONTRATO N° 00155/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2019 | 53.00 | 00004840560420 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL AO MOTORISTA LEONARDO HENRIQUE DA SILVA, A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 25/04/2019, CONFORME PROCESSO 1797/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2019 | 7216.21 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO PERIODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019, CONFORME PROCESSO 1469/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/05/2019 | 649.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, 2018 E 2019 DA MOTO HONDA BROS DE PLACA NQD 2893,CONFORME PROCESSO 1783/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001550 | 06/05/2019 | 7838.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE DE CONDE, CONFORME CONTRATO N° 00156/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001551 | 06/05/2019 | 5714.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE DE CONDE, CONFORME CONTRATO N° 00157/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001552 | 06/05/2019 | 7120.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE DE CONDE, CONFORME CONTRATO N° 00158/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2019 | 5930.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPRA DE TALÕES DE TÍQUETES DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00144/2019-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DV00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200132018 | 0001554 | 06/05/2019 | 4000.00 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00117/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2019 | 568.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2019 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/05/2019 | 20.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/05/2019 | 47.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624043-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0001555 | 06/05/2019 | 16500.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N°00138/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00020/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2019 | 5.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/05/2019 | 99.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2019 | 7.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2019 | 59.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2019 | 36.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2019 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2019 | 73.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/05/2019 | 160.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÇAO DA SERVIDORA DANIELE SANTOS NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NAIO DE 2019M CONFORME PROCESSO 1860/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/05/2019 | 2441.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ MATERIAL EDUCATIVO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL E PREVENÇÃO DE CÁRIE, DESTINADOS A 09 (NOVE) UNIDADES DE SAÚDE BUCAL E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME CONTRATO N° 00142/2019-CPL E DISPENSA POR VALOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2019 | 7.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2019 | 450.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXAS E PANFLETOS) PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHAS CONTRA VIOLAÇÃO DE DIREITOS, CONFORME CONTRATO N° 00063/2019-CPL E DISPENSA N° 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABELARD ALVES NO MUNICIPIO DO CONDE-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1835/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2019 | 915.50 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS VIA INDENIZAÇÃO PELO PAGAMENTO COMPLENTAR DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 1625/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/05/2019 | 3204.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O MEMBRO TITULA DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITETURA PARA A UBS QUILOMBOLA DO GURUGI, CONFORME CONTRATO N° 00154/2019-CPL E DISPENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241--1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/05/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/05/2019 | 675.00 | 00007852802435 | LUCIANA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA FORA A SERVIDORA LUCIANA MOTA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO V ENA, ENCONTRO NUESTRA AMERICA NOS DIAS 09 E 11 DE MAIO/2019, NO CHILE, CONFORME PROCESSO 1597/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/05/2019 | 675.00 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA FORA A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA BARBOSA, PARA PARTICIPAR DO V ENA, ENCONTRO NUESTRA AMERICA NOS DIAS 09 E 11 DE MAIO/2019, NO CHILE, CONFORME PROCESSO 1597/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/05/2019 | 675.00 | 00030871786400 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA FORA A SERVIDORA MARIA JOSE RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO V ENA, ENCONTRO NUESTRA AMERICA NOS DIAS 09 E 11 DE MAIO/2019, NO CHILE, CONFORME PROCESSO 1597/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2019 | 675.00 | 00071368728472 | SILVIA CLARA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA SILVIA CLARA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO V ENA, ENCUENTRO NUESTRA AMERICA NOS DIAS 09 E 11 DE MAIO/2019 NO CHILE CONFORME PROCESSO 1597/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2019 | 101.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO.[ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2019 | 10.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2019 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015 -8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO.[ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2019 | 70.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO.[ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/05/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO.[ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2019 | 119.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO.[ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2019 | 31.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/05/2019 | 91.62 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO.[ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2019 | 6.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2019 | 113.00 | 00006750652409 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR/PRESIDENTE, JOSE BATISTA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2019 | 60.00 | 00006750652409 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR/PRESIDENTE, JOSE BATISTA DA SILVA, REF. A INSCRIÇÃO NO I SIMPÓSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2019 | 624.00 | 00008335643407 | JOSE RODOLFO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS CONFORME PROCESSO 1832/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2019 | 624.00 | 00010978201493 | IASMIM DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS CONFORME PROCESSO 1832/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2019 | 478.40 | 00009733451444 | YAGO DE LUCENA CANTALICE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS CONFORME PROCESSO 1832/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2019 | 624.00 | 00011326941402 | ESTEFANE CAROLALINE ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS CONFORME PROCESSO 1832/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2019 | 600.00 | 00035795568864 | MARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS CONFORME PROCESSO 1832/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001605 | 10/05/2019 | 10800.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS DE ACORDO COM A LEI 0916/2017, CONFORME CONTRATO N° 00145/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00014/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2019 | 64650.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE PRECATÓRIOS, PROCESSO Nº 2776855 - ID 081230000004690646, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2019 | 1002.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA BAIXA DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO RPV N° 2013.82.00.001.001359, PROCESSO N° 0001837-06 2010 4 05 8200, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO.[ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2019 | 41.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2019 | 13056.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENTENÇAO PARA O PASEP COTA DIA 10/05/20019 CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2019 | 16.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP COTA DIA 10/05/20019 CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2019 | 71.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO.[ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2019 | 53.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2019 | 39.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2019 | 32.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2019 | 206.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2019 | 415.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001612 | 13/05/2019 | 1131428.56 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, RURAL, NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, | 01602019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2019 | 1127.00 | 00005505264476 | YURI DUARTE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIA INDENIZAÇÕES REFERENTE A DESPESAS CUSTEADAS PARA A GARANTIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO À COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA A UBS QUILOMBOLA DE GURUGI, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052017 | 0001619 | 13/05/2019 | 76454.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇOS POSTAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/05/2019 | 4800.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS CUSTOS FINANCEIROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA ATENDENDO UMA QUANTIDADE DE 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) ALUNOS E 22 (VINTE E DOIS) FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0001614 | 13/05/2019 | 49500.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00138/2019 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00020/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001615 | 13/05/2019 | 76280.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO CONDE, CONFORME CONTRATO N° 00147/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/05/2019 | 509.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO TIPO FURGÃO, ADAPTADO EM AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACA: OGD-7681, CONFORME PROCESSO Nº 1878/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/05/2019 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, POR CONDUZIR OS PACIENTES: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DIEGO DA SILVA BISPO À CIDADE DE CAMPINA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/05/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2019 | 53.00 | 00088625249434 | MAGNO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O TECNICO MAGNO RIBEIRO DANTAS PROFESSOR DE ZUMBA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA INSTRUTOR DE ZUMBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/05 NA CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2019 | 53.00 | 00008954514413 | ALLAN DIEGO RODRIGUES DA CIUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ALLAN TRANSPORTAR O TECNICO MAGNO RIBEIRO DANTAS PROFESSOR DE ZUMBA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA INSTRUTOR DE ZUMBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/05 NA CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2019 | 690.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA REGINALDO FILHO PARA A PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2019 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/05/2019 | 102.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2019 | 41.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2019 | 188.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001638 | 16/05/2019 | 45020.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00149/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001639 | 16/05/2019 | 18940.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00149/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624043-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001637 | 16/05/2019 | 65000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (VANS E ÔNIBUS), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00058/2017-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001644 | 16/05/2019 | 9600.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00097/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00007/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001645 | 16/05/2019 | 18000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE GURUGI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00017/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/05/2019 | 27.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME OFICIO N. 110/20019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/05/2019 | 518.00 | 00071529721415 | VALDERLAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL AO SERVIDOR VALDERLAN LOPES DA SILVA, PARA PARTICIPAÇAO DO II SIMPOSIO DE REGENCIA E INTERPRETAÇÃO MUSICAL NA CIDADE DE NATAL-RN QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 A 18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2019 | 53.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2019 | 34.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152019 | 0001640 | 16/05/2019 | 6000.00 | 31198481000115 | ROSANNA CHAVES DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DO GRUPO FULO MIMOSA, ROSANA CHAVES DE CARVALHO 35868341449, PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 23/06/2019, AS 20h00 NA PRAÇA PEDRO ALVES, CENTRO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N°00162/2019-CPL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000072017 | 0001641 | 16/05/2019 | 360000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE À DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2019 | 90.22 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2019 | 32.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2019 | 81501.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2019 | 90236.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2019 | 1573.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2019 | 4274.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2019 | 11654.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2019 | 10803.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2019 | 10050.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2019 | 1349.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2019 | 5995.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2019 | 3336.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2019 | 8529.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2019 | 6892.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2019 | 9547.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2019 | 2926.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2019 | 10255.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUMNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2019 | 899.85 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICIDADES CONFORME BOLETO DE Nº 10542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2019 | 6367.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2019 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMILIA-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2019 | 26491.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0001669 | 20/05/2019 | 226213.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO CONDE, CONFORME CONTRATO N° 00165/2019-CPL E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0001673 | 20/05/2019 | 1072.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2019 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2019 | 17157.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- UBS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2019 | 6329.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2019 | 1808.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- PECD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2019 | 4840.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2019 | 12524.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2019 | 2028.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2019 | 2279.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2019 | 2534.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-SAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2019 | 4575.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2019 | 7942.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2019 | 8420.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-FMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2019 | 26707.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624043-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001670 | 20/05/2019 | 511471.77 | 79788766001538 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DOS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00097/2019-CPL EM ANEXO E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00002/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2019 | 900.00 | 07271316000167 | FEDERAÇÃO BAIANA DE JIU-JITSU ESPORTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE 20 USUÁRIOS DA OFICINA DE JIU JITSU DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CAMPEONATO SUL AMERICANO, CONFORME PROCESSO Nº 2059/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2019 | 48.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2019 | 1550.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE DO DIA 20/05/2019 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2019 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA COTA DARF DO DIA 20/05/2019 CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, NO MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2019 | 84.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2019 | 39.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2019 | 558.00 | 00450326000110 | INTERMETRO - SERVICOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE 02 (DOIS) DECIBELÍMETROS, CONFOME PROCESSO Nº 2039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2019 | 35.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2019 | 42.78 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/05/2019 | 400.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNIDIME/PB NOS DIAS 21 E 22/05/19 NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2019 | 400.00 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNIDIME/PB NOS DIAS 21 E 22/05/19 NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2019 | 113.00 | 00007507375498 | GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR OS SERVIDORES APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL E EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2019 | 76.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO AO IPESQ EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO LICENCIAMENTO 2019- VEÍCULO FIAT FI0RINO PLACA OGC 3695 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO LICENCIAMENTO 2019- VEÍCULO FIAT TORO- PLACA QFN 0425 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO LICENCIAMENTO 2019- VEÍCULO FIAT FIORINO- PLACA OGC 3875 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2019 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ELETRONICA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/05/2019 | 120.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 30/12/2015 E 31/12/2017 CONTRATO 0374992-97/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/05/2019 | 120.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DOU DAS PROROGAÇOES DE VIGENCIA DO CONTRATATO DE REPASSE 30/06/2015 E 31/12/2017 N. 037551098/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/05/2019 | 300.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE REANALISE DE PROCESSO LICITATORIO 02/12/2015 CONTRATO 0374992-97/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/05/2019 | 305.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE A FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS CONTRATO DE REPASSE 0375510-98/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2019 | 915.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PARECER DE ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA 30/10/2015 CONTRATO 0374992-97/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/05/2019 | 180.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DOU DAS PRORROGAÇÕES DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0211771-80 05/12/2017; 1003857-6 31/12/2017; 1013519-22 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001727 | 22/05/2019 | 25413.40 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS SAUDAVEIS, POR PARTE DO CORPO DISCENTE, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, BEM COMO EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2019 | 60000.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 035/2018 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CUJO OBJETO SERIA À AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, CONFORME PROCESSO Nº 2057/2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2019 | 23.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/05/2019 | 261.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP COTA DIA 22/05/20019 CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/05/2019 | 79.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/05/2019 | 73.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/05/2019 | 10.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP COTA DIA 23/05/20019 CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/05/2019 | 155.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO -RPPS , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/05/2019 | 18346.44 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO -RPPS , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/05/2019 | 244.16 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DO RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 035/2018 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CUJO OBJETO SERIA À AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CONFORME PROCESSO Nº | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/05/2019 | 8758.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO -RPPS , CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/05/2019 | 19295.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO -RPPS , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/05/2019 | 10031.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO -RPPS , CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/05/2019 | 10144.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO -RPPS , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/05/2019 | 2107.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO -RPPS , CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2019 | 88278.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO -RPPS , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/05/2019 | 1071.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO -RPPS , UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECUROS, MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2019 | 45.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001733 | 23/05/2019 | 511471.77 | 79788766001538 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DOS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00097/2019-CPL EM ANEXO E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00002/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/05/2019 | 116400.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/05/2019 | 24334.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/05/2019 | 53.00 | 00002410279422 | VANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(DIARIA) PARCIAL DESTINADAS AO SERVIDOR VANILDO BATISTA DA SILVA A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIA 21 DE MAIO/2019 PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DA FUNDAÇAO LEMANN, CONFORME OFICIO 0796/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2019 | 4570.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2019 | 2323.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2019 | 1028.50 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2019 | 664.43 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/05/2019 | 25389.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2019 | 1247.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2019 | 2850.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2019 | 143.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2019 | 979.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2019 | 591.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2019 | 12069.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM AUXILIO DOENÇA , COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2019 | 200.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2019 | 437.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2019 | 1229.86 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPM LICENÇA MATERNIDADE , COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/05/2019 | 11686.52 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/05/2019 | 1385.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA CEO, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/05/2019 | 3716.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PECD, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2019 | 2787.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2019 | 10469.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PACS, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/05/2019 | 1543.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2019 | 932.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA CAPS, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/05/2019 | 1771.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/05/2019 | 400.00 | 00007005000498 | ROUSILVAN FLORENCIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORQUESTRA DE FREVO PARA REALIZAÇÃO DO BLOCO CER FOLIA, NO DIA 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001781 | 24/05/2019 | 88200.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001782 | 24/05/2019 | 25000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001783 | 24/05/2019 | 33000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001784 | 24/05/2019 | 35000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2019 | 5107.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001786 | 24/05/2019 | 55041.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO ADEMÁRIO RÉGIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00214/2018-CPL | 02142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001773 | 24/05/2019 | 25413.40 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS SAUDAVEIS, POR PARTE DO CORPO DISCENTE, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, BEM COMO EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112019 | 0001774 | 24/05/2019 | 185484.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DE 2, 3, 4 E 5 ANOS MATRICULADOS NOS 10 CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CREIs E NAS PRÉ-ESCOLAS DAS 22 ESCOLAS DA REDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001785 | 24/05/2019 | 13111.73 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO AO COMBATE DE VETORES E PRAGAS (DEDETIZAÇÃO), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00013/2019-CPL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/05/2019 | 62504.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP - COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/05/2019 | 148.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/05/2019 | 33.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2019 | 93.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 103-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2019 | 122.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 108-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/05/2019 | 38.00 | 00010686772440 | WAGNNER ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR WAGNNER ALVES MONTEIRO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE JIUJITSU PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26/05/2019 CONFORME PROCESSO N. 816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/05/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RRT-REFERNTE AO CONCURSO UBS QUILOMBOLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 195-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2019 | 70598.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2019 | 34515.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2019 | 8593.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2019 | 5600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2019 | 15577.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2019 | 70063.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2019 | 59306.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2019 | 28290.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2019 | 19510.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2019 | 7500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2019 | 25494.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2019 | 61288.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTÕES, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2019 | 8220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2019 | 9440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2019 | 10000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2019 | 15790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2019 | 6291.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2019 | 20918.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2019 | 8755.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2019 | 33800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2019 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2019 | 135536.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAIL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, POR CONDUZIR O PACIENTE: JONILDO ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA EM RECIFE/PE, NO DIA 10 DE MAIO /2019,CONFORME PROCESSO Nº 2154/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2019 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, POR CONDUZIR OS PACIENTES: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO AO INSTITUTO IPESQ, EMCAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 20 E 23 DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2153/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2019 | 152.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2019 | 899.86 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA, CONFORME BOLETO DE Nº 10823.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2019 | 27586.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2019 | 39536.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2019 | 8398.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2019 | 3360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2019 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2019 | 19663.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2019 | 3245.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2019 | 11900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2019 | 5121.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2019 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2019 | 3166.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2019 | 3992.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2019 | 8190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2019 | 1463.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2019 | 81.44 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2019 | 7216.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2019 | 26400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2019 | 19682.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2019 | 6044.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2019 | 29800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2019 | 20100.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2019 | 1273.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2019 | 37265.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2019 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2019 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2019 | 47783.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2019 | 2042.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2019 | 5300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE- PREFEITO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2019 | 149495.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%,, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2019 | 110413.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%,COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2019 | 313968.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%,COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2019 | 648991.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2019 | 2880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2019 | 378311.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112019 | 0001878 | 28/05/2019 | 185484.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DE 2, 3, 4 E 5 ANOS MATRICULADOS NOS 10 CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CREIs E NAS PRÉ-ESCOLAS DAS 22 ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00121/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00011/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2019 | 136.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2019 | 5514.77 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 04/60 DO DÉBITO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2019 | 21336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2019 | 32703.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2019 | 20498.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2019 | 57.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2019 | 13333.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2019 | 175642.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2019 | 13066.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2019 | 16667.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2019 | 26005.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2019 | 5049.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2019 | 9088.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2019 | 14666.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2019 | 18894.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2019 | 117.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2019 | 36.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0001884 | 29/05/2019 | 6650.00 | 33395794000199 | JOSIMAR BERTOLDO BELO 02832672400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONFECCAO DE ARENA DE COMPETICAO DE ROBOTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 07 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME CONTRATO N° 00176/2019-CPL E DISPENSA N° DV00046/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2019 | 10681.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2019 | 53.00 | 00002410279422 | VANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(DIARIA) PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR VANILDO BATISTA DA SILVA A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 29 DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 0828/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0001882 | 29/05/2019 | 22580.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00050/2019-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0001883 | 29/05/2019 | 4000.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE CAPACETE PARA MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00168/2019-CPL E DISPENSA N° DV00034/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2019 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA PARA A PACIENTE: ESMERALDA DE SOUSA ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 2229/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2019 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA PARA A PACIENTE: DENIZE JORGE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 2190/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2019 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA PARA A PACIENTE: VERA LÚCIA LEÃO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 2189/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2019 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO PARA O PACIENTE: EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 1660/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001894 | 30/05/2019 | 88000.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET P/ ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL,ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0001893 | 30/05/2019 | 9600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CREI VÓ JOANA, CONFORME CONTRATO Nº 00170/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00035/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2019 | 82.13 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2019 | 5580.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DO DIA 30/052019 CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2019 | 2.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DO DIA 30/052019 CONTA CORRENTE ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2019 | 119.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2019 | 8046.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDÁRIO - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2019 | 203.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2019 | 7330.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS -DARF/RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2019 | 48.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2019 | 40.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2019 | 18343.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES MARÇO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2019 | 27265.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2019 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2019 | 22159.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2019 | 1501.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2019 | 182901.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ENCONTRO DE CONTAS DA CIP MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2019 | 19857.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2019 | 20630.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2019 | 21578.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2019 | 176.18 | 09491298000154 | FUNDACAO CIDADE VIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIA INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA A FUNDAÇÃO CIDADE VIVA DOS PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSIDERANDO O CONTRATO DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS A TÍTULO GRATUITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/06/2019 | 53.00 | 00002410279422 | VANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(DIARIA) PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR VANILDO BATISTA DA SILVA A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 03 DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO Nº 0860/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2019 | 38.00 | 00010686772440 | WAGNNER ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR WAGNNER ALVES MONTEIRO MOTORISTA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS/PB NO DIA 30 DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2223/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/06/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/06/2019 | 170.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/06/2019 | 15.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/06/2019 | 3346.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/06/2019 | 92.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/06/2019 | 48.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0001919 | 04/06/2019 | 4400.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00163/2019, DISPENSA Nº DV00031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/06/2019 | 156.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/06/2019 | 1089.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/06/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 624043-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/06/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/06/2019 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, POR CONDUZIR OS PACIENTES: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO AO PARA TRATAMENTO DAMICROCEFALIA EM CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 E 31 DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2250/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/06/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/06/2019 | 3.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/06/2019 | 9.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/06/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 624043-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/06/2019 | 160.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/06/2019 | 370.24 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RRT-ART ESCRITORIO PÚBLICO DE ASSISTENCIA TECNICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/06/2019 | 10.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/06/2019 | 24.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/06/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/06/2019 | 145.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/06/2019 | 106.69 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S. DA PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 2 E 5 DE JULHO NO ULYSSES CENTRO DE CONVENÇOES EM BRASILIA-DF, COM TEMA DIALOGOS NOCOTIDIANO DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2019 | 38.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/06/2019 | 860.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA REGINALDO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF AMADOR QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DO MÊS JUNHO/2019, NA PRAIA DE ITACARÉ/BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/06/2019 | 10200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS AGENTES POLITICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/06/2019 | 16440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/06/2019 | 2120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/06/2019 | 13970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/06/2019 | 459.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/06/2019 | 5573.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002005 | 07/06/2019 | 130000.00 | 03678936000164 | ERICK MACEDO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA OU ADVOGADO COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO PARA DESCONTRUIR TODOS OS DÉBITOS COBRADOS PELA UNIÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL N° 0800644-10.2016.4.05.8200,CONFORME TERMOS DO CONTRATO N° 001536/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/06/2019 | 2722.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/06/2019 | 10853.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002002 | 07/06/2019 | 2874.72 | 16979435000160 | AVAL EMPRESA DE AVALIAÇÕES PERICIAS E ARQUITETURA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS E CREDENCIADAS POR MEIO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018, PROCESSO 2018.2148, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONCLUSÃODE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE TERRAS BELAS, NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00061/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001978 | 07/06/2019 | 62697.33 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO ADEMÁRIO RÉGIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00214/2018-CPLE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2018, EM ANEXO. | 02142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/06/2019 | 2886.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/06/2019 | 10360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2019 | 1224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2019 | 4920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2019 | 1298.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2019 | 2329.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2019 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2019 | 3120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2019 | 439.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0001972 | 07/06/2019 | 49010.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONTENDO URNA FUNERÁRIA POPULAR DE MADEIRA ENVERNIZADA COM VISOR E FLORES, DE VELAS E A REALIZAÇÃO DO TRANSLADO DO CORPO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRE ATÉ O LOCAL DE REALIZAÇÃO DO VELÓRIOE DO LOCAL DO VELÓRIO PARA O LOCAL DO SEPULTAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00173/2019-CPL E DISPENSA N° DP00032/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/06/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2019 | 120.00 | 00007655158495 | FRANCINALDO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARA PARA O SERVIDOR FRANCINALDO GERNANO DA SILVA, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A GLORIA D COITA/PE EM 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/06/2019 | 11407.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/06/2019 | 15506.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002003 | 07/06/2019 | 54000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, FISCAL E TRIBUTÁRIA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00049/2017-CPL, INEXIGIBILIDADE Nº00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0002006 | 07/06/2019 | 5515.00 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00174/2019-CPL E DISPENSA N° DV00039/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2019 | 25298.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/06/2019 | 11957.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2019 | 3139.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/06/2019 | 6350.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/06/2019 | 21060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/06/2019 | 7804.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2019 | 690.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2019 | 2616.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/06/2019 | 2236.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/06/2019 | 3241.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILTAÇÃO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/06/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/06/2019 | 38.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2019 | 11400.00 | 02568265000116 | MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DE IPTU, CONFORME CONTRATO 00179/2019-CPL E DISPENSA N° DV00045/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/06/2019 | 8094.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/06/2019 | 12493.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMSSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 25278-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/06/2019 | 151.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/06/2019 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/06/2019 | 130.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 104957-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/06/2019 | 58904.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2019 | 39704.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2019 | 263363.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2019 | 864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/06/2019 | 300.00 | 00009012178401 | LUIZ CARLOS MADEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SEVIDOR DA SEMEC LUIZ CARLOS MADEIRO DE SOUZA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS05 A 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2019 | 300.00 | 00020154763420 | SEVERINA DOMINGOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A SEVIDORA DA SEMEC SEVERINA DOMINGOS DA CRUZ QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS05 A 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/06/2019 | 300.00 | 00025322508104 | MARIA ANGELA BARROS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A SEVIDORA DA SEMEC MARIA ANGELA DE MORAIS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS05 A 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/06/2019 | 300.00 | 00003337865488 | EDNA ROMÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A SEVIDORA DA SEMEC EDNA ROMÃO SILVA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 A 07 DEJUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/06/2019 | 300.00 | 00044968256434 | ELIANE RAFAEL OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A SEVIDORA DA SEMEC ELIANE RAFAEL DE OLIVEIRA BARBOSA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBNOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/06/2019 | 300.00 | 00002974976344 | LEIANE NARA ARAÚJO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A SEVIDORA DA SEMEC LEIANE NARA ARAÚJO CRUZ QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACTAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05A 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2019 | 300.00 | 00009911411486 | EDILMA DA SILVA ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A SEVIDORA DA SEMEC EDILMA DA SILVA ARAUJO ALVES QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/06/2019 | 188.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, PARA ACOMPANHAR AS PROFESSORAS DA SEMEC, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/06/2019 | 188.00 | 00007507375498 | GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, PARA ACOMPANHAR AS PROFESSORAS DA SEMEC, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DOPROGRAMA COOPERJOVEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002007 | 07/06/2019 | 10000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/06/2019 | 183.24 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/06/2019 | 2802.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/06/2019 | 5400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/06/2019 | 6667.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/06/2019 | 9432.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/06/2019 | 4520.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/06/2019 | 63133.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/06/2019 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2019 | 7800.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2019 | 16.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2019 | 185.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2019 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1044959-18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2019 | 52.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 0002032 | 10/06/2019 | 1200.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE INSUMOS (SACO DE COLETA DE AGUA ESTEREO SEM SULFATO DE SODIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00169/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00036/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0002034 | 10/06/2019 | 906.88 | 23140975000110 | REDE LAB TECNOLAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE SUPORTE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E AUDITIVA - (CER II), CONFORME CONTRATO N° 00171/2019-CPL E DISPENSA N° DV00022/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2019 | 600.00 | 00011326941402 | ESTEFANE CAROLALINE ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO 2446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2019 | 600.00 | 00010978201493 | IASMIM DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO 2446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2019 | 600.00 | 00008335643407 | JOSE RODOLFO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO 2446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2019 | 600.00 | 00035795568864 | MARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO 2446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2019 | 600.00 | 00009733451444 | YAGO DE LUCENA CANTALICE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO 2446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002030 | 10/06/2019 | 28040.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE GESTAO PREVIDENCIARIA EM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 00166/2019-CPL EINEXIGIBILIDADE N° IN00014/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0002029 | 10/06/2019 | 9600.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00172/2019-CPL E DISPENSA N° DP00038/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2019 | 810.08 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO DO INSTRUTOR DE ZUMBA O ORIENTADOR SOCIAL MAGNO RIBEIRO DANTAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1173-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2019 | 5000.00 | 00015441516755 | MIGUEL ANGELO P.CARRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRO LUGAR NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETO 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2019 | 15000.00 | 23373709000138 | AUA ARQUITETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETO 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2019 | 24031.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2019 | 180.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2019 | 69.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/06/2019 | 117211.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/06/2019 | 25324.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDEB 40% , COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/06/2019 | 245.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/06/2019 | 64650.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE PRECATÓRIOS, PROCESSO Nº 2776885 - ID 0810000004782923, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/06/2019 | 68.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/06/2019 | 4309.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/06/2019 | 2432.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/06/2019 | 1375.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/06/2019 | 901.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/06/2019 | 26154.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/06/2019 | 1174.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/06/2019 | 2850.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/06/2019 | 166.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/06/2019 | 558.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/06/2019 | 266.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/06/2019 | 591.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS , CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/06/2019 | 861.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS , CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/06/2019 | 1229.86 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL LICENÇA MATERNIDADE CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/06/2019 | 13164.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL AUXILIO DOENÇA, CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100372018 | 0002049 | 12/06/2019 | 3148.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00016/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/06/2019 | 38.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/06/2019 | 12200.56 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/06/2019 | 1293.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, CEO, COMPETENCIA MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/06/2019 | 3519.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, PECD, CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/06/2019 | 2673.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, UBS, CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/06/2019 | 10817.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, PACS, CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/06/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE BUCAL, CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/06/2019 | 1433.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/06/2019 | 1038.29 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/06/2019 | 1564.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0002078 | 12/06/2019 | 3500.00 | 18988838000109 | JADER RODOLPHO FINAMORE 30112218806 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DO GRUPO OS FULANOS, JADER RODOLPHO FINAMORE 30112218806, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 24/06/2019, ÀS 20h00, PRAÇA PEDRO ALVARES, CENTRO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 000175/2019-CPL EINEXIGIBILIDADE N° IN00018/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0002079 | 12/06/2019 | 12000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIZINHO CALISTO, ROSILENE CANDIDO VIEIRA ME - R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS CNPJ 15.334.991/0001-16 PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 23/06/2019, ÀS 22h00, PRAÇA PEDRO ALVARES, CENTRO CONDE/PB,CONFORME CONTRATO N° 00167/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00016/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002080 | 12/06/2019 | 50359.61 | 31281741000111 | ERICA MARTINS DE OLIVEIRA(ATUA COMUNICACAO CRIATIVA).07531681625 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRODUCAO E REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO CONDE 2019, QUE TERA COMO TEMA JACKSON 100 ANOS, CONFORME CONTRATO N° 00184/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/06/2019 | 38.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/06/2019 | 15589.98 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA READEQUAÇÃO DE PROJETOS PARA CONCLUSÃO DE OBRAS DA SAÚDE NÃO FINALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E CENTRO DE REABILITAÇÃO ANTONIO DEMARANHÃO - CER) CONFORME CONTRATO N° 00178/2019-CPL E DISPENSA N° DV00005/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/06/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/06/2019 | 59.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/06/2019 | 58.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/06/2019 | 71.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/06/2019 | 75.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/06/2019 | 1734.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002094 | 14/06/2019 | 20000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICO DE LOCACAO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, COM QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS CONFORME CONTRATO N° 00188/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/06/2019 | 421.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0002106 | 17/06/2019 | 5000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DO EQUIPAMENTO DE RX E SEUS ACESSORIOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00182/2019-CPL E DISPENSA N° DV00041/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/06/2019 | 160999.29 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE MITUACU E GURUGI, CONFORME PROCESSO Nº 5292/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADE UNIDA NA DIVERSIDADE | MANUT DAS ATIV.DA COORD DA DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/06/2019 | 1440.00 | 00092915418420 | SEBASTIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO RODRIGUES PARA PARTICIPAR NA 19ª FEIRA CULTURAL DA DIVERSIDADE NO VALE DO ANHANGABAU, DE 18 A 25 DE JUNHO/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADE UNIDA NA DIVERSIDADE | MANUT DAS ATIV.DA COORD DA DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/06/2019 | 1440.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRICIO TAVARES BARBOSA PARA PARTICIPAR NA 19ª FEIRA CULTURAL DA DIVERSIDADE NO VALE DO ANHANGABAU, DE 18 A 25 DE JUNHO/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADE UNIDA NA DIVERSIDADE | MANUT DAS ATIV.DA COORD DA DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/06/2019 | 480.00 | 00010523710437 | GILBERTO BARBOSA DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILBERTO BARBOSA DE AMORIM JUNIOR PARA PARTICIPAR NA 19ª FEIRA CULTURAL DA DIVERSIDADE NO VALE DO ANHANGABAU, DE 18 A 25 DE JUNHO/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/06/2019 | 23.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/06/2019 | 26.69 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052018 | 0002100 | 17/06/2019 | 217597.32 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GONDIM, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB,CONFORME CONTRATO N° 00017/2019-CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2018, EM ANEXO. | 00172019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002102 | 17/06/2019 | 8933.56 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES - CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00151/2018-CPL E CONCORRÊNCIA N° 00001/2018, EM ANEXO. | 01512018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002103 | 17/06/2019 | 193834.78 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES - CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00151/2018-CPL E CONCORRÊNCIA N° 00001/2018, EM ANEXO. | 01512018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002108 | 18/06/2019 | 26872.56 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00008/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00023/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/06/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/06/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/06/2019 | 88.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/06/2019 | 59.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/06/2019 | 898.34 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME PROCESSO 2644/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/06/2019 | 897.37 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME PROCESSO 2650/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/06/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002120 | 18/06/2019 | 255669.65 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS, VARRIÇÃO, PODAMENTO DE ÁRVORES, CAPINAÇÃO, COLETA DIÁRIA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE CONDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00066/2017 EPREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/06/2019 | 400.00 | 00001308663420 | Ancelmo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ANCELMO RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DA PARAIBA, DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2019 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/06/2019 | 300.00 | 00005989029454 | JOSINALDO RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSINALDO RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DA PARAIBA, DIAS 11 E 12/06/2019, EM MONTEIRO-PB, CONFORME PROCESSO 2574/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/06/2019 | 53.00 | 00001113676469 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE DOIS IRMÃOS/PE NO DIA 05 DE JUNHO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2019 | 38.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR WANDERLEY FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, POR CONDUZIR RHYAN DA SILVA MARINHO E SUA GENITORA AO INSTITUTO IPESQ, EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE JUNHO/2019, PARA TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2536/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/06/2019 | 76.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR WANDERLEY FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, POR CONDUZIR DYEGO DA SILVA BISPO E SUA GENITORA AO INSTITUTO IPESQ, EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 07 DE JUNHO/2019,PARA TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2541//2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2019 | 53.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR WANDERLEY FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, POR TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSÉ ANTÔNIO SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA NO IMIP NA CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 11 DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2634/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2019 | 68.00 | 00007238107457 | MARIA JOSÉ ARAÚJO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSÉ ARAÚJO CORREIA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO VICENTE DOS SANTOS PARA CONSULTA EM RECIFE/PE NO DIA 30 DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2540/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2019 | 136.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, PELO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA AO HOSPITAL ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE, NOS DIAS06 E 10 DE JUNHO/2019, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME PROCESSO Nº 2542/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, POR CONDUZIR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO VICENTE DOS SANTOS AO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, EM RECIFE/PE NO DIA30 DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2539/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/06/2019 | 106.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, POR CONDUZIR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA À CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 06E 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 2535/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/06/2019 | 7436.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- CENTRO DE REABILITAÇÃO , REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/06/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- NASF , REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/06/2019 | 3473.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- SAD , REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/06/2019 | 5608.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL , REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/06/2019 | 15413.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- UBS , REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/06/2019 | 29686.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/06/2019 | 4601.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/06/2019 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- CEO, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/06/2019 | 7593.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- FMS, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/06/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- PECD, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/06/2019 | 13483.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- PLANTÕES, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/06/2019 | 2076.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/06/2019 | 6223.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2019 | 91.62 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/06/2019 | 9.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS REF. MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/06/2019 | 2874.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2019 | 10961.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/06/2019 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REF. MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/06/2019 | 4274.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/06/2019 | 10068.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/06/2019 | 8822.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, REF. MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/06/2019 | 10138.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/06/2019 | 6581.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/06/2019 | 2933.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DETURISMO, REF. MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/06/2019 | 11704.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/06/2019 | 7383.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/06/2019 | 8905.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/06/2019 | 1811.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/06/2019 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/06/2019 | 1466.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/06/2019 | 7032.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/06/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/06/2019 | 62.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/06/2019 | 1500.00 | 33366384000110 | ASCC ASSOCIACAO DE SURF COSTA DE CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA O PROJETO DO CIRCUITO DE SURF COSTA DE CONDE, DIA 14/06/2019, NA PRAIA DE COQUEIRINHO, CONFORME PROCESSO Nº 2015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/06/2019 | 500.00 | 31066318000107 | TERESINHA DE JESUS RAMALHO MORAIS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 35 IMPRESSOES EM FINE ART FORMATO 22,5X 15,9 CM PARA DIVULGAÇÃO DOS ASPECTOS CULTURAIS E PAISAGISTICOS DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/06/2019 | 1452.25 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÉVIA/LICENÇA DE INSTALAÇÃO (SUDEMA), CONFORME OFÍCIO Nº 249/2019/SEPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/06/2019 | 15714.75 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÉVIA/LICENÇA DE INSTALAÇÃO (SUDEMA), CONFORME OFÍCIO Nº 249/2019/SEPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇAO DE PONTOS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB NA PRAÇA PEDRO ALVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/06/2019 | 3332.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/06/2019 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 19/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/06/2019 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/06/2019 | 196.81 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/06/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/06/2019 | 56.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/06/2019 | 82987.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% ,REF.A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2019 | 166.48 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2019 | 61.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/06/2019 | 275.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DIA 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/06/2019 | 195.21 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/06/2019 | 47.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/06/2019 | 59256.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP - COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/06/2019 | 67.34 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 103-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/06/2019 | 8812.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/06/2019 | 43.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/06/2019 | 156.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/06/2019 | 18459.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/06/2019 | 19414.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/06/2019 | 10093.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/06/2019 | 10206.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/06/2019 | 2121.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/06/2019 | 88823.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/06/2019 | 1078.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/06/2019 | 20436.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/06/2019 | 33966.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/06/2019 | 21331.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 108-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/06/2019 | 150845.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/06/2019 | 99926.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/06/2019 | 2880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/06/2019 | 371261.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/06/2019 | 651307.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/06/2019 | 8291.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/06/2019 | 26170.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/06/2019 | 20912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/06/2019 | 6538.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PJANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/06/2019 | 7298.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/06/2019 | 30300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/06/2019 | 1147.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/06/2019 | 40700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/06/2019 | 9080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/06/2019 | 23516.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/06/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/06/2019 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/06/2019 | 41100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/06/2019 | 2042.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/06/2019 | 5800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/06/2019 | 3240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/06/2019 | 12300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/06/2019 | 4810.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS-CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/06/2019 | 13198.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS-CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/06/2019 | 400.00 | 00007144260405 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO POVO INDÍGENA TABAJARA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA APOINME, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2019, JATOBÁ/PE, CONFORME PROCESSO Nº 2698/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/06/2019 | 5121.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS-CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/06/2019 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CONTRATO -CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/06/2019 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS -CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/06/2019 | 3992.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CONTRATO -BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/06/2019 | 8233.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/06/2019 | 1097.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/06/2019 | 28751.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/06/2019 | 40766.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/06/2019 | 7598.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/06/2019 | 68207.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/06/2019 | 34820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/06/2019 | 136770.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/06/2019 | 8093.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVOS-CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/06/2019 | 5520.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO -CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/06/2019 | 15128.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVOS-UBS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/06/2019 | 75422.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO-UBS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 195-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/06/2019 | 55529.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVOS-PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/06/2019 | 28250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATOS-PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/06/2019 | 21650.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVOS-PECD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/06/2019 | 8120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO-PECD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/06/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVOS-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/06/2019 | 23780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/06/2019 | 67198.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO-PLANTOES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/06/2019 | 8380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVOS-SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/06/2019 | 10190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO-SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/06/2019 | 10080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO-NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/06/2019 | 15340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO-SAD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/06/2019 | 5544.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETEIVOS-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/06/2019 | 21117.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/06/2019 | 37866.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO-CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/06/2019 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATO-MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/06/2019 | 9035.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVOS-CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/06/2019 | 7005.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/06/2019 | 14833.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/06/2019 | 19084.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/06/2019 | 17831.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/06/2019 | 25250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/06/2019 | 9818.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/06/2019 | 13677.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/06/2019 | 174207.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/06/2019 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/06/2019 | 122.16 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/06/2019 | 800.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO SALES, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORMEPROCESSO Nº 2209/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/06/2019 | 899.24 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME PROCESSO 2717/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000172019 | 0002277 | 26/06/2019 | 133750.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSOS E TREINAMENTOS PARA CAPACITACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00187/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00017/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/06/2019 | 18871.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/06/2019 | 81.44 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/06/2019 | 313526.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/06/2019 | 96.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/06/2019 | 75.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/06/2019 | 5543.30 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 05/60 DO DÉBITO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/06/2019 | 110.19 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/06/2019 | 89.12 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/06/2019 | 3030.00 | 00005937025490 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE PARA PARTICIPAR DO CURSO MODULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EMARACAJU/SE DE 28 DE JUNHO A 06 DE JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/06/2019 | 1868.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE, NO PERIODO 28 deDE JUNHO A 06 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/06/2019 | 1868.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS PARA PARTICIPAR DO MODULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE DE 28 DE JUNHO A 06 DE JULHO,PROCESSO N. 2709/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/06/2019 | 1868.00 | 00001924308070 | LAURA MARTINI FALKENBERG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA LAURA MARTINI FALKENBERG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE DE 28 DE JUNHO A 06 DEJULHO/2019, CONFORME PROCESSO N. 2709/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/06/2019 | 1868.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE, NOS DIAS28 DE JUNHO A 06 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N. 2709/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/06/2019 | 1922.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, PARA ACOMPANHAR AS PROFESSORAS DA SEMEC, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF EM ARACAJU/SE, DE 28 DE JUNHO A 06 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/06/2019 | 2919.00 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇOES DE 04(QUATRO) FORMADORES MULTIPLICADOR NO MODULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF EM ARACAJU-SE, DE 28 DE JUNHO A 06 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/06/2019 | 91.62 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/06/2019 | 25000.00 | 08353999000164 | ESTUDIO 41 ARQUITETURA SS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) COLOCADO NO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA A UBS DO GURUGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/06/2019 | 2100.00 | 00091116546434 | VESCIJUDITH FERNANDS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA RECEBER O PRÊMIO DESTAQUE EM GESTÃO AMBIENTAL NA CIDADDE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 27 DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2702/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2019 | 1920.00 | 00017576707852 | RENATA MARTINS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. RENATA MARTINS DOMINGOS, A FIM DE QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ ENTRE OSDIAS 2 E 5 DE JULHO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO Nº 23213/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2019 | 8048.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDÁRIO - MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2019 | 203.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2019 | 4768.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE FPM COTA DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2019 | 7369.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO DAR/RFB, CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2019 | 6.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE FEP DIA 28/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2019 | 166.37 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2019 | 166.48 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2019 | 175.49 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2019 | 79.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2019 | 3000.00 | 29360956000186 | MARCOS VINICIUS COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A 1ª COPA DE FUTEBOL DE BASE MUNICÍPIO DE CONDE/PB-CUP, A SER REALIZADA DE 01 A 07 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2741/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE MIGUELITO MACHADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 2356/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100372018 | 0002317 | 01/07/2019 | 1010.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00015/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002318 | 01/07/2019 | 27069.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REGISTRO DE PONTO (RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00185/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/07/2019 | 159.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/07/2019 | 3358.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/07/2019 | 76.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR WANDERLEY FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, POR REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO PROFESSOR JOAQUIM AMORIM NETO - PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO,CONFORME PROCESSO Nº 2696/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/07/2019 | 1092.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/07/2019 | 530.98 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/07/2019 | 112.89 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2019 | 369.57 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2019 | 174.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/07/2019 | 12960.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2019 | 1368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2019 | 1776.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2019 | 1680.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2019 | 3720.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2019 | 360.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2019 | 4680.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2019 | 960.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2019 | 1464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2019 | 4416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/07/2019 | 648.00 | 00010978201493 | IASMIM DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE JUNHO, CONFORME PROCESSO 2786/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/07/2019 | 648.00 | 00009733451444 | YAGO DE LUCENA CANTALICE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE JUNHO, CONFORME PROCESSO 2786/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/07/2019 | 648.00 | 00035795568864 | MARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE JUNHO, CONFORME PROCESSO 2786/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/07/2019 | 648.00 | 00011326941402 | ESTEFANE CAROLALINE ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE JUNHO, CONFORME PROCESSO 2786/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/07/2019 | 624.00 | 00011740237404 | MARIA KAROLINE FELINTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/07/2019 | 648.00 | 00008335643407 | JOSE RODOLFO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE JUNHO, CONFORME PROCESSO 2786/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/07/2019 | 624.00 | 00008780759416 | RUAN RICK CAMPOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JUNHO, CONFORME PROCESSO 2786/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/07/2019 | 624.00 | 00010139520490 | ELY EWERTON AMORIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 2786/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/07/2019 | 624.00 | 00010460218425 | FELIPE FIRMINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 2786/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/07/2019 | 624.00 | 00011307849407 | MARCILANY PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 2786/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/07/2019 | 624.00 | 00010249042452 | EDJALMA VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 2786/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/07/2019 | 624.00 | 00011778236405 | REGIANE GOMES BRITO PEREIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 2786/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/07/2019 | 624.00 | 00006321084522 | JOSEMAR SENA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 2786/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00008917883443 | PRISCILA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE PRISCILA DE ALMEIDA FERREIRA EM RAZÃO DA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA ATENDER À AÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO À OCORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS NO VILLAGE JACUMÃ, OCASIONANDO ALAGAMENTO EM PERÍMETRO DE VIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 2750/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002357 | 04/07/2019 | 9062.94 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N° 00146/2019-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/07/2019 | 3086.65 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE NOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2699/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/07/2019 | 4768.40 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE DOS MESES DE MARÇO À MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2729/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/07/2019 | 14.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME OFICIO Nº 151/2019/PGM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/07/2019 | 10000.00 | 33164029000168 | RAYRA RAFAELA DE ALMEIDA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE BOAS VINDAS DE JACUMÃ/PB, CONFORME CONTRATO N° 00191/2019-CPL E DISPENSA N° DV00048/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/07/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002358 | 04/07/2019 | 9062.94 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N° 00146/2019-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/07/2019 | 108.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/07/2019 | 142.52 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/07/2019 | 489.16 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/07/2019 | 376.65 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/07/2019 | 136.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/07/2019 | 76.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR WANDERLEY FERREIRA DA SILVA, PELA CONDUÇÃO DO PACIENTE DYEGO DA SILVA BISPO, PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 E 28 DE JUNHO/2019,CONFORME PROCESSO Nº 2814/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/07/2019 | 136.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, PELO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA AO HOSPITAL ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE, NOS DIAS12 E 14 DE JUNHO/2019, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME PROCESSO Nº 2636/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/07/2019 | 106.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, POR CONDUZIR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA À CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 12E 14 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 2637/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/07/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, POR CONDUZIR OS PACIENTES JONILDO ALVES DOS SANTOS E RAQUELLY VIEIRA DE ARAUJO PARA CONSULTA MEDICANA CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 2813/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/07/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/07/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS RURAL NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00007829765499 | ALEXSANDRO INACIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOTAXISTAS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EM RESIDÊNCIAS NÃO ABRANGIDAS PELA ENTREGA DOS CORREIOS, SENDO R$ 100,00 A DIÁRIA POR 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00002820203493 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOTAXISTAS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EM RESIDÊNCIAS NÃO ABRANGIDAS PELA ENTREGA DOS CORREIOS, SENDO R$ 100,00 A DIÁRIA POR 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00000978591410 | IVONILSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOTAXISTAS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EM RESIDÊNCIAS NÃO ABRANGIDAS PELA ENTREGA DOS CORREIOS, SENDO R$ 100,00 A DIÁRIA POR 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00009292169467 | JEFFYSON DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOTAXISTAS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EM RESIDÊNCIAS NÃO ABRANGIDAS PELA ENTREGA DOS CORREIOS, SENDO R$ 100,00 A DIÁRIA POR 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00008860626404 | JARDESON DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOTAXISTAS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EM RESIDÊNCIAS NÃO ABRANGIDAS PELA ENTREGA DOS CORREIOS, SENDO R$ 100,00 A DIÁRIA POR 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00009041263403 | WILLAMS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOTAXISTAS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EM RESIDÊNCIAS NÃO ABRANGIDAS PELA ENTREGA DOS CORREIOS, SENDO R$ 100,00 A DIÁRIA POR 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00006952885471 | NELSON ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOTAXISTAS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EM RESIDÊNCIAS NÃO ABRANGIDAS PELA ENTREGA DOS CORREIOS, SENDO R$ 100,00 A DIÁRIA POR 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00006001837422 | LEONARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOTAXISTAS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EM RESIDÊNCIAS NÃO ABRANGIDAS PELA ENTREGA DOS CORREIOS, SENDO R$ 100,00 A DIÁRIA POR 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00004683108437 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOTAXISTAS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EM RESIDÊNCIAS NÃO ABRANGIDAS PELA ENTREGA DOS CORREIOS, SENDO R$ 100,00 A DIÁRIA POR 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00010162811454 | JOAO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOTAXISTAS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EM RESIDÊNCIAS NÃO ABRANGIDAS PELA ENTREGA DOS CORREIOS, SENDO R$ 100,00 A DIÁRIA POR 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2816/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/07/2019 | 6698.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DOMÉSTICOS (REFRIGERADOR, MICRO-ONDAS, CAFETEIRA E AR CONDICIONADO) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB(PGM), CONFORME CONTRATO N° 001972019-CPL E DISPENSA N° DV00055/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/07/2019 | 7960.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE 02 (DOIS) GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM, CONFORME CONDIÇÕES, DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NESTE TERMO E REFERENCIA PARA ATENDIMENTO A SEMAM - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00194/2019-CPL E DISPENSA N° DV00051/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA ÀS JUVENTUDES | MANUT DAS ATIV DA COORD DE POLÍT PUBL P/JUVENTUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/07/2019 | 1440.00 | 00010326662421 | ALEX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04( QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADAS AO COODENADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE ALEX DA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DE 57º CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDANTES, EM BRASÍLIA/DF DE 10A 14 DE JULHODE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 2865/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/07/2019 | 4820.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA (CER II), CONFORME CONTRATO N° 00180/2019-CPLE DISPENSA N° DV00040/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/07/2019 | 172.76 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2019 | 136.33 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/07/2019 | 100.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/07/2019 | 8667.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DIA 09/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/07/2019 | 64650.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE PRECATÓRIO, PROCESSO Nº 2776855- ID 081230000004853111, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/07/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/07/2019 | 71.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/07/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/07/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/07/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. TOMADA DE PREÇO 003/2019,CONFORME PROCESSO 2938/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/07/2019 | 235.96 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/07/2019 | 19491.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2019 | 318.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2019 | 166.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200132018 | 0002419 | 10/07/2019 | 24000.00 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADUNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00117/2018 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572019 | 0002422 | 10/07/2019 | 42000.00 | 06369621000123 | DROGARIA L. R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00195/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00057/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002418 | 10/07/2019 | 22443.75 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CREIs, ENS FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00198/2019-CPL E PREGAO PRESENCIAL N° 00043/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2019 | 5546.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2019 | 15.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2019 | 61.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO MUNICÍPIO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2019 | 152.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2019 | 470.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/07/2019 | 353.19 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2019 | 11344.21 | 18974310000172 | CASSIO ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA AMBULÂNCIA DA FROTA SERVIÇO DE ETENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDE/PB,CONFORME CONTRATO N° 00212/2019-CPL E DISPENSA N° DV00062/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602,5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/07/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/07/2019 | 5050.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXÍLIOS FUNERAIS CONCEDIDOS NO MÊS DE MARÇO A MAIO/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 2665/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2019 | 13300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB,CONFORME CONTRATO Nº 00192/2019-CPL, DISPENSA Nº DV00047/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/07/2019 | 84.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MOTO HONDA XRE 300 DE PLACA NPT 0832, CONFORME PROCESSO Nº 2892/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/07/2019 | 84.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MOTO HONDA XRE 300 DE PLACA NPT 1032, CONFORME PROCESSO Nº 2894/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/07/2019 | 148.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFB 6649, CONFORME PROCESSO Nº 2891/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/07/2019 | 498.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D' ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO AMPARO, CONFORME PROCESSO Nº 2900/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/07/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2019 | 40.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/07/2019 | 562.24 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/07/2019 | 3242.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO JUDUCIAL N° 0001279-65.2016.5.13.0004 - AUTOR ABRAAO FERREIRA DA SILVA FILHO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/07/2019 | 264.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/07/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQG 6277, CONFORME PROCESSO Nº 2893/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/07/2019 | 564.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE COMUNITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 2821/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000522019 | 0002445 | 12/07/2019 | 19774.50 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO E BEBIDA LACTEA) PARA CREIS E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONDE - PB, CONFORME CONTRATO N° 00207/2019-CPL, E DISPENSA N° DP00052/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192018 | 0002446 | 12/07/2019 | 28250.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO APRENDER CONSTRUINDO, LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA P/ USO DOS PROFESSORES E ESTUDANTES DO 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 00011/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/07/2019 | 403.78 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/07/2019 | 264.03 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/07/2019 | 13861.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- FMS- EFETIVOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF. ACOMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/07/2019 | 7480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO- EFETIVOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF. ACOMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/07/2019 | 4986.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- UBS- EFETIVOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF. ACOMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/07/2019 | 80333.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAC- EFETIVOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF. ACOMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/07/2019 | 3400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL- EFETIVOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF.A COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/07/2019 | 6666.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- FMS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF.A COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/07/2019 | 4816.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- FMS- CONTRATOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF.A COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/07/2019 | 48166.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PACS- CONTRATOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF.A COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2019 | 13600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2019 | 3400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- CEO- CONTRATOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF.A COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/07/2019 | 1416.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-SAD- CONTRATOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF.A COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/07/2019 | 23946.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-UBS- CONTRATOS, REFERENTE AO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO À AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REF.A COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222018 | 0002464 | 16/07/2019 | 77404.60 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00191/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100362018 | 0002465 | 16/07/2019 | 9862.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00200/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2018, EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/07/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002462 | 16/07/2019 | 353999.67 | 04792477000108 | FGTECH SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00136/2018-CPL,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concurso | 000012019 | 0002467 | 16/07/2019 | 85000.00 | 08353999000164 | ESTUDIO 41 ARQUITETURA SS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, PROJETO LEGAL E PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, BEM COMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE- UBS QUILOMBOLA DO GURUGI, NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONCURSO N° 001/2019, CONFORME CONTRATO N° 00183/2019-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/07/2019 | 384.67 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/07/2019 | 400.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/07/2019 | 1031.89 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/07/2019 | 336.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/07/2019 | 1290.00 | 05517205000162 | INTERIS PROJETOS & CONSULTORIA EM INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 19 INSCRIÇÕES NO CAMPEONATO OPEN PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ DIA 21 DE JULHO DE 2019 NO UNIPÊ, DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE JIU-JITSU NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 3055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA DE SANTANA, NO CONJUNTO ADEMÁRIO RÉGIS NA PRAÇA DA AMIZADE NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME PROCESSO Nº 3067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A ART DO PGRSCC PARA A OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO CENTRO DE CONDE/PB, CONFORME PROCESSO Nº 3107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/07/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/07/2019 | 3000.00 | 00078911796468 | GILBERTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE SANTANA, DIA 27/07/2019. CONFORME PROCESSO Nº 2923/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/07/2019 | 6483.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/07/2019 | 2903.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/07/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/07/2019 | 1076.83 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM COMPRAS DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A SÃO PAULO - SP, CONFORME PROCESSO DE Nº 2948/2019 EM ANEXO.N° 1727/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/07/2019 | 53.00 | 00007655158495 | FRANCINALDO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARA PARCIAL PARA O SERVIDOR FRANCINALDO GERNANO DA SILVA, EM REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO JIU JITSU, QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATONORDESTE OPEN JIU - JITSU, CONFORME PROCESSO DE Nº 3014/2019 EM ANEXO.NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/07/2019 | 53.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR MAGNO FERREIRA CUNHA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DE JIU - JITSU, QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONADO NORDESTEOPEN DE JIU - JITSU, CONFORME PROCESSO DE Nº 3015/2019 EM ANEXO.O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/07/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/07/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/07/2019 | 9491.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/07/2019 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/07/2019 | 5026.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/07/2019 | 12165.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/07/2019 | 10163.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/07/2019 | 7461.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/07/2019 | 10951.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/07/2019 | 10358.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/07/2019 | 7549.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/07/2019 | 8271.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/07/2019 | 3009.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/07/2019 | 1811.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/07/2019 | 29957.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/07/2019 | 4645.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/07/2019 | 8330.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/07/2019 | 278.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/07/2019 | 7660.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - FMS, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/07/2019 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/07/2019 | 6116.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/07/2019 | 1786.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PECD, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/07/2019 | 14783.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/07/2019 | 3374.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAD, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/07/2019 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/07/2019 | 5231.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/07/2019 | 16592.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - UBS, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/07/2019 | 88455.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 %, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/07/2019 | 79815.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 %, REF. A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/07/2019 | 837.03 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/07/2019 | 61.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/07/2019 | 703.47 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/07/2019 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/07/2019 | 1997.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO MUNICÍPIO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/07/2019 | 805.68 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/07/2019 | 339.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCRIÇÃO DA SERVIDORA APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL NO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INCRIÇÃO DO SERVIDOR EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR NO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/07/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002519 | 19/07/2019 | 162427.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS, VARRIÇÃO, PODAMENTO DE ÁRVORES, CAPINAÇÃO, COLETA DIÁRIA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE CONDE, CONTRATO N° 00066/2017 EPREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002520 | 19/07/2019 | 710764.48 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS, VARRIÇÃO, PODAMENTO DE ÁRVORES, CAPINAÇÃO, COLETA DIÁRIA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE CONDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00066/2017 EPREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100362018 | 0002528 | 22/07/2019 | 5120.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGOS MÉD. E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA (CER II), CONFORME CONTRATO N° 00213/2019 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2018EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 100322018 | 0002529 | 22/07/2019 | 5665.00 | 63478895000194 | jos? nergino sobreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB,CONFORME CONTRATO N° 00186/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002530 | 22/07/2019 | 16800.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE TENDAS EM POLIESTER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB CONFORME CONTRATO N° 00206/2019-CPL E DISPENSA N° DV00008/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000542019 | 0002531 | 22/07/2019 | 17300.00 | 17779735000168 | JEYSELLE GONCALVES DA CUNHA 07492584466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MOSQUITEIRO TIPO CASAL PARA AS ACOES DE COMBATE A MALARIA NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00214/2019-CPL E DISPENSA N° DP00054/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100362018 | 0002533 | 22/07/2019 | 50734.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00202/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2018EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100362018 | 0002535 | 22/07/2019 | 25704.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00204/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2018EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/07/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/07/2019 | 1400.00 | 33717961000170 | KATIUSCA LAMAR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DIA 19/06/2019 O GRUPO TRIO MANIA SEM VERGONHA NO ARRAIÁ DO CER 2019 CONFORME PROCESSO 2843/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/07/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, POR CONDUZIR O ASSISTENETE SOCIAL FLAVIO NASCIMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAR COTAÇÃO DE LENTEDE CONTATO E MARCAR CONSULTA PARA LYLIAN VITÓRIA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO DIA 09 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 3069/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/07/2019 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADAS AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, NO DIA 09 DE JULHO/2019 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA A COTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO E MARCAR CONSULTA PARA APACIENTE LYLIAN VITORIA DE MOURA, CONFORME PROCESSO 1083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100362018 | 0002541 | 22/07/2019 | 67604.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00203/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2018EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/07/2019 | 230.00 | 15305955000124 | RENAVIN REG. NAC, DE VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO TIPO FURGÃO PLACA Nº QUB6478/MG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532019 | 0002543 | 22/07/2019 | 2412.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDIMENTOS CLINICOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB EM VIRTUDE DOS CASOS DA MALÁRIA, CONFORME CONTRATO N° 00209/2019-CPL E DISPENSA N° DP00053/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/07/2019 | 608.47 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/07/2019 | 527.31 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/07/2019 | 654.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/07/2019 | 877.03 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/07/2019 | 202.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA, REF.MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 3102/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/07/2019 | 535.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL, REFERENTE À COMPRA DE 6 (SEIS) QUADROS BRANCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "AGORA VAI", CONFORME PROCESSO DE Nº 3040/2019EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/07/2019 | 899.98 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO Nº 3165/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/07/2019 | 2442.16 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/07/2019 | 536.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/07/2019 | 840.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/07/2019 | 861.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/07/2019 | 2242.69 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO E INTEGRAÇÃO E MODULO I DE FORMAÇÃO DOS LÍDERES RAPS 2019, EM SÃO PAULO NOS DIAS 06/04/2019 À 28/04/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1727/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/07/2019 | 4554.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/07/2019 | 2268.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/07/2019 | 995.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/07/2019 | 901.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/07/2019 | 25811.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/07/2019 | 1370.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/07/2019 | 3095.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/07/2019 | 143.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/07/2019 | 200.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/07/2019 | 12170.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL AUXÍLIO DOENÇA, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/07/2019 | 1229.86 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL LICENÇA MATERNIDADE, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/07/2019 | 27686.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/07/2019 | 39826.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/07/2019 | 7598.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/07/2019 | 5405.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/07/2019 | 13733.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/07/2019 | 21371.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/07/2019 | 6031.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/07/2019 | 11400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/07/2019 | 5770.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/07/2019 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/07/2019 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/07/2019 | 3992.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/07/2019 | 8233.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/07/2019 | 1097.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/07/2019 | 7162.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/07/2019 | 32300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/07/2019 | 6298.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/07/2019 | 7866.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/07/2019 | 26933.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/07/2019 | 21682.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/07/2019 | 31166.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/07/2019 | 41100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/07/2019 | 2042.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/07/2019 | 5600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/07/2019 | 19849.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/07/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/07/2019 | 1147.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/07/2019 | 37100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/07/2019 | 5400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/07/2019 | 11880.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/07/2019 | 1202.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-CEO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/07/2019 | 3910.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-PECD, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/07/2019 | 2591.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-UBS, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/07/2019 | 10128.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/07/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-SAUDE BUCAL MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/07/2019 | 1495.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/07/2019 | 910.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/07/2019 | 1615.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/07/2019 | 68993.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/07/2019 | 32023.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/07/2019 | 9527.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/07/2019 | 5600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/07/2019 | 15043.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UBS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/07/2019 | 86452.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UBS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/07/2019 | 54879.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/07/2019 | 26850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/07/2019 | 22264.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PECD REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/07/2019 | 7500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PECD REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/07/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/07/2019 | 23380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/07/2019 | 80150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTÕES REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/07/2019 | 10460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/07/2019 | 11970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/07/2019 | 10000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/07/2019 | 16300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAD, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/07/2019 | 5544.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/07/2019 | 21117.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/07/2019 | 8415.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/07/2019 | 38400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/07/2019 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/07/2019 | 124790.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/07/2019 | 117273.44 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/07/2019 | 25776.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/07/2019 | 152978.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/07/2019 | 103393.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/07/2019 | 313964.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/07/2019 | 653974.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/07/2019 | 2880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/07/2019 | 375242.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/07/2019 | 1089.21 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/07/2019 | 303.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DIA 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/07/2019 | 922.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/07/2019 | 20236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/07/2019 | 34966.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/07/2019 | 20498.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/07/2019 | 17050.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/07/2019 | 25050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/07/2019 | 11898.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/07/2019 | 8088.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/07/2019 | 14000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/07/2019 | 19984.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/07/2019 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/07/2019 | 175142.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/07/2019 | 14000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/07/2019 | 47728.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP, COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/07/2019 | 156.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/07/2019 | 18546.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/07/2019 | 8853.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2019 | 19506.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/07/2019 | 10140.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/07/2019 | 2131.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/07/2019 | 89243.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/07/2019 | 1083.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM DE PARCELAMENTO -RPPS, MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/07/2019 | 10255.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM DE PARCELAMENTO -RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/07/2019 | 3.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FEP DIA 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/07/2019 | 1240.32 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 103-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/07/2019 | 315.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 108-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE EDILENE SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSO Nº 2846/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/07/2019 | 122.16 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 195-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/07/2019 | 1600.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA II FORMAÇÃO DE LIDERES RAPS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JULHO NA CIDADE DE SAO PAULOCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2868/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/07/2019 | 83.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/07/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/07/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO.40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA NA PACIENTE: ESMERALDA DE SOUSA ARAÚJO, CONFORME PROCESSO Nº 2229/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA NA PACIENTE: DENIZE JORGE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 2190/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/07/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE: EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 1660/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA PARA A PACIENTE: VERA LÚCIA LEAO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 2189/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/07/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002688 | 26/07/2019 | 6626.80 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00141-2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022018 | 0002689 | 26/07/2019 | 34036.83 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, COMPREENDENDO A COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO, SUA ANÁLISE E ENTREGA DE SEU RESULTADO, CONFORME CONTRATO Nº 00153/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/07/2019 | 1116.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13427-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/07/2019 | 526.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2019 | 5573.47 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 06/60 DO DÉBITO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2019 | 957.78 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/07/2019 | 398.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/07/2019 | 339.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº S005985945 CONDUTOR: ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA VALOR 134,70 A INFRAÇÃO DE Nº S004854200 NO VALOR DE 205,00 NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO IDENTIFICANDO OMOTORISTA, CONFORME PROCESSO DE Nº 3045/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFN 0435 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE Nº 3045/2019 EM ANEXO.MOTORISTA, CONFORME PROCESSO DE Nº 3045/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222018 | 0002696 | 30/07/2019 | 36412.40 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DA POLICLÍNICA, DO SAMU, DO PRONTO ATENDIMENTODE JACUMÃ, DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE QUE OCORREM NOS FINS DE SEMANA, BEM COMO DO CAPS I, E A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00191/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2019 | 9108.40 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, CONFORME CONTRATO Nº 00199/2018-CPL, E DISPENSA Nº DV00035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2019 | 5535.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2019 | 2366.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2019 | 1003.97 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2019 | 550.00 | 00000911730435 | MARCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA DO MUNIVIPIO DE CONDE CARLOS HENTIQUE OLIVEIRA DA SILVA , PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO NACIONAL SUB 18, NO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002708 | 31/07/2019 | 27796.42 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00205/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2019 | 7982.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDARIO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/07/2019 | 209.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2579-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2019 | 7403.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDARIO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2019 | 2816.27 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2019 | 2941.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2019 | 27500.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO AO PROGRAMA DE ESPORTE DE GRANDE EVENTO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, OPERAÇÃO N° 1013519-22, SINCONV 799689, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2019 | 487.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA QSH4727, CONFORME PROCESSO DE Nº 3337/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002710 | 31/07/2019 | 25000.00 | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ENCOMENDAS EXPRESS E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E OUTROS, NO MUNICIPIO DE CONDE, POR MEIO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY), CONFORME CONTRATO N° 00210/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00016/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/07/2019 | 487.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA QSH4747, CONFORME PROCESSO DE Nº 3338/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624043-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172019 | 0002721 | 31/07/2019 | 155000.00 | 92981752000107 | VITASON´S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (APARELHOS) PERMANENTE PARA O SERVICO DE REABILITACAO AUDITIVA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E AUDITIVA (CERII), CONFORME CONTRATO N° 00220/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00017/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por outros motivos | 000502019 | 0002722 | 31/07/2019 | 17000.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E REALIZACAO DE SERVICOS PARA SELECAO DE CANDIDATOS, ELEICAO E PROVIMTO DE VAGAS DE CONSELHEIROS TUTELARES, NO MUNICIPIO PARA O QUADRIÊNIO 2020/2023, CONFORME CONTRATO N°00211/2019-CPL E DISPENSA N° DV00050/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002707 | 31/07/2019 | 27796.42 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00205/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2019 | 189874.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS PRÉDIOS PRÓRPIOS DESTE ORGÃO BAIXADOS PELO ENCONTRO DE CONTAS - CIP/COSIP JUNHO/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2019 | 192047.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS PRÉDIOS PRÓRPIOS DESTE ORGÃO BAIXADOS PELO ENCONTRO DE CONTAS - CIP/COSIP MAIO/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2019 | 1289.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO CIP/COSIP PELO ENCONTRO DE CONTAS - JUNHO/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2019 | 1445.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO CIP/COSIP PELO ENCONTRO DE CONTAS - MAIO/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2019 | 1425.96 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE DO MESE DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3277/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA ÀS JUVENTUDES | MANUT DAS ATIV DA COORD DE POLÍT PUBL P/JUVENTUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2019 | 120.00 | 00010326662421 | ALEX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O SERVIDOR ALEX DA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE MEDIADORES DA PARAIBA NA CIDADE DE LAGOA-SEC-PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE AGOSTO/2019.CONFORME PROCESSO Nº 3312/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA ÀS JUVENTUDES | MANUT DAS ATIV DA COORD DE POLÍT PUBL P/JUVENTUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2019 | 120.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O SERVIDOR PATRICIO TAVARES BARBOSA , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE MEDIADORES DA PARAIBA NA CIDADE DE LAGOA-SEC-PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA ÀS JUVENTUDES | MANUT DAS ATIV DA COORD DE POLÍT PUBL P/JUVENTUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2019 | 60.00 | 00010629607427 | MARIO RAYAN FARIAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O SERVIDOR MARIO RAYAN FARIAS DUARTE , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE MEDIADORES DA PARAIBA NA CIDADE DE LAGOA-SEC-PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578--x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2019 | 160.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2019 | 7775.09 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 108-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/08/2019 | 124.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/08/2019 | 250.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X DA DATA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/08/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X , DA DATA 01/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/08/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 , DA DATA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/08/2019 | 344.32 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, DA DATA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/08/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/08/2019 | 1089.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/08/2019 | 624.00 | 00010249042452 | EDJALMA VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3242/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/08/2019 | 624.00 | 00009733451444 | YAGO DE LUCENA CANTALICE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE JULHO, CONFORME PROCESSO 3242/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/08/2019 | 624.00 | 00010139520490 | ELY EWERTON AMORIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3242/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/08/2019 | 624.00 | 00010460218425 | FELIPE FIRMINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3242/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/08/2019 | 624.00 | 00011326941402 | ESTEFANE CAROLALINE ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE JULHO, CONFORME PROCESSO 3242/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/08/2019 | 624.00 | 00010978201493 | IASMIM DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE JULHO, CONFORME PROCESSO 3242/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/08/2019 | 624.00 | 00008335643407 | JOSE RODOLFO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3242/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/08/2019 | 624.00 | 00006321084522 | JOSEMAR SENA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3242/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/08/2019 | 624.00 | 00035795568864 | MARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3242/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/08/2019 | 624.00 | 00011307849407 | MARCILANY PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE JULHO, CONFORME PROCESSO 3242/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/08/2019 | 624.00 | 00011778236405 | REGIANE GOMES BRITO PEREIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3242/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/08/2019 | 624.00 | 00008780759416 | RUAN RICK CAMPOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3242/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/08/2019 | 624.00 | 00011740237404 | MARIA KAROLINE FELINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE JULHO, CONFORME PROCESSO 3242/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/08/2019 | 14.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/08/2019 | 18.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/08/2019 | 306.64 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, DA DATA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/08/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/08/2019 | 104.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/08/2019 | 2550.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 RELATIVO A DATA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/08/2019 | 823.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 RELATIVO A DATA 02/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/08/2019 | 292.61 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/08/2019 | 156.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 RELATIVO A DATA 02/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/08/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6 RELATIVO A DATA 05/08/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/08/2019 | 137.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 RELATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/08/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/08/2019 | 185.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/08/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/08/2019 | 314.79 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/08/2019 | 133.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 RELATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/08/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/08/2019 | 600.00 | 00082484538472 | ANA CARMEM ANDRADE E SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/08/2019 | 600.00 | 00010926796429 | ANA FLAVIA DA SILVA LIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/08/2019 | 600.00 | 00071694218520 | ANDREA DOS SANTOS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/08/2019 | 600.00 | 00008095368466 | BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/08/2019 | 600.00 | 00039659510845 | CLARISSA CARNEIRO PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/08/2019 | 600.00 | 00003741558796 | CLEIDE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/08/2019 | 600.00 | 00070590327461 | CLAUDIA NATALY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/08/2019 | 600.00 | 00007400881493 | FLAVIA VALERIA SALVIANO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/08/2019 | 600.00 | 00007526320431 | DANIELE DO NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/08/2019 | 600.00 | 00004404496427 | FLAVIO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/08/2019 | 600.00 | 00007410232455 | FILIPI AUGUSTO BATINGA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/08/2019 | 600.00 | 00001308770421 | GISELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/08/2019 | 600.00 | 00004159069460 | IVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/08/2019 | 600.00 | 00005242025409 | GLEYDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/08/2019 | 600.00 | 00003271458464 | IZABEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/08/2019 | 600.00 | 00001756943460 | JANAYNA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/08/2019 | 600.00 | 00003380326909 | IZALANE CORRÊA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/08/2019 | 600.00 | 00009293946408 | JESSICA RODRIGUES ANIZIO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/08/2019 | 600.00 | 00087443287453 | JOSIETE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/08/2019 | 600.00 | 00008019128492 | JANICLEIDE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/08/2019 | 600.00 | 00000965700402 | LUIZ AURELIO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/08/2019 | 600.00 | 00001025164482 | LUCIANA FERNANDA BELTRÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/08/2019 | 600.00 | 00007305365483 | LUIZ GONZAGA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/08/2019 | 600.00 | 00093119437468 | MARIA JOUSE CESÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/08/2019 | 600.00 | 00012459784465 | MILENE SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/08/2019 | 600.00 | 00016357272434 | MARIA DO CARMO RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/08/2019 | 600.00 | 00071142269426 | MAÉRCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/08/2019 | 600.00 | 00067418465491 | MARIA GORETE SANTOS JALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/08/2019 | 600.00 | 00071085496465 | MIRELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/08/2019 | 600.00 | 00008317982467 | MARIA JOSÉ DE LIMA CENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/08/2019 | 600.00 | 00091164290444 | MIRANDA MEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/08/2019 | 600.00 | 00004555533437 | MILTON EMILIO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/08/2019 | 600.00 | 00002537148428 | ROSEANE MICLELLE DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/08/2019 | 600.00 | 00006245175607 | VANEIDE SOUZA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/08/2019 | 600.00 | 00009304386470 | WAMBERSON ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA CTRÍFUGA PARA CISTERNA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00224/2019-CPL, DISPENSA Nº DV00063/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/08/2019 | 3.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0 RELATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/08/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 RELATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/08/2019 | 10.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/08/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/08/2019 | 1440.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INTEGRAIS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL, PARA PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM MATA DE SÃO JOÃO/BA,ONFORME PROCESSO Nº 3329/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADE UNIDA E COM IDENTIDADE CULTURAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/08/2019 | 300.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DAS MARGARIDAS QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA CONFORME PROCESSO 3494/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/08/2019 | 33310.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE PRECATÓRIO, PROCESSO Nº 2776855- ID 081230000004853111, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/08/2019 | 9929.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DO DIA 09/08/2019, CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/08/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/08/2019 | 249.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/08/2019 | 15.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DO DIA 09/08/2019, CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/08/2019 | 293.95 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/08/2019 | 185.99 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/08/2019 | 142.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/08/2019 | 94.05 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/08/2019 | 14040.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA "AGORA VAI", CONFORME CONTRATO N° 00238/2019-CPL E DISPENSA N° DP00069/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/08/2019 | 600.00 | 00010363040439 | JACILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS AFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 3380/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002836 | 12/08/2019 | 24000.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRAÇÃO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREI JERANIL LUNDGREN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00139/2018-CPL E DISPENSA N° DP00015/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000562019 | 0002830 | 12/08/2019 | 9875.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, VINCULADO A SETRAS, CONFORME CONTRATO N° 00208/2019-CPL E DISPENSA N°DV00056/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000672019 | 0002835 | 12/08/2019 | 1793.50 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR 02365352421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO (MEDALHAS), CONFORME CONTRATO N° 00235/2019-CPL E DISPENSA N° DV00067/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002828 | 12/08/2019 | 103864.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00190/20219-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00046/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/08/2019 | 3200.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE SONDAGEM DE SOLO NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A NOVA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO GURUGI (UBS GURUGI), CONFORME CONTRATO N° 00223/2019-CPL E DISPENSA N° DV00064/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/08/2019 | 10313.90 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES EM CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00216/2019-CPL E DISPENSA N° DV00060/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/08/2019 | 300.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO PARA OPERADORES DE VENDA E MONITORES DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00221/2019-CPL E DISPENSA N° DV00059/2019, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/08/2019 | 845.70 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO PARA OPERADORES DE VENDA E MONITORES DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00222/2019-CPL E DISPENSA N° DV00059/2019, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/08/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/08/2019 | 1356.00 | 06369621000123 | DROGARIA L. R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUMPRIMENTO DE LIMINAR NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800438-44.2017.8.15.0441, AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO XARELTO (RIVAROXABANA) 20 mg PARA SR. ALUISIO PIMENTEL DE OLIVEIRA,CONFORME CONTRATO N° 00234/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00065/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100172018 | 0002840 | 12/08/2019 | 23673.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇAO-CER, CONFORME CONTRATO N° 00225/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072018 | 0002852 | 13/08/2019 | 1909.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL PARA RECEBER AS EQUIPES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GURUGI, CONFORME CONTRATO N° 00143/2018-CPL E DISPENSA N° DP00007/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072018 | 0002853 | 13/08/2019 | 10000.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL PARA RECEBER AS EQUIPES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GURUGI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00143/2018-CPL E DISPENSA N° DP00007/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/08/2019 | 9.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/08/2019 | 11964.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/08/2019 | 1464.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/08/2019 | 4022.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/08/2019 | 2576.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/08/2019 | 10009.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/08/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/08/2019 | 1907.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/08/2019 | 910.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/08/2019 | 1432.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2019 | 350.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL, REFERENTE A RETIRADA DE 01(UMA) CARRADA DE DETRITOS DA FOSSA DO COLEGIO JOSE ALBINO PIMENTEL, CONFORME PROCESSO 3336/2019.ONFORME PROCESSO Nº 3329/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/08/2019 | 20329.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/08/2019 | 9401.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL AUXILIO DOENÇA, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADE UNIDA E COM IDENTIDADE CULTURAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2019 | 300.00 | 00039669904404 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DAS MARGARIDAS QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO 3494/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/08/2019 | 300.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA ANA PALOMA MAIA COSTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, ACOMPANHAR PARA QUALIFICAR A GESTAO ESCOLAR QUE ACONTECERÁ NA CIDADEDE MONTEIRO/PB NOS DIAS 21 A 23/08/2019, CONFOME PROCESSO N. 3330/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/08/2019 | 300.00 | 00025246209806 | CIBELE DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA CIBELE DOS REIS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, ACOMPANHAR PARA QUALIFICAR A GESTAO ESCOLAR QUE ACONTECERÁ NA CIDADEDE MONTEIRO-PB NOS DIAS 21 Á 23/08/2019, CONFORME PROCESSO N 3330/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/08/2019 | 300.00 | 00097934070420 | NIEDJA PATRICIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA NIEDJA PATRICIA OLIVEIRA DE LIMA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, ACOMPANHAR PARA QUALIFICAR A GESTAO ESCOLAR QUEACONTECERÁ NA CIDADE DE MONTEIRO-PB NOS DIAS 21 A 23 /08/2019, CONFOME PROCESSO N. 3330/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/08/2019 | 300.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA POLLYANA ANDREINA DE SOUSA PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, ACOMPANHAR PARA QUALIFICAR A GESTAO ESCOLAR QUEACONTECERÁ NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, NOS DIAS 21 A 23/05/2019 CONFORME PROCESSO N.3330/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/08/2019 | 480.00 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR EDNALDO JOAQUIM DA SILVA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, ACOMPANHAR PARA QUALIFICAR A GESTAO ESCOLAR QUEACONTECERÁ NA CIDADE DE MONTEIRO/PB NOS DIAS 21 A 23/08/2019, CONFORME PROCESSO N. 3330/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2019 | 300.00 | 00004849874452 | MONAY IONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA MONAY IONARA DA SILVA SANTOS, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, ACOMPANHAR PARA QUALIFICAR A GESTÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NACIDADE DE MONTEIRO/PB, NOS DIAS 21 À 23/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3330/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/08/2019 | 332.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDE DA SILVA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, ACOMPANHAR PARA QUALIFICAR A GESTAO ESCOLAR QUEACONTECERÁ NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, NOS DIAS 21 A 23/08/2019, CONFORME PROCESSO N. 3330/20169 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/08/2019 | 332.00 | 00007507375498 | GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDOR GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, ACOMPANHAR PARA QUALIFICAR A GESTÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NANA CIDADE DE MONTEIRO/PB NOS DIAS 21 À 23/08/2019, CONFORME PROCESSO N°3330/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/08/2019 | 114.95 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/08/2019 | 150.00 | 00085497746420 | ANDRE LUIZ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ANDRE LUIS DA SILVA BARROS QUE PARTICIPOU DE UMA VISITA TECNICA EM PORTO DE GALINHAS /PE EM 07 DE AGOSTO/2019 COM A EQUIPE DO SEBRAE E COMERCIANTES DO CENTRO TURISTICO DECOQUEIRINHO CONFORME PROCESSO N. 3429/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/08/2019 | 256.27 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/08/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/08/2019 | 224.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/08/2019 | 59.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/08/2019 | 1.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/08/2019 | 931.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SICIAL, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/08/2019 | 200.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/08/2019 | 979.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/08/2019 | 1063.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/08/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503- 5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/08/2019 | 398.43 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/08/2019 | 55.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/08/2019 | 116971.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/08/2019 | 25644.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/08/2019 | 88314.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/08/2019 | 81371.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/08/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/08/2019 | 191.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL-LICENÇA MATERNIDADE, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000722019 | 0002900 | 14/08/2019 | 5850.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA PREFEITURA DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00243/2019-CPL E DISPENSA N° DV00072/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/08/2019 | 7459.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/08/2019 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/08/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/08/2019 | 6856.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2019 | 9491.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/08/2019 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/08/2019 | 9846.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/08/2019 | 12026.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/08/2019 | 7476.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/08/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/08/2019 | 10695.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/08/2019 | 8491.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/08/2019 | 4219.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/08/2019 | 7963.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/08/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/08/2019 | 9350.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/08/2019 | 1811.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/08/2019 | 4342.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/08/2019 | 2231.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA,COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/08/2019 | 1193.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA ,COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/08/2019 | 1015.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/08/2019 | 25560.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/08/2019 | 1293.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/08/2019 | 2920.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/08/2019 | 143.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100362018 | 0002892 | 14/08/2019 | 1700.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAÕ FISICA E AUDITIVA (CER II), CONFORME CONTRATO N° 00201/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 100422019 | 0002893 | 14/08/2019 | 3806.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SÁUDE E TODOS OS SEUS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO N° 00215/2019-CPL E DISPENSA N° DP00042/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 100422019 | 0002895 | 14/08/2019 | 9504.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SÁUDE E TODOS OS SEUS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO N° 00215/2019-CPL E DISPENSA N° DP00042/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 100422019 | 0002896 | 14/08/2019 | 1056.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SÁUDE E TODOS OS SEUS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO N° 00215/2019-CPL E DISPENSA N° DP00042/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 100422019 | 0002897 | 14/08/2019 | 1056.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SÁUDE E TODOS OS SEUS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO N° 00215/2019-CPL E DISPENSA N° DP00042/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 100422019 | 0002898 | 14/08/2019 | 7392.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SÁUDE E TODOS OS SEUS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO N° 00215/2019-CPL E DISPENSA N° DP00042/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 100422019 | 0002899 | 14/08/2019 | 528.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SÁUDE E TODOS OS SEUS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO N° 00215/2019-CPL E DISPENSA N° DP00042/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100362018 | 0002903 | 14/08/2019 | 2428.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE REABILITACAO FISICA, PRESTADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA (CER II), CONFORME CONTRATO N° 00199/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2018, EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/08/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041- 2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/08/2019 | 27322.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/08/2019 | 296.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/08/2019 | 7111.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/08/2019 | 19019.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/08/2019 | 5808.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/08/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA SAUDE-PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/08/2019 | 5143.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/08/2019 | 17633.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA SAUDE-PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/08/2019 | 2633.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/08/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA SAUDE-NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/08/2019 | 3586.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA SAUDE-SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/08/2019 | 4645.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100172018 | 0002926 | 14/08/2019 | 2826.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00226/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2019 | 8448.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/08/2019 | 27322.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002943 | 15/08/2019 | 150000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00058/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052017 | 0002944 | 15/08/2019 | 108125.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇOS POSTAISCOM ABRANGÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00056/2017-CPL, E INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002947 | 15/08/2019 | 7812.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CREIs, ENS FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00074/2019-CPLE PREGAO PRESENCIAL N° 00043/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/08/2019 | 161.27 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/08/2019 | 136.89 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/08/2019 | 81.37 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/08/2019 | 130.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADE UNIDA E COM IDENTIDADE CULTURAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/08/2019 | 1230.00 | 00031856870430 | REJANE DE CASSIA BARBOSA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) PARCIAL, PARA A SERVIDORA REJANE DE CASSIA BARBOSA DA NOBREGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARTE, CULTURA E DEMOCRACIA NO SÉCULO XXI, NOSDIAS 19 A 22 DE AGOSTO/2019 EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO Nº 3233/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0002963 | 16/08/2019 | 106500.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) SALAS NO IMÓVEL NO SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018, PARA O FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00198/2018-CPL E DISPENSA N° DP00033/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/08/2019 | 53.00 | 00088625249434 | MAGNO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O TECNICO MAGNO RIBEIRO DANTAS PROFESSOR DE ZUMBA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA INSTRUTOR DE ZUMBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/08/2019 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/08/2019 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/08/2019 | 1000.00 | 12372662000171 | MAURICEIA FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DO LITORAL SUL 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3594/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/08/2019 | 53.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO VICENTE DOS SANTOS À RECIFE/PE, PARA REALIZAR CIRURGIAORTOPÉDICA EM 06/08/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3513/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/08/2019 | 38.00 | 00003854286422 | KLEYSON TONNY DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR KLEYSON TONNY COSTA CHAVES, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE POR CONDUZIR O PACIENTE: RHYAN FELIPE MARINHO E SUA GENITORA E DYEGO DA SILVA BISPOE SUA GENITORA AO IPESQ EM CAMPINA GRANDE/PB EM 08/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3515/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/08/2019 | 68.00 | 00007238107457 | MARIA JOSÉ ARAÚJO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSÉ ARAÚJO CORREIA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO VICENTE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS EM RECIFE/PE, EM 06/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3514/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/08/2019 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, QUE REALIZOU VIAGEM ATÉ RECIFE - PE PARA BUSCAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO VICENTE DOS SANTOS QUE RECEBEUALTA HOSPITALAR NO DIA 13/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3637/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/08/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/08/2019 | 400.00 | 00001308663420 | Ancelmo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ANCELMO RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/19, NA CIDADE DE PICUI/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/08/2019 | 400.00 | 00005989029454 | JOSINALDO RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O JOSINALDO RODRIGUES DE SENA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/19, NA CIDADE DE PICUI/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/08/2019 | 14223.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS REF AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REFERENTECOMPETENCIA DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/08/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041- 2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/08/2019 | 43212.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS REF AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REFERENTE ACOMPETENCIA DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/08/2019 | 19802.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, REF AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REFERENTE ACOMPETENCIA DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/08/2019 | 19024.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO -EFETIVOSREF AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇÕES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/08/2019 | 6468.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO CONTRATOS REFERENTE AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇOES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/08/2019 | 16776.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS EFETIVOS REFERENTE AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇOES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/08/2019 | 8786.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇOES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/08/2019 | 52500.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAUDE BUCAL -CONTRATO REFERENTE AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇOES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/08/2019 | 19583.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, CONTRATO REFERENTE AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇOES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/08/2019 | 175.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/08/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/08/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/08/2019 | 128.27 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/08/2019 | 1095.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DO DIA 20/08/2019, CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/08/2019 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO NSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 2578-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/08/2019 | 140.87 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/08/2019 | 267.09 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002979 | 20/08/2019 | 95040.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POLICIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME CONT Nº 00197/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/08/2019 | 147684.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS, CONTRATO REFERENTE AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇOES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/08/2019 | 99792.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, CONTRATO REFERENTE AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇOES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/08/2019 | 130859.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, EFETIVO REFERENTE AO BENEFICIO PECUNIARIO DECORRENTE DAS AÇOES DOS MESES REMANESCENTES DE JANEIRO A AGOSTO/2018, DO 3º CICLO DO PMAQ,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/08/2019 | 266.47 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/08/2019 | 162.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000712019 | 0002993 | 21/08/2019 | 150.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACAO MUNICIPAL "AGORA VAI", CONFORME CONTRATO N° 00244/2019-CPL E DISPENSA N° DV00071/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000712019 | 0002994 | 21/08/2019 | 2870.92 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACAO MUNICIPAL "AGORA VAI", CONFORME CONTRATO N° 00245/2019-CPL E DISPENSA N° DV00071/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000712019 | 0002995 | 21/08/2019 | 3537.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACAO MUNICIPAL "AGORA VAI", CONFORME CONTRATO N° 00246/2019-CPL E DISPENSA N° DV00071/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/08/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/08/2019 | 237.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DO DIA 21/08/2019, CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/08/2019 | 250.39 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/08/2019 | 48.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/08/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/08/2019 | 98.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR MAGNO FERREIRA CUNHA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE NOVA PARNAMIRIM NO DIA 15 DE AGOSTO/2019, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE JIU-JITSU QUEPARTICIPARAO DO CAMPEONATO GRAND-SLAM KIDS, CONFORME PROCESSO N. 3701/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/08/2019 | 98.00 | 00001187782424 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR EDSON JOSE DA SILVA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE NOVA PARNAMIRIM NO DIA 15 DE AGOSTO/2019, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE JIU-JITSU QUEPARTICIPARAO DO CAMPEONATO GRAND-SLAM-KIDS, CONFORME PROCESSO 3700/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/08/2019 | 150.00 | 00086205960478 | CLODOALDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR CLODOALDO MATIAS BARBOSA EFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE NOVA PARNAMIRIM NO DIA 15 DE AGOSTO/2019, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE JIU-JITSU QUEPARTICIPARAO DO CAMPEONATO GRAND-SLAM-KIDS, CONFORME PROCESSO N. 3699/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/08/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/08/2019 | 4000.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SENHORA PREFEITA MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTIIPAÇÃO NO CURSO MASTER EM LIDERANÇA E GESTÃO PÚBLICA - MLG, QUEACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3695/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/08/2019 | 104.50 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/08/2019 | 47.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/08/2019 | 66903.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP - COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/08/2019 | 172.36 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/08/2019 | 157.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/08/2019 | 18650.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/08/2019 | 8902.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/08/2019 | 19614.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/08/2019 | 10197.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/08/2019 | 10312.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/08/2019 | 2142.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/08/2019 | 89739.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/08/2019 | 1089.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - MULTAS E JUROS - MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/08/2019 | 106.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0003018 | 23/08/2019 | 517906.85 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, CONFORME CONTRATO N° 00176/2018-CPL ECONCORRÊNCIA N° 00002/2018, EM ANEXO. | 01762018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 108-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/08/2019 | 5.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONTA CORRENTE FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/08/2019 | 294.08 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 103-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/08/2019 | 263.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/08/2019 | 383.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 195-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/08/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/08/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624043-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003036 | 26/08/2019 | 1395.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, BOTIJAO DE GAS, VASILHAME 13KG, RESIDENCIAL SEM RECARGA, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 360x460mm, CONFORME CONTRATO N° 00217/2019-CPL E DISPENSA N° DV00007/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003037 | 26/08/2019 | 930.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, BOTIJAO DE GAS, VASILHAME 13KG, RESIDENCIAL SEM RECARGA, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 360x460mm, CONFORME CONTRATO N° 00217/2019-CPL E DISPENSA N° DV00007/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003038 | 26/08/2019 | 155.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, BOTIJAO DE GAS, VASILHAME 13KG, RESIDENCIAL SEM RECARGA, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 360x460mm, CONFORME CONTRATO N° 00217/2019-CPL E DISPENSA N° DV00007/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003039 | 26/08/2019 | 155.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, BOTIJAO DE GAS, VASILHAME 13KG, RESIDENCIAL SEM RECARGA, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 360x460mm, CONFORME CONTRATO N° 00217/2019-CPL E DISPENSA N° DV00007/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003041 | 26/08/2019 | 15120.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00249/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003042 | 26/08/2019 | 1440.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00249/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003043 | 26/08/2019 | 7386.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00251/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003044 | 26/08/2019 | 1357.80 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00251/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003045 | 26/08/2019 | 8218.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00250/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003046 | 26/08/2019 | 1039.90 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00250/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003047 | 26/08/2019 | 4800.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00252/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003048 | 26/08/2019 | 480.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00252/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/08/2019 | 1860.00 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA II COPINHA CIDADÃ, AÇÃO DO CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DISPENSA N° DV00068/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/08/2019 | 189.93 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/08/2019 | 414.47 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/08/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2019 | 811.00 | 00060259663468 | Adonias Francisco de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/08/2019 | 811.00 | 00088598233404 | Adriana Angelo de Carvalho Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001552387445 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/08/2019 | 811.00 | 00070007580401 | Adriana de Oliveira Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007758551467 | ADRIANA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/08/2019 | 811.00 | 00002070785483 | Antonio Ivan da Silva Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/08/2019 | 811.00 | 00070578973405 | Adriana Lopes de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007286565400 | Antônio Lourenço Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007974533420 | Adriano de Oliveira Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/08/2019 | 811.00 | 00002503775438 | Antônio Martins Alves de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/08/2019 | 811.00 | 00061246603420 | ANTONIO VICENTE ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/08/2019 | 811.00 | 00004207985441 | Adriano de Souza Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/08/2019 | 811.00 | 00002651676470 | Agnaldo Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/08/2019 | 811.00 | 00067817025487 | Aldo pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001171479409 | Aparecida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/08/2019 | 811.00 | 00004501012404 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/08/2019 | 811.00 | 00010006954413 | Alex Silva Timóteo de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/08/2019 | 811.00 | 00047340541420 | ARCELINO MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/08/2019 | 811.00 | 00089393236453 | Alexandra Lúcia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/08/2019 | 811.00 | 00006019083411 | Arlete Querino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2019 | 811.00 | 00006568354430 | Avanir Correia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008816113448 | Beatriz da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2019 | 811.00 | 00022539450482 | Bernadete Andrade de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007018079462 | ANA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/08/2019 | 811.00 | 00004934372407 | Bibiano Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007316779438 | ANA DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/08/2019 | 811.00 | 00069048843472 | Bismarck Batista de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/08/2019 | 811.00 | 00006791782447 | Ana Lúcia Balbino Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008229806497 | CARDINEUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/08/2019 | 811.00 | 00011152725432 | Ana Maria Francelino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/08/2019 | 811.00 | 00070863398499 | Carlos Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/08/2019 | 811.00 | 00006721641402 | ANA MICHELLY NERES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/08/2019 | 811.00 | 00000761920404 | Celia Maria Souza de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008348061428 | Anderson Bernardino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/08/2019 | 811.00 | 00003109891409 | Cheila Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/08/2019 | 149980.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008913176432 | CLAUDENICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008034903485 | Cláudia Capitulino de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/08/2019 | 811.00 | 00085475769400 | Claudiana Félix de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001245870467 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008197961409 | Anderson Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001286286425 | Claudiane Alves de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2019 | 811.00 | 00060161140491 | Cláudio Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2019 | 811.00 | 00004762972495 | Cosma Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/08/2019 | 811.00 | 00025128764893 | Cristina Aparecida Vicente da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/08/2019 | 811.00 | 00098127209449 | ANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007567168456 | Daiane Lins de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/08/2019 | 811.00 | 00072585072487 | ANTONIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/08/2019 | 811.00 | 00004619810410 | Dalete de Azevedo Silva Ramos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/08/2019 | 811.00 | 00091716225434 | Antônia Oliveira do Nascimento Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/08/2019 | 811.00 | 00063938324449 | Dalvina Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/08/2019 | 811.00 | 00091737834472 | Antônio Cipriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/08/2019 | 811.00 | 00080506950425 | EDNALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/08/2019 | 811.00 | 00076910660404 | Damião Barbosa dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001607226405 | Damião Ribeiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/08/2019 | 811.00 | 00071941800491 | Denise de Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/08/2019 | 811.00 | 00002611869499 | Antônio Francisco da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/08/2019 | 811.00 | 00002035450446 | Diana Constâncio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/08/2019 | 95881.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/08/2019 | 322290.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/08/2019 | 811.00 | 00056830017491 | ANTONIO FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/08/2019 | 811.00 | 00010128163461 | Dinalva Braz dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/08/2019 | 811.00 | 00002107363480 | Dinaura Vitoriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001759061492 | Djailson José Sena da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/08/2019 | 649455.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/08/2019 | 811.00 | 00012615534467 | Douglas de Lima Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008931005440 | Edileusa Maria Diunízio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/08/2019 | 811.00 | 00009465490440 | Evellyne Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/08/2019 | 811.00 | 00003681147400 | EDILEUSA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/08/2019 | 811.00 | 00016598405467 | Everaldo Soares da costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/08/2019 | 7730.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/08/2019 | 811.00 | 00070631965459 | Edileuza da Silva Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001295512440 | Fabiana Santos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/08/2019 | 811.00 | 00009727296408 | Edilson Eufrásio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/08/2019 | 388010.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/08/2019 | 811.00 | 00070082853452 | Fábio Soares da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/08/2019 | 811.00 | 00030881633453 | Edinilson Cláudio de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007040751488 | Fernando Cândido Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001893773485 | Edivaldo Lino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008724642452 | Edjair Idelfonso da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001128381460 | Edmilson Alexandre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/08/2019 | 811.00 | 00000785233466 | Flávio Andrade dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/08/2019 | 811.00 | 00003481635419 | Edmilson da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/08/2019 | 811.00 | 00009069648490 | Ednaldo Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/08/2019 | 811.00 | 00003789487414 | EDNALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/08/2019 | 811.00 | 00002973174406 | Francineide Dias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/08/2019 | 811.00 | 00076022072468 | Francisca de Assis Leandro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/08/2019 | 811.00 | 00003783187486 | Ednalva Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/08/2019 | 811.00 | 00068363907472 | Francisca Maria Ponciano Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001416097457 | Ednalva Maria dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/08/2019 | 811.00 | 00005349981439 | Ednalva Maria Olindina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/08/2019 | 811.00 | 00067401864487 | Francisco de Assis Xavier dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/08/2019 | 811.00 | 00009362456460 | Edson da Silva Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/08/2019 | 811.00 | 00000954499492 | Edson Félix Dantas Abdon | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/08/2019 | 811.00 | 00009620166400 | Francisco dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001502588447 | Francisco Oliveira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007014752421 | Edson Oliveira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/08/2019 | 811.00 | 00000899235450 | Genicleide Lopes de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001242952403 | Eduardo dos Ramos Apolinário | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/08/2019 | 811.00 | 00080627064434 | Genilda Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/08/2019 | 811.00 | 00005638124438 | Eliane Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003162 | 28/08/2019 | 88541.67 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008483595427 | Elisângela Borges da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/08/2019 | 811.00 | 00009688279420 | GENILDO VALÉRIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/08/2019 | 811.00 | 00018162568468 | Eliseu Pinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/08/2019 | 811.00 | 00042396204491 | Genival Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/08/2019 | 811.00 | 00010821196448 | Elizabete Silva dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/08/2019 | 811.00 | 00039642917491 | GENI RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003171 | 28/08/2019 | 41666.67 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001484107403 | Elizete Felinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/08/2019 | 811.00 | 00013918785408 | Emerson Rodrigo Silva de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/08/2019 | 811.00 | 00085475238472 | Enelice Francisca de Mendonça | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/08/2019 | 811.00 | 00005450310447 | Erivânia de Oliveira Mendes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/08/2019 | 811.00 | 00006650234486 | EUNICE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/08/2019 | 811.00 | 00046701419453 | Gildo de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/08/2019 | 811.00 | 00009935104427 | Evânio de Lima Bernardo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/08/2019 | 811.00 | 00002935018400 | Gilvan Dias de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/08/2019 | 811.00 | 00036489506491 | Gilvanete Pontes Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008015695406 | Gisele Silva da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/08/2019 | 811.00 | 00000915900432 | Graciane Florencio de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001559922443 | Gustavo Augusto de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001295405440 | Ivanilda Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/08/2019 | 811.00 | 00004777992489 | Ivanilda Josefa da Conceição | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/08/2019 | 811.00 | 00004586585455 | Heriberto Nascimento Peixoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/08/2019 | 811.00 | 00060217260497 | Ivanildo Gomes Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/08/2019 | 811.00 | 00060843683449 | Inácio Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/08/2019 | 811.00 | 00034300627487 | Ivanir Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/08/2019 | 811.00 | 00003784131476 | Iolanda Eufrásio Rosas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/08/2019 | 811.00 | 00020727569449 | Ivone Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/08/2019 | 811.00 | 00003586249403 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007892689494 | Ivoneide Santana do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/08/2019 | 811.00 | 00068362315415 | Isaias Lucas da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/08/2019 | 811.00 | 00025135112472 | IVONETE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007001990477 | IVAN BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007901497459 | IVONETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007001972495 | Ivaneide da Silva Quirino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/08/2019 | 811.00 | 00009915454430 | Jailson Dantas dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/08/2019 | 811.00 | 00075292653420 | JAIRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008287358400 | Janaina Carla da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/08/2019 | 811.00 | 00008681517422 | Janiela Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/08/2019 | 811.00 | 00071087983444 | Joana Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 0003216 | 28/08/2019 | 7745.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CREIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00241/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/08/2019 | 811.00 | 00001253947481 | João Alves da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/08/2019 | 811.00 | 00012097460429 | João Avelino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/08/2019 | 811.00 | 00050422146404 | JOÃO BATISTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003222 | 28/08/2019 | 235000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00058/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003223 | 28/08/2019 | 135000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00058/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003225 | 28/08/2019 | 130000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00058/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° PP00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/08/2019 | 811.00 | 00000798868414 | João Batista Figueiredo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/08/2019 | 811.00 | 00075982048453 | João Batista Soares dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/08/2019 | 811.00 | 00002476076490 | João de Souza Floriano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/08/2019 | 811.00 | 00039673898472 | João Dias de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/08/2019 | 811.00 | 00004868257447 | João Ramos Raimundo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/08/2019 | 811.00 | 00005688944480 | Joelson Silva de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/08/2019 | 811.00 | 00061213497434 | JOSE AGENOR DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/08/2019 | 811.00 | 00078839386491 | José Avelino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/08/2019 | 811.00 | 00028731746845 | José Ednaldo Miranda da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007392922424 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2019 | 811.00 | 00028238918898 | José Batista Fidelis Segundo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/08/2019 | 811.00 | 00035690720453 | José Francisco de Araújo Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/08/2019 | 811.00 | 00095124233400 | JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/08/2019 | 811.00 | 00087881578491 | José Gerson dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2019 | 811.00 | 00007655875480 | José dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/08/2019 | 811.00 | 00005519018456 | José Junio da Costa Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/08/2019 | 811.00 | 00020639953468 | José Luiz de Araújo Irmão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/08/2019 | 811.00 | 00010398644497 | José Magno Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/08/2019 | 811.00 | 00043450806491 | José Marques de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/08/2019 | 811.00 | 00002282446410 | José Martins do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/08/2019 | 811.00 | 00036508322400 | José Paulo de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/08/2019 | 811.00 | 00070899163408 | José Petrucio da Silva Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/08/2019 | 811.00 | 00014114364404 | José Pontes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/08/2019 | 603.00 | 00002104611440 | José Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2019 | 603.00 | 00033865353487 | José Rosendo Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/08/2019 | 603.00 | 00013335391420 | José Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/08/2019 | 603.00 | 00034351094400 | José Severino do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/08/2019 | 603.00 | 00006645495439 | José Severino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/08/2019 | 603.00 | 00034303421472 | José Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/08/2019 | 603.00 | 00000835555445 | José Vieira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/08/2019 | 603.00 | 00011776912489 | José Wanderley do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/08/2019 | 603.00 | 00006201295496 | Josefa Edilma de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/08/2019 | 603.00 | 00008583637474 | Josefa Estevão do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/08/2019 | 603.00 | 00057032696449 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/08/2019 | 603.00 | 00048682985420 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/08/2019 | 603.00 | 00005271063488 | JOSEFA S. DO NASCIMENTO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/08/2019 | 603.00 | 00070124694470 | Joseilton Mendes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/08/2019 | 603.00 | 00002525843410 | Josélia Pereira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/08/2019 | 603.00 | 00070383807450 | Josévandro Batista do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/08/2019 | 603.00 | 00009167134408 | JOSENILDA JUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/08/2019 | 603.00 | 00008927132408 | Josicleide Belmiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/08/2019 | 603.00 | 00008481093416 | Josenilta Bernardo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/08/2019 | 603.00 | 00000743562402 | Josicleide da Silva Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/08/2019 | 603.00 | 00007659233432 | JOSILENE DOS SANTOS DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/08/2019 | 603.00 | 00070965457435 | Josinaldo José do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/08/2019 | 603.00 | 00006972585481 | Josineide Bernardo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/08/2019 | 603.00 | 00000020110421 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2019 | 603.00 | 00010906272467 | Jussara Correia Cabral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/08/2019 | 603.00 | 00071328973492 | Kleverton da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/08/2019 | 603.00 | 00010984793437 | Leandro Batista da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/08/2019 | 603.00 | 00060332182487 | LENILDA MARIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2019 | 603.00 | 00011609382455 | Leonardo da Silva Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2019 | 603.00 | 00007753633406 | Leonardo de Melo Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/08/2019 | 603.00 | 00011443840440 | Leonardo Silva dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/08/2019 | 603.00 | 00004335782462 | Leonildo Honório da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/08/2019 | 603.00 | 00004423288427 | LILIANE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/08/2019 | 603.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/08/2019 | 603.00 | 00009362457431 | Luana Guiomar Martins do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/08/2019 | 603.00 | 00007463220460 | LUCÉLIA DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/08/2019 | 603.00 | 00007763014466 | LUCIANA DE FRANÇA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/08/2019 | 603.00 | 00007022877416 | Luciana Vieira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/08/2019 | 603.00 | 00011284212408 | Luciano Fernandes Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/08/2019 | 603.00 | 00016590586438 | Lucicleide Viturino de Paiva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/08/2019 | 603.00 | 00099102188449 | LUCIENE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/08/2019 | 603.00 | 00003280573475 | LUCIENE OLIVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/08/2019 | 603.00 | 00007897283461 | Luiz da Silva Martim | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/08/2019 | 603.00 | 00039542718420 | LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/08/2019 | 603.00 | 00025160990453 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/08/2019 | 603.00 | 00079011721420 | Luzinete Freires da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/08/2019 | 603.00 | 00070724798480 | Luzinete Maria Bispo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/08/2019 | 188.66 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/08/2019 | 182.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/08/2019 | 20936.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/08/2019 | 33500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0003206 | 28/08/2019 | 49500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL - CONTADOR, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 00146/2018-CPL, INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/08/2019 | 18698.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/08/2019 | 4208.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA D AÇAO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/08/2019 | 14800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/08/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/08/2019 | 8233.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/08/2019 | 2897.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/08/2019 | 6822.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/08/2019 | 1996.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2019 | 18779.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/08/2019 | 4140.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/08/2019 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/08/2019 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/08/2019 | 4990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/08/2019 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/08/2019 | 37800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITIO, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/08/2019 | 2042.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO , COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/08/2019 | 6533.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/08/2019 | 37166.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO , COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/08/2019 | 9400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/08/2019 | 1247.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUINICAÇÃO E DIFUSÃO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/08/2019 | 19100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/08/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/08/2019 | 6037.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/08/2019 | 33294.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/08/2019 | 6798.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/08/2019 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/08/2019 | 21746.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/08/2019 | 7216.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETTIVOS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/08/2019 | 31512.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003159 | 28/08/2019 | 53125.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003167 | 28/08/2019 | 25000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/08/2019 | 39620.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003213 | 28/08/2019 | 77826.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00072/2017-CPLE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/08/2019 | 9198.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/08/2019 | 38.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CINDUZIR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVANO DIA 14 DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO 1226/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/08/2019 | 204.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 AMBULANCIA CAMINHONETE DE PLACA 7681 CONFORME PROCESSO DE Nº 3779/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003164 | 28/08/2019 | 35416.67 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003172 | 28/08/2019 | 16666.67 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003231 | 28/08/2019 | 14400.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00249/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003234 | 28/08/2019 | 1636.70 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00251/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003237 | 28/08/2019 | 7069.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00250/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003239 | 28/08/2019 | 4800.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00252/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2019 | 68616.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/08/2019 | 8893.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2019 | 14491.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/08/2019 | 51516.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/08/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAUDE BUCAL COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/08/2019 | 33983.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/08/2019 | 125504.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/08/2019 | 26850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/08/2019 | 76320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTOES, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/08/2019 | 23300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAUDE-BUCAL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/08/2019 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PECD, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/08/2019 | 11500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/08/2019 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/08/2019 | 5600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO , COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/08/2019 | 9660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/08/2019 | 15760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAD, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2019 | 21117.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/08/2019 | 5404.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2019 | 38400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE RABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/08/2019 | 9768.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE RABILITAÇÃO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/08/2019 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAIS MEDICOS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/08/2019 | 177117.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/08/2019 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2019 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2019 | 7005.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/08/2019 | 14000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/08/2019 | 19689.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUIARIA E DA PESCA, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/08/2019 | 25450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/08/2019 | 9098.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/08/2019 | 16983.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/08/2019 | 85590.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/08/2019 | 20490.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PECD, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/08/2019 | 76320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/08/2019 | 76320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/08/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2019 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PECD, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2019 | 51516.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2019 | 26850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/08/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/08/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/08/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/08/2019 | 5603.02 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 7/60 DO DÉBITO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/08/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/08/2019 | 444.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/08/2019 | 116.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/08/2019 | 303141.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO SINCONV 769161 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO DA CONTA 647.059-0, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2019 | 603.00 | 00036484830487 | Madalena dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2019 | 603.00 | 00073941603434 | Manoel Francisco da Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/08/2019 | 603.00 | 00002472240490 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/08/2019 | 603.00 | 00073961043434 | Manoel Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/08/2019 | 603.00 | 00001493951408 | Manoel Pedro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2019 | 603.00 | 00049875256404 | Manuel Missias Sabino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2019 | 603.00 | 00084590785404 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/08/2019 | 603.00 | 00009907357456 | Márcia Batista da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2019 | 603.00 | 00002933447444 | Marcones Oliveira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2019 | 603.00 | 00055306535453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2019 | 603.00 | 00008027281466 | Maria Aparecida Adelino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/08/2019 | 603.00 | 00003626497402 | Maria Aparecida Dutra dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/08/2019 | 603.00 | 00006398550404 | MARIA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/08/2019 | 603.00 | 00002247434495 | Maria Aparecida Rosas da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/08/2019 | 603.00 | 00056759363434 | Maria Aparecida Soares Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/08/2019 | 603.00 | 00070308243420 | Maria Auxiliadora da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/08/2019 | 603.00 | 00046790985468 | MARIA CICERA DE ALBUNQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/08/2019 | 603.00 | 00006477244489 | MARIA CRISTINA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/08/2019 | 603.00 | 00002981927485 | Maria da Conceição Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/08/2019 | 603.00 | 00023425865404 | Maria da Conceição Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/08/2019 | 603.00 | 00006038966420 | Maria da Conceição Souza do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/08/2019 | 603.00 | 00007866120455 | Maria da Guia Vieira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/08/2019 | 603.00 | 00001300411490 | Maria da Penha de Sena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/08/2019 | 603.00 | 00075382857415 | Maria da penha Nunes da Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/08/2019 | 603.00 | 00032435606400 | Maria Dalva Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/08/2019 | 603.00 | 00003096779473 | Maria das Dores da Conceição | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/08/2019 | 603.00 | 00056911440491 | Maria das Dores Oliveira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/08/2019 | 603.00 | 00010831308460 | Maria das Graças Emídio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/08/2019 | 603.00 | 00005784955462 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA CASADO/ OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/08/2019 | 603.00 | 00072732318434 | Maria das Neves Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/08/2019 | 603.00 | 00006264371483 | Maria das Neves Bernardo de Miranda Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/08/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/08/2019 | 603.00 | 00075292939404 | Maria das Neves Eufrásio Rosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/08/2019 | 603.00 | 00052639592491 | Maria de Fátima Almeida dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/08/2019 | 603.00 | 00004196389899 | Maria de Fátima da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/08/2019 | 603.00 | 00001322691479 | Maria de Fátima da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/08/2019 | 603.00 | 00001546656499 | Maria de Fátima da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/08/2019 | 603.00 | 00097799521449 | Maria de Fátima da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/08/2019 | 603.00 | 00067467121415 | Maria de Fátima de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/08/2019 | 603.00 | 00007861731499 | Maria de Fátima dos Santos Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/08/2019 | 603.00 | 00001846948410 | ANTONIO ALEXANDRINO ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/08/2019 | 603.00 | 00032338481453 | Maria de Fátima Santana da Conceição | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/08/2019 | 603.00 | 00001296989461 | Maria de Fátima Santos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/08/2019 | 603.00 | 00023715707453 | Maria de Lourdes Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/08/2019 | 603.00 | 00005288602409 | Maria do Carmo da Conceição | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/08/2019 | 603.00 | 00001223630439 | Maria do Carmo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/08/2019 | 603.00 | 00005818994406 | Maria do Carmo Francelino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/08/2019 | 603.00 | 00073885770415 | Maria do Carmo Marinho da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/08/2019 | 603.00 | 00013269755449 | Maria do Carmo Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/08/2019 | 603.00 | 00078905982468 | Maria do Socorro dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/08/2019 | 603.00 | 00004269429496 | MARIA INES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/08/2019 | 603.00 | 00003085329455 | Maria José da Franca | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/08/2019 | 603.00 | 00075964287468 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2019 | 603.00 | 00000895184460 | Maria José da Silva Matias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2019 | 603.00 | 00052632016487 | MARIA JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/08/2019 | 603.00 | 00000743560469 | Maria José Messias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/08/2019 | 603.00 | 00000997457473 | Maria José Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/08/2019 | 603.00 | 00002706916427 | Maria José Soares de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/08/2019 | 603.00 | 00007924411410 | MARIA JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/08/2019 | 603.00 | 00005999977452 | MARIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/08/2019 | 603.00 | 00055230750430 | Maria Lúcia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2019 | 603.00 | 00085416606487 | Maria Lúcia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/08/2019 | 603.00 | 00007795889409 | Maria Lúcia Soares da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/08/2019 | 603.00 | 00021840814420 | Maria Luiza Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/08/2019 | 603.00 | 00075292637491 | Maria Nazareth Félix de Araújo 05/04/1948 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/08/2019 | 603.00 | 00006314026407 | Maria Pereira Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/08/2019 | 603.00 | 00002545093475 | Maria Rodrigues Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/08/2019 | 603.00 | 00001311739440 | Maria Rosa Barbosa Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/08/2019 | 603.00 | 00082677786400 | MARIA SANTANA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/08/2019 | 603.00 | 00001304986454 | Maria Solange da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/08/2019 | 603.00 | 00040271939893 | Maria Valdinete Bezerra do Amaral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/08/2019 | 603.00 | 00003353349464 | Maria Zelia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/08/2019 | 603.00 | 00007897282490 | Maricélia de Andrade do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/08/2019 | 603.00 | 00004149889490 | Marilene da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/08/2019 | 603.00 | 00070859061469 | Marleide Capitulino de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/08/2019 | 603.00 | 00045139687453 | Marlene da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/08/2019 | 603.00 | 00018186742468 | MARLENE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/08/2019 | 603.00 | 00005406141490 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/08/2019 | 603.00 | 00010978524748 | MICHELE DUTRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/08/2019 | 603.00 | 00006203103403 | Nelsa Vieira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/08/2019 | 603.00 | 00047874228472 | Nildo Belchior Cordeiro de Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/08/2019 | 603.00 | 00071701901412 | Nilzete Bastos de Jesus | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/08/2019 | 603.00 | 00005386840460 | Noêmia Alexandrina da Conceição | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/08/2019 | 603.00 | 00039121674434 | Ornesinda Maria dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13620-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003466 | 30/08/2019 | 61792.14 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N° 00151/2018-CPL E CONCORRÊNCIA N° 00001/2018, EM ANEXO. | 01512018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003468 | 30/08/2019 | 12960.55 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00229/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2019 | 8023.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDARIO NO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2019 | 209.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2019 | 4847.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2019 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2019 | 7444.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDARIO DARF/RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2019 | 333.63 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2019 | 182.25 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFOME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concurso | 000012018 | 0003456 | 30/08/2019 | 27648.04 | 01240615000158 | IPB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM URBANISMO E ARQUITETURA PARA REURBANIZAÇÃO DO CENTRO DE CONDE/PB, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00210/2018, CONCURSO Nº 001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2019 | 150.00 | 03840430000100 | CLODOALDO MARTINS BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR CLODOALDO MATIAS A CIDADE DE IPOJUCA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO 3853/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2019 | 98.00 | 00002243823497 | ROMULO CALDAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR ROMULO CALDAS DE LIMA A CIDADE DE IPOJUCA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO 3853/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003467 | 30/08/2019 | 12960.55 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00229/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2019 | 35.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 AMBULANCIA SAMU DE PLACA OGD 7681, CONFORME PROCESSO DE Nº 3841/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFOME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022018 | 0003465 | 30/08/2019 | 149356.79 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, COMPREENDENDO A COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO, SUA ANÁLISE E ENTREGA DE SEU RESULTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 00153/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100182018 | 0003469 | 30/08/2019 | 5242.08 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS NÃO PADRONIZADOS, DE REFERENCIA E GENERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00193/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 000018/2018, EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/09/2019 | 465.14 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/09/2019 | 1440.00 | 00005937025490 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DEARACAJU/SE NO PERÍODO DE 03 À 06 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3573/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/09/2019 | 900.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DE ARACAJU/SE NOPERÍODO DE 03 À 06 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3573/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/09/2019 | 900.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS PARA PARTICIPAR DO MODULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DE ARACAJU/SE NO PERÍODO DE03 À 06 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3573/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/09/2019 | 900.00 | 00001924308070 | LAURA MARTINI FALKENBERG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA LAURA MARTINI FALKENBERG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DE ARACAJU/SE NO PERÍODODE 03 À 06 DE SETEMBRO/2019, CONFOPRME PROCESSO Nº 3573/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/09/2019 | 900.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA POLLYANA ANDREINA DE SOUSA PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DE ARACAJU/SE NOPERÍDO DE 03 À 06 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3573/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/09/2019 | 912.00 | 00007507375498 | GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADA AO SERVIDOR GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS SERVIDORAS A CIDADE DE ARACAJU/SE QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS EAPROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DE ARACAJU/SE NO PERÍODO DE 03 Á 06 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3573/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/09/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/09/2019 | 1711.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/09/2019 | 1113.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0, CONFOME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/09/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0, CONFOME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003496 | 04/09/2019 | 14000.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DE CONDE/PB, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00005/2017-CPL, DISPENSA Nº DP00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/09/2019 | 38.00 | 00005352628418 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ANA PAULA S. DOS SANTOS PARA A CIDADE DE AROEIRAS /PB, DIA 04 DE SETEMBRO PARA FAZER A CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE LUCILENE BORGES DA SILVA, CONFORME PRECESSO N3871/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/09/2019 | 38.00 | 00001236506405 | JOSINALDO NASCIMENTODE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA JOSINALDO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE AROEIRAS /PB, DIA 04 DE SETEMBRO PARA FAZER A CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE LUCILENE BORGES DA SILVA, CONFORME PRECESSO N3871/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/09/2019 | 38.00 | 00006750652409 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE B. DA SILVA PARA A CIDADE DE AROEIRAS /PB, DIA 04 DE SETEMBRO PARA FAZER A CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE LUCILENE BORGES DA SILVA, CONFORME PRECESSO N3871/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003493 | 04/09/2019 | 7878.60 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT N° 00008/2019-CPL E PP N° 00023/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000702019 | 0003494 | 04/09/2019 | 960.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE TONNER MODELO HP P1102W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00242/2019-CPL, E DISPENSA Nº DV00070/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000702019 | 0003495 | 04/09/2019 | 400.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE TONNER MODELO SAMSUNG SL PROXPRESS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00242/2019-CPL, E DISPENSA Nº DV00070/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/09/2019 | 1986.87 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE CONDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3693/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000702019 | 0003497 | 04/09/2019 | 390.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR 1500V A BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00242/2019-CPL, E DISPENSA Nº DV00070/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/09/2019 | 94.05 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/09/2019 | 379.86 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10945-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003487 | 04/09/2019 | 9302.52 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00232/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003488 | 04/09/2019 | 15747.21 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00230/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/09/2019 | 603.00 | 00008805697435 | OSIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/09/2019 | 603.00 | 00001812460406 | Patrícia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/09/2019 | 603.00 | 00070225339463 | Paulo Roberto Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/09/2019 | 603.00 | 00039610861415 | PEDRO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/09/2019 | 603.00 | 00057030685415 | PEDRO DA SILVA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/09/2019 | 603.00 | 00098135848404 | Pedro Oliveira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/09/2019 | 603.00 | 00018639054134 | RAIMUNDO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/09/2019 | 603.00 | 00037875736315 | Raimundo Mariano dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/09/2019 | 603.00 | 00071302307460 | Ramiro Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/09/2019 | 603.00 | 00005837284486 | Rebeka Toscano Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/09/2019 | 603.00 | 00005604879401 | Reginaldo Franco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/09/2019 | 603.00 | 00073881309420 | Reginaldo Henrique Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/09/2019 | 603.00 | 00080626009472 | Rilsa Neres do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/09/2019 | 603.00 | 00007273205486 | Rita Apolinária da Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/09/2019 | 603.00 | 00004432569425 | Rita Filomena da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/09/2019 | 603.00 | 00005630211447 | Rita Vicente da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/09/2019 | 603.00 | 00070079564402 | Rivaldo Rodrigues de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/09/2019 | 603.00 | 00011295080486 | Roberto Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/09/2019 | 603.00 | 00003683819782 | Roberto Constancio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/09/2019 | 603.00 | 00068362650478 | Rogério José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/09/2019 | 603.00 | 00098265288468 | Rosa Maria Balbino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/09/2019 | 603.00 | 00008156167406 | Rosenilda de Oliveira Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/09/2019 | 603.00 | 00069028214453 | Rosilda Domingos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/09/2019 | 603.00 | 00039818381491 | Rosildo Sabino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/09/2019 | 603.00 | 00008224723410 | Rosilene Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/09/2019 | 603.00 | 00078242177449 | Rosilene da Silva Lourenço | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/09/2019 | 603.00 | 00007337217455 | Rosilene Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/09/2019 | 603.00 | 00002286658412 | ROSIMAR DA CONCEICAO FERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/09/2019 | 603.00 | 00007655777470 | Rosinaldo Oliveira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/09/2019 | 603.00 | 00051846411491 | Rosineide Lucas Batista de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/09/2019 | 603.00 | 00003139503423 | Rosita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/09/2019 | 603.00 | 00003540756400 | Rubens Contancio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/09/2019 | 603.00 | 00005958146467 | Sandra Dantas Evangelista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/09/2019 | 603.00 | 00073881538453 | SEBASTIAO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/09/2019 | 603.00 | 00011172067422 | Sérgio José da Conceição | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/09/2019 | 603.00 | 00003971639402 | Severina Antonio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/09/2019 | 603.00 | 00001218135417 | SEVERINA MACHADO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/09/2019 | 603.00 | 00007591010433 | Severina Martins Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/09/2019 | 603.00 | 00004270493429 | Severina Paulino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/09/2019 | 603.00 | 00054951453487 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/09/2019 | 603.00 | 00004438335400 | SEVERINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/09/2019 | 603.00 | 00071360956468 | Severina Vitoriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/09/2019 | 603.00 | 00002377588492 | SEVERINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/09/2019 | 603.00 | 00097942634434 | Severino Antonio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/09/2019 | 603.00 | 00002645543456 | Severino do Ramo Constâncio de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/09/2019 | 603.00 | 00044201460444 | SEVERINO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/09/2019 | 603.00 | 00087264420434 | Severino Jerônimo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/09/2019 | 603.00 | 00097556378420 | Severino Martins de Barros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/09/2019 | 603.00 | 00095230181400 | SEVERINO SOARES DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/09/2019 | 603.00 | 00003068628407 | Silvania Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/09/2019 | 603.00 | 00007655825467 | Solange Honorato da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/09/2019 | 603.00 | 00009317314457 | Tamires Souza e Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/09/2019 | 603.00 | 00011835778429 | Tarciana Izidio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/09/2019 | 603.00 | 00002028027444 | TEREZINHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/09/2019 | 603.00 | 00001762769476 | Terezinha Macena Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/09/2019 | 603.00 | 00048610895491 | Terezinha Silva dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/09/2019 | 603.00 | 00059201517491 | Valdicilene Eloy do Espírito Santo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/09/2019 | 603.00 | 00006142892462 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/09/2019 | 603.00 | 00003419319428 | Valdirene Ramos Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/09/2019 | 603.00 | 00009047221478 | VANIA MARIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/09/2019 | 603.00 | 00007550961425 | Vanildo da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/09/2019 | 603.00 | 00071547098473 | Vanuza da Silva Alves Azevedo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/09/2019 | 603.00 | 00002364206405 | Verônica Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/09/2019 | 603.00 | 00010459322486 | Wécio Antônio Lima Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/09/2019 | 603.00 | 00009010107400 | Willames da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/09/2019 | 603.00 | 00011471571467 | Willams Ribeiro do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/09/2019 | 603.00 | 00014432129468 | YOLANDO DIAS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/09/2019 | 603.00 | 00092984762487 | Zélia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/09/2019 | 603.00 | 00098305956415 | Zenaide Souza dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/09/2019 | 603.00 | 00005481097451 | Zuimar Quirino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0003586 | 05/09/2019 | 79060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO ENCAMINHADO PELO "INSTITUTO BEM COMUM/ FUNDAÇÃO LEMANN" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO 2° AO 5° ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00248/2019-CPL E DISPENSA N° DP00044/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/09/2019 | 388.81 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/09/2019 | 497.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 REFERENTE AO DIA 02/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/09/2019 | 178.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 REFERENTE AO DIA 03/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/09/2019 | 147.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 REFERENTE AO DIA 04/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/09/2019 | 73.74 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 REFERENTE AO DIA 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/09/2019 | 3388.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 REFERENTE AO DIA 03/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/09/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 REFERENTE AO DIA 04/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/09/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 REFERENTE AO DIA 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003551 | 05/09/2019 | 9302.52 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00232/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/09/2019 | 159.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6 REFERENTE AO DIA 03/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/09/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6 REFERENTE AO DIA 05/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003574 | 05/09/2019 | 103818.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00255/20219-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00046/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/09/2019 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR OS PACIENTES RHYAN FELIPE DASILVA MARINHO E SUA GENITORA MICHELLE DA SILVA BEZERRA E DYEGO DA SILVA BISPO E SUA GENITORA TAINAN MENEZES DA SILVA AO IPESQ-INSTITUTO PROFESSOR JOAQUIM AMORIM NETO, NOS DIAS 19 E 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 3747/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/09/2019 | 948.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00218/2019-CPL E DISPENSA N° DV00058/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/09/2019 | 395.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00218/2019-CPL E DISPENSA N° DV00058/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/09/2019 | 79.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00218/2019-CPL E DISPENSA N° DV00058/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/09/2019 | 158.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00218/2019-CPL E DISPENSA N° DV00058/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/09/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFOME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003578 | 05/09/2019 | 47000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONT Nº 00046/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA DO SUS PARA O PROCEDIMENTO DO EXAME: DE ARTERIOGRAFIA DO MIE DA PACIENTE: LINDACY VITORINO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 3882/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/09/2019 | 120.00 | 00086205960478 | CLODOALDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR CLODOALDO MATIAS BARBOSA, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 05 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3968/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/09/2019 | 3000.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL OVIDIO TAVARES DE MORAIS LOCALIZADA EM MITUÇU-CONDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSON. 3545/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/09/2019 | 624.00 | 00010249042452 | EDJALMA VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/09/2019 | 624.00 | 00010139520490 | ELY EWERTON AMORIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/09/2019 | 624.00 | 00011326941402 | ESTEFANE CAROLALINE ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO 3859/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/09/2019 | 624.00 | 00010460218425 | FELIPE FIRMINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/09/2019 | 624.00 | 00010978201493 | IASMIM DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/09/2019 | 624.00 | 00008335643407 | JOSE RODOLFO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/09/2019 | 624.00 | 00006321084522 | JOSEMAR SENA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/09/2019 | 624.00 | 00011307849407 | MARCILANY PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/09/2019 | 624.00 | 00011740237404 | MARIA KAROLINE FELINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/09/2019 | 624.00 | 00035795568864 | MARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/09/2019 | 624.00 | 00011778236405 | REGIANE GOMES BRITO PEREIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/09/2019 | 624.00 | 00008780759416 | RUAN RICK CAMPOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/09/2019 | 624.00 | 00009733451444 | YAGO DE LUCENA CANTALICE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3859/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/09/2019 | 151.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/09/2019 | 125.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/09/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/09/2019 | 196.41 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO DA DISPENSA DE LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DO II JACUMA JAZZ FESTIVAL, CONFORME PROCESSO 3966/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/09/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/09/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/09/2019 | 298.89 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/09/2019 | 105.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/09/2019 | 603.00 | 00013358087441 | Ailton Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/09/2019 | 603.00 | 00043654169449 | Ana Maria da Silva Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/09/2019 | 603.00 | 00056958285468 | Everaldo Alfredo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/09/2019 | 603.00 | 00006947414423 | Jair Souza dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/09/2019 | 603.00 | 00072634421400 | JOANA MARIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/09/2019 | 603.00 | 00000759685410 | João Severo de Andrade Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/09/2019 | 603.00 | 00075984113449 | JOAO SERGIO DA SILVA /OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/09/2019 | 603.00 | 00001387645498 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/09/2019 | 603.00 | 00067555420406 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/09/2019 | 603.00 | 00004952249441 | Maria da Guia Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/09/2019 | 603.00 | 00007362601450 | Maria das Graças da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/09/2019 | 603.00 | 00006709592430 | MARIA JOSE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/09/2019 | 603.00 | 00005456066408 | MARIA DA PENHA GONLÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/09/2019 | 603.00 | 00071016974450 | Michel Jaquison Bernardino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/09/2019 | 603.00 | 00039607569415 | Osinete da Cunha Rosendo Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/09/2019 | 603.00 | 00007722526454 | Patrícia Virturino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/09/2019 | 603.00 | 00011303644452 | Roberta Cardoso da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/09/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003631 | 09/09/2019 | 27000.00 | 28076018000196 | MIDIA.COM PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - CARRO DE SOM EQUIPADO, CONFORME CONTRATO N° 00253/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/09/2019 | 1020.00 | 00008430015426 | TEREZA RAQUEL CAMPOS SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZA RAQUEL CAMPOS SOARES DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DE OUVIDORIA NORDESTE, ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO/2019 EM OLINDA/PE, CONFORMEPROCESSO Nº 3930/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/09/2019 | 652.00 | 00002410279422 | VANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VANILDO BATISTA DA SILVA (MOTORISTA), POR CONDUZIR OS SERVIDORES: TEREZA RAQUEL E GILBERTO BARBOSA QUE IRÃO PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DE OUVIDORIA NORDESTE,ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3930/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/09/2019 | 480.00 | 00010523710437 | GILBERTO BARBOSA DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILBERTO BARBOSA DE AMORIM JUNIOR ( DIGITADOR) PARA PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS DE OUVIDORIA NORDESTE, ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO/2019 EM OLINDA/PE,CONFORME PROCESSO Nº 3930/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003632 | 09/09/2019 | 12150.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA OFERECER REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00079/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003633 | 09/09/2019 | 4548.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA OFERECER REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N° 00024/2019-CPL E CHAMADA PÚBLICA N° 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/09/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100172018 | 0003634 | 09/09/2019 | 2349.66 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO-CER, CONFORME CONTRATO N° 00227/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003635 | 09/09/2019 | 51040.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, CONFORME CONTRATO N° 00256/2019-CPL EPREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003636 | 09/09/2019 | 56320.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, CONFORME CONTRATO N° 00257/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003637 | 09/09/2019 | 50600.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, CONFORME CONTRATO N° 00258/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100172018 | 0003638 | 09/09/2019 | 12743.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO-CER, CONFORME CONTRATO N° 00240/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100172018 | 0003639 | 09/09/2019 | 1411.74 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO-CER, CONFORME CONTRATO N° 00239/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/09/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA- TROCA VALVAR DO PACIENTE: MIGUELITO MACHADO DA SILVA, NA CLINICA DOM RODRIGO, CONFORME PROCESSO DE N° 3249/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/09/2019 | 73.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0003646 | 09/09/2019 | 61324.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS PARA COLOCACAO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO DIU, NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, BEM COMO, KIT DE ESPÉCULOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO E DE PRESERVATIVOSMASCULINOS, CONFORME CONTRATO N° 00236/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0003647 | 09/09/2019 | 2325.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS PARA COLOCACAO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO DIU, NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, BEM COMO, KIT DE ESPÉCULOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO E DE PRESERVATIVOSMASCULINOS, CONFORME CONTRATO N° 00237/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/09/2019 | 57.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/09/2019 | 9.50 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/09/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/09/2019 | 451.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCRIÇÃO PARA A SERVIDORA RAISSA GONÇALVES NO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETURA QUE ACONTECERÁ DE 09 A 12 DE OUTUBRO EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME PROCESSO Nº 4004/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/09/2019 | 451.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCRIÇÃO PARA A SERVIDORA SUSANA FREIRE DE SOUSA M. BORBA NO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETURA QUE ACONTECERÁ DE 09 A 12 DE OUTUBRO EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME PROCESSO Nº 4004/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2019 | 600.00 | 00082484538472 | ANA CARMEM ANDRADE E SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/09/2019 | 600.00 | 00010926796429 | ANA FLAVIA DA SILVA LIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2019 | 600.00 | 00008095368466 | BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2019 | 600.00 | 00039659510845 | CLARISSA CARNEIRO PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/09/2019 | 600.00 | 00070590327461 | CLAUDIA NATALY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2019 | 600.00 | 00003741558796 | CLEIDE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2019 | 600.00 | 00007410232455 | FILIPI AUGUSTO BATINGA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2019 | 600.00 | 00007400881493 | FLAVIA VALERIA SALVIANO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/09/2019 | 600.00 | 00004404496427 | FLAVIO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/09/2019 | 600.00 | 00001308770421 | GISELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2019 | 600.00 | 00005242025409 | GLEYDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2019 | 600.00 | 00004159069460 | IVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2019 | 600.00 | 00003271458464 | IZABEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2019 | 600.00 | 00001756943460 | JANAYNA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2019 | 600.00 | 00008019128492 | JANICLEIDE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/09/2019 | 600.00 | 00009293946408 | JESSICA RODRIGUES ANIZIO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/09/2019 | 600.00 | 00087443287453 | JOSIETE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/09/2019 | 600.00 | 00001025164482 | LUCIANA FERNANDA BELTRÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/09/2019 | 600.00 | 00000965700402 | LUIZ AURELIO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/09/2019 | 600.00 | 00071142269426 | MAÉRCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/09/2019 | 600.00 | 00016357272434 | MARIA DO CARMO RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/09/2019 | 600.00 | 00067418465491 | MARIA GORETE SANTOS JALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/09/2019 | 600.00 | 00008317982467 | MARIA JOSÉ DE LIMA CENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/09/2019 | 600.00 | 00093119437468 | MARIA JOUSE CESÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/09/2019 | 600.00 | 00012459784465 | MILENE SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/09/2019 | 600.00 | 00004555533437 | MILTON EMILIO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/09/2019 | 600.00 | 00091164290444 | MIRANDA MEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/09/2019 | 600.00 | 00071085496465 | MIRELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/09/2019 | 600.00 | 00006245175607 | VANEIDE SOUZA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/09/2019 | 600.00 | 00009304386470 | WAMBERSON ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/09/2019 | 600.00 | 00003380326909 | IZALANE CORRÊA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/09/2019 | 600.00 | 00010363040439 | JACILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS AFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/09/2019 | 600.00 | 00071694218520 | ANDREA DOS SANTOS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/09/2019 | 603.00 | 00001591153450 | SOLANGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/09/2019 | 603.00 | 00003620752478 | VANDERLÚCIA VALÉRIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/09/2019 | 603.00 | 00060254629415 | Severina Oliveira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/09/2019 | 33310.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE PRECATÓRIO, PROCESSO Nº 4041/2019 ID 081230000005034890 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/09/2019 | 3239.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO NSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 2578-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/09/2019 | 256.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO NSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 2578-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/09/2019 | 7520.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP COTA DIA 10/09/ CONTA CORRRENTE FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/09/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2019 | 17.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP COTA DIA 10/09/ CONTA CORRRENTE ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2019 | 324.01 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2019 | 237.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/09/2019 | 294.48 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/09/2019 | 145.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003715 | 11/09/2019 | 56638.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE 1240 (MIL DUZENTOS E QUARENTA) CAMISETAS E 614(SEISCENTOS E QUATORZE) BOLSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME CONTRATO N° 00262/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO ART REFERENTE AOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DA POUSADA MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME PROCESSO Nº 4063/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003713 | 11/09/2019 | 103864.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00254/20219-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00046/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003717 | 11/09/2019 | 17667.92 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE INDIVIDUOS ATENDIDOS PELO PAIF,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00009/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003718 | 11/09/2019 | 54450.00 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES E FRIOS) PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PAIF,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00068/2019-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/09/2019 | 400.00 | 00091116546434 | VESCIJUDITH FERNANDS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, JARROS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O PORTAL DA RUA DO SOL EM JACUMÃ, CONFORME PROCESSO Nº 3682/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003712 | 11/09/2019 | 16266.39 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO Nº 00230/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003716 | 11/09/2019 | 63213.85 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NFRAESTRUTURA DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00231/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100172018 | 0003719 | 11/09/2019 | 575.76 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00228/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/09/2019 | 106.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR WANDERLEY FERREIRA DA SILVA,PELA CONDUÇÃO DO PACIENTE NICOLLAS RHAYAN DE SENA PARA TRATAMENTO EM RECIFE/PE NOS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO/2019CONFORME PROCESSO Nº 4044/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/09/2019 | 76.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR WANDERLEY FERREIRA DA SILVA,PELA CONDUÇÃO DO PACIENTE DYEGO DA SILVA BISPO E RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO, PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE/PBNOS DIAS 26 E 30 DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 1278/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/09/2019 | 62.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/09/2019 | 9.50 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/09/2019 | 50.00 | 00025246209806 | CIBELE DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO A SERVIDORA CIBELE DOS REIS EM RAZÃO DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE FORMAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO 3891/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/09/2019 | 1600.00 | 21851432000186 | CONFEDERAÇAO DE JIU JITSU DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCRIÇÕES DE 20 ATLETAS DO JIU -JITSU PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO REGIAO NORDESTE JIU-JITSU QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019 NO CLUBE CABO BRANCO, CONFORME PROCESSO N. 4048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/09/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/09/2019 | 444.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/09/2019 | 103.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/09/2019 | 311.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/09/2019 | 105.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/09/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADFE TÉCNICA - RRT Nº 0000008716422 DESTINADO AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO POUSADA DE CONDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/09/2019 | 5568.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS REFERENTE AO REPASSE DOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DE LICENÇA PELO IPAM, CONFORME PROCESSO Nº 4095/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/09/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/09/2019 | 17435.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CAPTURA E EDIÇÃO DE FOTOS, VÍDEOS E SONS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECOMD, CONFORME CONTRATO N° 00263/2019-CPL E DISPENSA N° DV00001/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/09/2019 | 28862.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MÊS 09/201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/09/2019 | 167.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/09/2019 | 603.00 | 00054917344468 | Nome: Josinete Silva dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/09/2019 | 603.00 | 00068579365449 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/09/2019 | 603.00 | 00004793651488 | Maria Mouzinho da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/09/2019 | 603.00 | 00001771218401 | Vera Lúcia Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/09/2019 | 104.50 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/09/2019 | 185.74 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/09/2019 | 121.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/09/2019 | 2700.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ESTRUTURA DE ESTANDE DE 18M² PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3894/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/09/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/09/2019 | 232.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/09/2019 | 190.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/09/2019 | 130.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/09/2019 | 188.66 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000772019 | 0003757 | 18/09/2019 | 4500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 00259/2019-CPL, DISPENSA Nº DV00077/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/09/2019 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222019 | 0003755 | 18/09/2019 | 45000.00 | 09131587000142 | SCUBIDU PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO PELA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE, DA ORQUESTRA BRASILEIRA DE MUSICA JAMAICANA, SCUBIDU PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA - CNPJ 01.131.587/0001-42, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 21/09/2019,AS 20h00, NA PRAÇA DO MAR, JACUMÃ, CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00269/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00022/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212019 | 0003756 | 18/09/2019 | 15000.00 | 13380601000119 | 78 ROTAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO PELA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE, DO ARTISTA AMARO FREITAS, 78 ROTAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - CNPJ 13.380.601/0001-19 PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 20/09/2019, AS 20h00,NA PRAÇA DO MAR, JACUMÃ, CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00270/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00021/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/09/2019 | 27413.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/09/2019 | 4645.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/09/2019 | 8448.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/09/2019 | 296.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/09/2019 | 7542.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/09/2019 | 16790.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/09/2019 | 5126.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/09/2019 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/09/2019 | 5808.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/09/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/09/2019 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/09/2019 | 3467.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE -SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/09/2019 | 18829.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/09/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/09/2019 | 3728.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/09/2019 | 4087.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/09/2019 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003780 | 19/09/2019 | 26126.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, CONFORME CONTRATO N° 00275/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/09/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/09/2019 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/09/2019 | 6191.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/09/2019 | 1371.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/09/2019 | 4091.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/09/2019 | 11483.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/09/2019 | 10607.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/09/2019 | 10423.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/09/2019 | 7435.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/09/2019 | 7411.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/09/2019 | 8820.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/09/2019 | 2250.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/09/2019 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/09/2019 | 10244.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/09/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792019 | 0003778 | 19/09/2019 | 20500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DIRECIONADO AS AÇÕES DA GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB EM OCORRÊNCIA DAS AÇÕES DACAMPANHA DE 1.000 DIAS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00274/2019-CPL E DISPENSA N° DP00079/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/09/2019 | 85475.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/09/2019 | 89433.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/09/2019 | 315.19 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003781 | 19/09/2019 | 18000.00 | 22005559000147 | ASSESSORAR PROJETOS, GESTAO PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E COM NOTÓRIO SABER, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS P/ EFEITO DE ADIMPLÊNCIA NO CAUC, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N° 00076/2017, INEXIGIBILIDADE N° IN00003/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/09/2019 | 136.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2019 | 240.00 | 00009236817440 | LEONARDO ANGELO VIRGINIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR LEONARDO ANGELO QUANDO EM VISITAS TECNICAS A EMPRESA MILLENNIUM ELETRONICOS NOS DIAS 16 DE JUNJHO E 03 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2019 | 120.00 | 00000753903458 | FERNANDO BEZERRA WANDERLEY BASTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR FERNANDO B W BASTOS QUANDO EM VISTAS TECNICAS A EMPRESA MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS NOS DIAS 16 DE JUNHO E 03 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 4144/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2019 | 90.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ELIAS FERREIRA QUANDO EM VISTAS TECNICAS A EMPRESA MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS NOS DIAS 16 DE JUNHO E 03 DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 4144/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2019 | 46634.49 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FUNASA TC PAC 0023/2013 CONFORME PROCESSO 4241/2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2019 | 1591.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP COTA DIA 20/09/ CONTA CORRRENTE FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2019 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 2578-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2019 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 20/09/ 2019 CONTA CORRRENTE ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2019 | 146.84 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2019 | 430.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2019 | 20634.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2019 | 19678.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADFE TÉCNICA - RRT PROJETO DE REFORMA DA CASA BOLSA FAMILIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/09/2019 | 53.00 | 00002410279422 | VANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VANILDO BATISTA DA SILVA (MOTORISTA),EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, O DIA 18/09/2019, CONFORME OFICIO 4190/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2019 | 193607.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE REF AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2019 | 1540.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE REF AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2019 | 200252.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE REF AO MÊS DE 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2019 | 21803.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/09/2019 | 18621.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003802 | 20/09/2019 | 1600000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS, VARRIÇÃO, PODAMENTO DE ÁRVORES, CAPINAÇÃO, COLETA DIÁRIA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE CONDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00066/2017,PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/09/2019 | 2491.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UBS - REF 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/09/2019 | 4639.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PECD - REF 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/09/2019 | 2111.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS REGIME GERAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATO REF AO MÊS DE 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/09/2019 | 91122.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS REGIME GERAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - CONTRATO REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/09/2019 | 860.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA REGINALDO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF AMADOR QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DO MÊS JUNHO/2019, NA PRAIA DE ITACARÉ/BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/09/2019 | 603.00 | 00001219929425 | Joselita Leôncio de Sena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/09/2019 | 250.12 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/09/2019 | 113.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/09/2019 | 23721.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/09/2019 | 34460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/09/2019 | 18818.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTATRADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/09/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/09/2019 | 261.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 24/09/ 2019 CONTA CORRRENTE FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/09/2019 | 170.09 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/09/2019 | 153.03 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/09/2019 | 637576.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/09/2019 | 395648.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/09/2019 | 7730.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/09/2019 | 153970.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/09/2019 | 329095.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/09/2019 | 87096.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003882 | 24/09/2019 | 61868.88 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00231/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/09/2019 | 710.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA DE SURF REGINALDO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF AMADOR QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DO MÊS SETEMBRO/2019, NA PRAIA DO MACACO( INTERMARES/CABEDELO), CONFORME PROCESSO Nº4184/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/09/2019 | 83.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/09/2019 | 5414.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/09/2019 | 14800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/09/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/09/2019 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/09/2019 | 2852.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/09/2019 | 6482.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/09/2019 | 18779.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/09/2019 | 1996.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/09/2019 | 4140.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/09/2019 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/09/2019 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/09/2019 | 4990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/09/2019 | 6748.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/09/2019 | 31798.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/09/2019 | 9298.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTATRADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/09/2019 | 960.00 | 00007904141477 | FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO, EM FUNÇÃO DE VIAGEM A BELÉM/PA, PARA PROFERIR PALESTRA NO PAINEL/ "COLABORAÇÃO E INOVAÇÃO NO PODER PÚBLICO", NOS DIAS26 E 27 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 3991/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/09/2019 | 24400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/09/2019 | 21880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/09/2019 | 7599.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/09/2019 | 36500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E DIFUSÃO DIGITAL , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/09/2019 | 9400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/09/2019 | 1247.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/09/2019 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/09/2019 | 20300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/09/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/09/2019 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/09/2019 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/09/2019 | 37800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/09/2019 | 2979.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/09/2019 | 5900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/09/2019 | 2400.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A PREFEITA MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTIIPAÇÃO NO CURSO MASTER EM LIDERANÇA E GESTÃO PÚBLICA - MLG, QUEACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4196/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/09/2019 | 649.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/09/2019 | 1171.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/09/2019 | 718.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/09/2019 | 32075.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/09/2019 | 42040.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/09/2019 | 8398.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/09/2019 | 480.00 | 00042463335491 | JOSÉ FABIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JOSÉ FABIANO DE MEDEIROS, REFERENTE A CONSERTO DE BOMBA D'AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL SEBASTIÃO RIBEIRO, CONFORME PROCESSO DE Nº 4091/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/09/2019 | 11389.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/09/2019 | 1348.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/09/2019 | 3698.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PECD, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/09/2019 | 2491.44 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-UBS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/09/2019 | 9396.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/09/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/09/2019 | 1586.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/09/2019 | 910.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/09/2019 | 1668.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/09/2019 | 8137.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/09/2019 | 21142.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/09/2019 | 51544.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- PACS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019.[ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/09/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/09/2019 | 34397.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/09/2019 | 26850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- PACS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/09/2019 | 14578.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- UBS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/09/2019 | 73270.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- PLANTÕES, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/09/2019 | 21300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/09/2019 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- PECD, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/09/2019 | 9090.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/09/2019 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- NASF, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/09/2019 | 5600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/09/2019 | 8986.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/09/2019 | 15080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CIONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAD, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/09/2019 | 21192.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/09/2019 | 6221.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/09/2019 | 44710.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/09/2019 | 8528.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/09/2019 | 89500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- UBS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/09/2019 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- MAIS MEDICOS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/09/2019 | 130601.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/09/2019 | 71637.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/09/2019 | 26760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/09/2019 | 16340.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/09/2019 | 20639.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/09/2019 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/09/2019 | 185367.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/09/2019 | 14000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, EFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/09/2019 | 6712.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, EFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/09/2019 | 9098.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA FILHO, REALIZADO NA FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 4040/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: IVANILDO BATISTA DOS SANTOS, REALIZADO NA FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 4039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100292018 | 0003942 | 25/09/2019 | 1075.97 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO-CER, CONFORME CONTRATO N° 00266/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000742019 | 0003944 | 25/09/2019 | 15982.25 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO N°00264/2019-CPL E DISPENSA N° DP00074/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/09/2019 | 125.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/09/2019 | 5040.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/09/2019 | 2231.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/09/2019 | 995.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/09/2019 | 919.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/09/2019 | 26470.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/09/2019 | 1174.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/09/2019 | 2893.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/09/2019 | 143.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/09/2019 | 473.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/09/2019 | 11521.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL IPM- AUXILIO DOENÇA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003935 | 25/09/2019 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ASSINATURA PARA O ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00080/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00006/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003936 | 25/09/2019 | 18050.00 | 08600611000182 | TOP SOM - MARCOS A. MEIRA FILGUEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS (SISTEMA DE SOM E SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00006/2019-CPL E PREGAO PRESENCIAL N° 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003937 | 25/09/2019 | 9680.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00005/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003938 | 25/09/2019 | 3600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00003/2019-CPL E PREGAO PRESENCIAL N°00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003939 | 25/09/2019 | 9557.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS (SISTEMA , CADEIRAS, TENDAS EM LONAS, ESTRUTURA BOX TRUSS Q 30), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00004/2019-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/09/2019 | 201231.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE REF AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/09/2019 | 1340.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCONTRO DE CONTAS DE CIP/COSIP COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE REF AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107.6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/09/2019 | 73.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13233-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1233-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/09/2019 | 116291.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/09/2019 | 25261.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/09/2019 | 42.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 108-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/09/2019 | 60785.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP- COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/09/2019 | 42.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 103-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/09/2019 | 256.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/09/2019 | 332.16 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/09/2019 | 5627.98 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO 8º MÊS ( SETEMBRO) DO PARCELAMENTO DO DÉBITO COM A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/09/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/09/2019 | 5.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP CONTA FEP COTA DIA 26/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/09/2019 | 187.86 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/09/2019 | 164.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/09/2019 | 2400.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA ANA PALOMA MAIA COSTA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REDES QUE TRANSFORMAM 2019 QUE ACONTECERA EM EMBU DAS ARTES/SP ENTRE OS DIAS 27/09 E 01/10/2019 CONFORME PROCESSON. 3816/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/09/2019 | 2400.00 | 00025246209806 | CIBELE DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA CIBELE DOS REIS PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REDES QUE TRANSFORMAM 2019 QUE ACONTECERA EM EMBU DAS ARTES/SP ENTRE OS DIAS 27/09 E 01/10/2019 CONFORME PROCESSON 318/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/09/2019 | 2400.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA APARECIDA DE FATIMA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REDES QUE TRANSFORMAM 2019 QUE ACONTECERA EM EMBU DAS ARTES/SP ENTRE OS DIAS 27/09 E 01/10/2019 CONFORME PROCESSONº 3816/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/09/2019 | 106.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR O PACIENTE PEDRO LUCAS BEZERRA, NOS DIAS06 A 09 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PRIOCESSO 4225/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/09/2019 | 136.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADAS AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, NOS DIAS 09 DE SETEMBR/2019 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA ACONPANHAR O PACIENTE PEDRO LUCAS BEZERRA CONFORME OCONFORME PROCESSO 4224/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/09/2019 | 152.00 | 33742144000172 | FERNANDO DA SILVA 70016557409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO DA SILVA, PELA CONDUÇAO DOS PACIENTES RYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GENDE-PB NOS DIAS 09, 13, 16 E 20 DE SETEMBROCONFORME PROICESSOS N 4223 4226/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/09/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602,5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/09/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/09/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/09/2019 | 205.38 | 00009765737416 | SYLLAS MAGNO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, AO SERVIDOR SYLLAS MAGNO EVANGELISTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 4283/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/09/2019 | 390.28 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/09/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/09/2019 | 254.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2019 | 8058.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2019 | 158.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2019 | 18758.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2019 | 8954.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2019 | 10256.44 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2019 | 2155.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2019 | 1095.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARELAMENTO RPPS, MULTAS E JUROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2019 | 198.55 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2019 | 5017.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DO DIA 30/09/2019, CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2019 | 7480.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DO DIA 30/09/2019, CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2019 | 1.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DO DIA 30/09/2019, CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2019 | 19729.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARELAMENTO RPPS, CONTRIBUIIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2019 | 10372.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2019 | 399.37 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2019 | 90262.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARELAMENTO RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2019 | 433.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2019 | 5534.94 | 00662270001059 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECN. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR VIA INDENIZAÇAO DE GRUS REFERENTES AOS ATOS DE INFRAÇÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA ENCAMINHADOS PELO INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003983 | 30/09/2019 | 120000.00 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MITUAÇU NO MUNICIPIO DE CONDE PB, CONFORME CONTRATO N° 00279/2019-CPL ETOMADA DE PREÇO N° 00001/2019, EM ANEXO. | 02792019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003984 | 30/09/2019 | 229635.28 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MITUAÇU NO MUNICIPIO DE CONDE PB, CONFORME CONTRATO N° 00279/2019-CPL ETOMADA DE PREÇO N° 00001/2019, EM ANEXO. | 02792019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2019 | 1123.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2019 | 162.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1087-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2019 | 513.06 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2019 | 1398.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2019 | 3441.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/10/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/10/2019 | 6648.28 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/10/2019 | 122.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/10/2019 | 1200.00 | 87226171000111 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA FUND ESC TEC LSV DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCRIÇOES DOS PROFESSORES E ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DA AMOSTRA INETRNACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - MOSTRATEC QUE SERÁ REALIZADA DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO N. 4218/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/10/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004016 | 02/10/2019 | 1798.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00233/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/10/2019 | 5228.95 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÕES REFERENTE A LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO DE GARANTIA DA PROPOSTA REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 004/2018 PARA A EMPRESA FC EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CONFORME PROCESSO N. 0521/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004015 | 02/10/2019 | 1798.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00233/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/10/2019 | 293.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA a SERVIDORA NATHALIA FALCAO PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇAO E SUSTENTABILIDADE, QUE ACONTECEU EM RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 4329/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/10/2019 | 624.00 | 00010249042452 | EDJALMA VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/10/2019 | 624.00 | 00010139520490 | ELY EWERTON AMORIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/10/2019 | 624.00 | 00011326941402 | ESTEFANE CAROLALINE ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/10/2019 | 624.00 | 00010460218425 | FELIPE FIRMINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/10/2019 | 624.00 | 00010978201493 | IASMIM DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/10/2019 | 624.00 | 00008335643407 | JOSE RODOLFO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/10/2019 | 624.00 | 00011307849407 | MARCILANY PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/10/2019 | 624.00 | 00011740237404 | MARIA KAROLINE FELINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/10/2019 | 624.00 | 00035795568864 | MARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/10/2019 | 624.00 | 00011778236405 | REGIANE GOMES BRITO PEREIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/10/2019 | 624.00 | 00008780759416 | RUAN RICK CAMPOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/10/2019 | 624.00 | 00009733451444 | YAGO DE LUCENA CANTALICE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/10/2019 | 624.00 | 00006321084522 | JOSEMAR SENA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/10/2019 | 624.00 | 00005581969507 | MICHELE RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/10/2019 | 624.00 | 00070903311488 | EMILY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO ART REFERENTE AOS PROJETOS PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA REURB-S, CONFORME PROCESSO N. 4471/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/10/2019 | 53.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR WANDERLEY FERREIRA DA SILVA (MOTORISTA ),POR CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ EMÍDIO F. DA SILVA, COM QUADRO DE LUXAÇÃO NO CRISTALINO DO OLHO DIREITO P/ REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DEEMERGÊNCIA NO HOSPITAL ALTINO VENTURA, NO DIA 13/09/2019, CONFORME PROCESSO4325/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE Nº 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/10/2019 | 41.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602--5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DE PLACA OEZ5809 , CONFORME PROCESSO DE Nº 4468/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DE PLACA 0EZ 5799 , CONFORME PROCESSO DE Nº 4468/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DE PLACA QFU 3868, CONFORME PROCESSO DE Nº 4468/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/10/2019 | 211.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DO VEICULO DE PLACA 0FZ 1036 CONFORME PROCESSO DE Nº 4468/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/10/2019 | 407.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DO VEICULO DE PLACA OEZ 9189, CONFORME PROCESSO DE Nº 4468/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/10/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/10/2019 | 77.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/10/2019 | 146.30 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/10/2019 | 308.91 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/10/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/10/2019 | 196.41 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/10/2019 | 18.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/10/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762019 | 0004056 | 04/10/2019 | 18000.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ALUGUEL DE 01 IMOVEL E, ALVENARIA LOCALIZADO NO SITIO MITUACU PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEIEF OVIDIO TAVARES DE MORAIS LOCALIZADA EM MITUÇU-CONDE-PB, CONFORME CONTRATO N° 00278/2019-CPL E DISPENSA N° DP00076/2019,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0004060 | 04/10/2019 | 22000.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00167/2018-CPL EADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004061 | 04/10/2019 | 13579.80 | 18805864000146 | ASSOCIA??O DE ?RBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO DE CONDE, EDIÇÃO 2019, CONFORME CONTRATO N° 000281/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2019, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/10/2019 | 20.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100292018 | 0004057 | 04/10/2019 | 3977.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITACAO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00260/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100292018 | 0004058 | 04/10/2019 | 1057.80 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITACAO - CER, CONFORME CONTRATO N° 00261/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100292018 | 0004059 | 04/10/2019 | 12665.37 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIAL DE REABILITACAO - CER, CONFORME CONTRATO N°00265/2019-CPL E PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/10/2019 | 53.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROBERTO JOSÉ INÁCIO DA SILVA , EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, EM OI/10/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 4409/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/10/2019 | 53.00 | 00007507375498 | GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA AO SERVIDOR GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA RECIFE/PE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 0417/2019/SEPLAN, EM 29/09/2019. CONFORME PROCESSO DE Nº 4408/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/10/2019 | 600.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE GRAMAME (ALDEIA TABAJARA), CONFORME PROCESSO Nº 4416/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/10/2019 | 1020.00 | 00042463335491 | JOSÉ FABIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JOSÉ FABIANO DE MEDEIROS, REFERENTE A REFEIÇOES DA EQUIPE DE TRABALHO DA SEINFRA, CONFORME OFICIO 0262/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/10/2019 | 11600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00272/2019-CPL E DISPENSA N° DV00066/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/10/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/10/2019 | 107.29 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/10/2019 | 65.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/10/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/10/2019 | 400.00 | 00001308663420 | Ancelmo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ANCELMO RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 08 E 09 /10/19, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORMEPROCESSO DE Nº4478/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/10/2019 | 400.00 | 00005989029454 | JOSINALDO RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O JOSINALDO RODRIGUES DE SENA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 08 E 09/10/19, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORMEPROCESSO DE Nº 4478/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/10/2019 | 110.23 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/10/2019 | 50.01 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/10/2019 | 105.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 REFERENTE A AUMENTO DE CONTRAPARTIDA E PUBLICAÇÃO EM DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/10/2019 | 120.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 REFERENTE A AUMENTO DE CONTRAPARTIDA E PUBLICAÇÃO EM DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/10/2019 | 3030.00 | 00005937025490 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DEARACAJU/SE NO PERÍODO DE 11/10 A 19/10, CONFORME PROCESSO Nº 4273/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/10/2019 | 1868.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DE ARACAJU/SE NOPERÍODO DE 11/10 A 19/10/2019 , CONFORME PROCESSO Nº 4273/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/10/2019 | 1868.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS PARA PARTICIPAR DO MODULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DE ARACAJU/SE NO PERÍODO DE11/10 A 19/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4273/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/10/2019 | 1868.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA POLLYANA ANDREINA DE SOUSA PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DE ARACAJU/SE NOPERÍDO DE 11/10 A 19/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4273/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/10/2019 | 1922.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDE DA SILVA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, PERIODO 11/10 A 19/10/2019 EM ARACAJU-SERGIPE,CONFORME PROCESSO N. 4273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/10/2019 | 1868.00 | 00001924308070 | LAURA MARTINI FALKENBERG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA LAURA MARTINI FALKENBERG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTO DE PEDAGOGIA WALDORF, NA CIDADE DE ARACAJU/SE NO PERÍODODE 11/10 A 19/10/2019 CONFOPRME PROCESSO Nº 4273/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/10/2019 | 554.00 | 00007507375498 | GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADA AO SERVIDOR GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO NO" SEMINÁRIO NORDESTE: CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS - CAMINHOS P/ A IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS NAS CIDADES",QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16 À 17 DE OUTUBRO DE 2019 EM MACEIÓ- AL, CONFORME PROCESSO Nº 4128/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/10/2019 | 870.00 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADA AO SERVIDOR EDNALDO JOAQUIM DA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO NO" SEMINÁRIO NORDESTE: CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS - CAMINHOS P/ A IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS NAS CIDADES",QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16 À 17 DE OUTUBRO DE 2019 EM MACEIÓ- AL, CONFORME PROCESSO Nº4128/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/10/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/10/2019 | 603.00 | 00085458341449 | ADAILSA NERES DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/10/2019 | 603.00 | 00009192113486 | Adenice Calixto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/10/2019 | 603.00 | 00004772812490 | Eliane Nascimento dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/10/2019 | 603.00 | 00085458090420 | Geovando Diunizio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/10/2019 | 603.00 | 00008405803475 | José Manoel dos Santos Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/10/2019 | 603.00 | 00073914983434 | José Maria Vicente da Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/10/2019 | 603.00 | 00008063000439 | Juciram Anízio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/10/2019 | 603.00 | 00008216214405 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/10/2019 | 603.00 | 00005785100495 | MARCIA MARIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/10/2019 | 603.00 | 00098126865415 | Maria da Penha dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/10/2019 | 603.00 | 00004973546402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/10/2019 | 603.00 | 00084039213491 | MARIA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/10/2019 | 603.00 | 00068363290459 | Marluce Pereira Braga | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/10/2019 | 603.00 | 00052637484420 | MARIA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/10/2019 | 603.00 | 00075964341420 | Paulo Cunha Eugênio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/10/2019 | 603.00 | 00005329058490 | Rosa Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/10/2019 | 603.00 | 00050429418434 | Sebastião Pereira de Lacerda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/10/2019 | 603.00 | 00028158938434 | SEVERINA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/10/2019 | 603.00 | 00060173769420 | Severina do Ramo Sousa de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/10/2019 | 603.00 | 00072671548400 | Severina Santos de Moura Fortunato | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/10/2019 | 603.00 | 00070947173420 | CLEITON ABÍLIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/10/2019 | 603.00 | 00006556282405 | COSMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/10/2019 | 603.00 | 00005303949443 | MARIA DA PENHA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/10/2019 | 603.00 | 00008278736464 | Maria da Solidade da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/10/2019 | 603.00 | 00001893531473 | MARINÊS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/10/2019 | 603.00 | 00095417176400 | SOLANGE FELIPE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO ART REFERENTE AO PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO E CONSTRUÇÃO DE 120M DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL LINA RODRIGUES NO MUNICIPIO DE CONDE,CONFORME PROCESSO N. 4506/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO ART REFERENTE AO PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE UTINGA DE CIMA NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PROCESSO 4502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/10/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004115 | 08/10/2019 | 26160.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FORMULAS NUTRICIONAIS COMPLETAS) PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO, CONFORME CONTRATO N° 00273/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000192019 | 0004116 | 08/10/2019 | 22000.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00271/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00019/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000192019 | 0004117 | 08/10/2019 | 10000.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00271/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00019/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000192019 | 0004118 | 08/10/2019 | 8084.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00271/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00019/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000192019 | 0004119 | 08/10/2019 | 8084.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00271/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00019/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000192019 | 0004120 | 08/10/2019 | 8084.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00271/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00019/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000192019 | 0004121 | 08/10/2019 | 8084.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00271/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00019/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000192019 | 0004122 | 08/10/2019 | 8084.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00271/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00019/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0004123 | 08/10/2019 | 2580.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0004124 | 08/10/2019 | 1480.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0004125 | 08/10/2019 | 4420.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0004126 | 08/10/2019 | 2580.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0004127 | 08/10/2019 | 4995.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0004128 | 08/10/2019 | 17670.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00152/2018-CPL E ADESÃO A REDISTRO DE PREÇO N° AD00003/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/10/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/10/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/10/2019 | 18107.85 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONTRUÇÕES E SERVICOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÕES REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ´PROJETOS DE ARQUITETURA EXECUTIVAS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DASUJIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000752019 | 0004129 | 09/10/2019 | 130000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO INVENTARIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONDE/PBCONFORME CONTRATO N° 00268/2019 - CPL E DISPENSA N° DP00075/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/10/2019 | 2919.00 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇOES DE 04(QUATRO) FORMADORES MULTIPLICADOR NO MÓDULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF EM ARACAJU-SE, DE 11 DE OUTUBRO A 19 DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº4273/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/10/2019 | 83.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/10/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503- 5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/10/2019 | 176.10 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/10/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/10/2019 | 45.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/10/2019 | 5977.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DO DIA 10/10/2019, CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/10/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2019 | 33310.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE PRECATÓRIOS, PROCESSO: 2776855 ID 081230000005134976 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/10/2019 | 302.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DO DIA 10/10/2019, CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/10/2019 | 59.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DO DIA 10/10/2019, CONTA CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/10/2019 | 139.49 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/10/2019 | 31.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/10/2019 | 1000.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 4497/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/10/2019 | 1650.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS UNIDADES PÚBLICAS, CONFORME PROCESSO Nº 4378/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/10/2019 | 11500.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/10/2019 | 8926.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/10/2019 | 1157.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/10/2019 | 3720.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-PECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/10/2019 | 2491.44 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-UBS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/10/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/10/2019 | 1411.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/10/2019 | 910.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/10/2019 | 1427.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/10/2019 | 5029.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/10/2019 | 933.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/10/2019 | 939.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/10/2019 | 27068.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/10/2019 | 1174.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/10/2019 | 2713.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/10/2019 | 143.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/10/2019 | 2450.29 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/10/2019 | 858.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/10/2019 | 441.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/10/2019 | 1101.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL- CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/10/2019 | 718.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL- CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/10/2019 | 11170.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL- IPM AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/10/2019 | 113867.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/10/2019 | 24950.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/10/2019 | 600.00 | 00010363040439 | JACILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS AFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/10/2019 | 600.00 | 00082484538472 | ANA CARMEM ANDRADE E SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/10/2019 | 600.00 | 00001756943460 | JANAYNA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/10/2019 | 600.00 | 00010926796429 | ANA FLAVIA DA SILVA LIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/10/2019 | 600.00 | 00008019128492 | JANICLEIDE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/10/2019 | 600.00 | 00009293946408 | JESSICA RODRIGUES ANIZIO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/10/2019 | 600.00 | 00087443287453 | JOSIETE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/10/2019 | 600.00 | 00001025164482 | LUCIANA FERNANDA BELTRÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/10/2019 | 600.00 | 00000965700402 | LUIZ AURELIO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/10/2019 | 600.00 | 00071694218520 | ANDREA DOS SANTOS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/10/2019 | 600.00 | 00071142269426 | MAÉRCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/10/2019 | 600.00 | 00008095368466 | BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/10/2019 | 600.00 | 00016357272434 | MARIA DO CARMO RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/10/2019 | 600.00 | 00039659510845 | CLARISSA CARNEIRO PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/10/2019 | 600.00 | 00067418465491 | MARIA GORETE SANTOS JALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/10/2019 | 600.00 | 00008317982467 | MARIA JOSÉ DE LIMA CENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/10/2019 | 600.00 | 00070590327461 | CLAUDIA NATALY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/10/2019 | 600.00 | 00093119437468 | MARIA JOUSE CESÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/10/2019 | 600.00 | 00003741558796 | CLEIDE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/10/2019 | 600.00 | 00012459784465 | MILENE SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/10/2019 | 600.00 | 00004555533437 | MILTON EMILIO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/10/2019 | 600.00 | 00007410232455 | FILIPI AUGUSTO BATINGA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/10/2019 | 600.00 | 00091164290444 | MIRANDA MEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/10/2019 | 600.00 | 00007400881493 | FLAVIA VALERIA SALVIANO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/10/2019 | 600.00 | 00071085496465 | MIRELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/10/2019 | 600.00 | 00004404496427 | FLAVIO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/10/2019 | 600.00 | 00006245175607 | VANEIDE SOUZA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/10/2019 | 600.00 | 00001308770421 | GISELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/10/2019 | 600.00 | 00009304386470 | WAMBERSON ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/10/2019 | 600.00 | 00005242025409 | GLEYDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/10/2019 | 600.00 | 00004159069460 | IVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/10/2019 | 600.00 | 00003271458464 | IZABEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO Nº 4649/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/10/2019 | 600.00 | 00003380326909 | IZALANE CORRÊA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME PROCESSO DE Nº 4669/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/10/2019 | 101.01 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/10/2019 | 104.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/10/2019 | 448.00 | 27780127000127 | UTTERSENSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: FRANKLIN MENDONÇA LINHARES E YOHANNA RIBEIRO KLAFKE PARA PARTICIPAREM DO MINICURSO NO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO E II IBERO - AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANAQUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA/PB ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4382/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/10/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/10/2019 | 68.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/10/2019 | 268.96 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/10/2019 | 50.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/10/2019 | 53.00 | 00004840560420 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL AO MOTORISTA LEONARDO HENRIQUE DA SILVA, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, EM 11 DE DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4622/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/10/2019 | 2576.38 | 00017576707852 | RENATA MARTINS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS A SRA. RENATA MARINS DOMINGOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELA PARTICIPAÇÃO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 01 A 05 DE JULHO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO Nº 4451/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/10/2019 | 31226.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MÊS 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/10/2019 | 16525.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATCO EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADA NA CONTA 3011503-5 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/10/2019 | 240.00 | 00085497746420 | ANDRE LUIZ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRE LUIS DA SILVA BARROS QUE PARTICIPOU DE UMA VISITA TÉCNICA, JUNTO À EQUIPE DO SEBRAE E COMERCIANTES DO CENTRO TURÍSTICO DE COQUEIRINHO, À PRAIA DE PIPA - RN, NOS DIAS 02 E 03DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO Nº 4561/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/10/2019 | 122.79 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/10/2019 | 36.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/10/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MÊS 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/10/2019 | 1800.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO COORDENADOR ALEXANDRE SOARES MOURA E DOIS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA QUE FAZ PARTE DO ROBOCUP BRASIL, CONFORME PROCESSO N. 3917/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/10/2019 | 1800.00 | 00002961499429 | SILVANIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DA PROFESSORA SILVANIA BARBOSA DOS SANTOS E DOIS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA MOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA QUE FAZ PARTE DO ROBOCUP BRASIL, CONFORME PROCESSO N. 3918/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/10/2019 | 1350.00 | 00004852463417 | JEIMES FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES E ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA MOSTRA INTERNACIONAL DE CIENCIA E TECNONOLOGIA -MOSTRATEC., QUE SERÁ REALIZADA DE 21 A 25 DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSON. 4214/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/10/2019 | 1350.00 | 00002545465445 | ALDA CLAUDIA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES E ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA MOSTRA INTERNACIONAL DE CIENCIA E TECNONOLOGIA -MOSTRATEC., QUE SERÁ REALIZADA DE 21 A 25 DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSON.4214/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/10/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/10/2019 | 20750.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATCO EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADA NA CONTA 3011503-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/10/2019 | 2050.20 | 04067544000121 | EDSON MARINHO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA REALIZAÇÃO DA FESTA E COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", CONFORME CONTRATO N° 00282/2019-CPL E DISPENSA N° DV00080/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/10/2019 | 104.70 | 19447771000150 | MD COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA REALIZAÇÃO DA FESTA E COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", CONFORME CONTRATO N° 00283/2019-CPL E DISPENSA N° DV00080/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00001841283401 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA AMOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA, QUE FAZ PARTE DO ROBOCUP BRASIL, QUE SERÁ REALIZADA DE 20 A 27/10/2019, NO RIO DE GRANDE DO SUL, CONFORMEPROCESSO Nº3917/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00007466287492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA AMOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA, QUE FAZ PARTE DO ROBOCUP BRASIL, QUE SERÁ REALIZADA DE 20 A 27/10/2019, NO RIO DE GRANDE DO SUL, CONFORMEPROCESSO Nº 3917/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/10/2019 | 1350.00 | 00004849874452 | MONAY IONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O ALUNO QUE IRÁ PARTICIPAR DA MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - MOSTRATEC, QUE SERÁ REALIZADA DE 21 A 25 DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4214/2019 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/10/2019 | 1350.00 | 00009720063467 | JERFFERSON ANTONIO VALENTE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O ALUNO QUE IRÁ PARTICIPAR DA MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - MOSTRATEC QUE SERÁ REALIZADA DE 21 A 25 DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4214/2019 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/10/2019 | 88.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/10/2019 | 83.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/10/2019 | 115.44 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/10/2019 | 106.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02(DUAS) DIÁRIA PARCIAIS DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ELIESIO DA SILVA GOMES, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR O PACIENTE PEDRO LUCAS BEZERRA, NOS DIAS23 E 30 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PRIOCESSO 4548/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/10/2019 | 136.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAI DESTINADAS AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, NOS DIAS 23 E 30/09/2019 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA ACONPANHAR O PACIENTE PEDRO LUCAS BEZERRA CONFORME OPROCESSO 4549/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/10/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004236 | 16/10/2019 | 70884.00 | 05958827000126 | ECOFORTE - ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PODA, SUPRESSAO, EXTRACAO DE ARVORES DE GRANDE PORTE E APLICACAO DE TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, CONFORME CONTRATO N° 00284/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/10/2019 | 28578.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/10/2019 | 4662.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/10/2019 | 9836.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/10/2019 | 296.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/10/2019 | 7633.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/10/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/10/2019 | 5808.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/10/2019 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/10/2019 | 16119.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/10/2019 | 3317.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/10/2019 | 1999.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/10/2019 | 4686.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/10/2019 | 19690.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/10/2019 | 76.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRNANDO DA SILVA, MOTORISTA DA SAÚDE POR CONDUZIR O OS MENORES RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO, COM SUAS RESPECTIVAS GENITORAS, AO IPESQ EM CAMPINA GRANDE/PB NOS02 E06 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4072/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/10/2019 | 76.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRNANDO DA SILVA, MOTORISTA DA SAÚDE POR CONDUZIR OS MENORES RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO, COM SUAS RESPECTIVAS GENITORAS, AO IPESQ EM CAMPINA GRANDE/PB NOSDIAS 30 DE SETEMBRO E 04 DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4543/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/10/2019 | 76.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRNANDO DA SILVA, MOTORISTA DA SAÚDE POR CONDUZIR OS MENORES RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO, COM SUAS RESPECTIVAS GENITORAS, AO IPESQ EM CAMPINA GRANDE/PB NOSDIAS 23 E 27 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4326/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/10/2019 | 152.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRNANDO DA SILVA, MOTORISTA DA SAÚDE POR CONDUZIR OS MENORES RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO, COM SUAS RESPECTIVAS GENITORAS, AO IPESQ EM CAMPINA GRANDE/PB NOSDIAS 16 E 20 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4223/2019 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/10/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/10/2019 | 152.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRNANDO DA SILVA, MOTORISTA DA SAÚDE POR CONDUZIR OS MENORES RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E DYEGO DA SILVA BISPO, COM SUAS RESPECTIVAS GENITORAS, AO IPESQ EM CAMPINA GRANDE/PB NOSDIAS 09 E 13 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4226/2019 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062019 | 0004248 | 17/10/2019 | 422279.66 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB,CONFORME CONTRATO N° 00287/2019-CPL E TOMADA DE PREÇO N° 00006/2019, EM ANEXO. | 02872019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/10/2019 | 110.63 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/10/2019 | 40.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/10/2019 | 49.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/10/2019 | 1979.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DO DIA 18/10/2019, CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/10/2019 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVIDA PREVIDENCIARIA PARCELADA JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/10/2019 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DO DIA 18/10/2019, CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/10/2019 | 84.71 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 210495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/10/2019 | 89612.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/10/2019 | 87709.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004298 | 18/10/2019 | 18100.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, CONFORME CONTRATO N° 00275/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0004299 | 18/10/2019 | 12000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA MERENDA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00024/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004300 | 18/10/2019 | 24000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CRECHE PROJETO SEMENTINHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 00024/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00005/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADE UNIDA E COM IDENTIDADE CULTURAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000752019 | 0004301 | 18/10/2019 | 130000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO INVENTARIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONDE/PBCONFORME CONTRATO N° 00268/2019 - CPL E DISPENSA N° DP00075/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/10/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - AGENTE POLÍTICO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/10/2019 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/10/2019 | 6397.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/10/2019 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/10/2019 | 4685.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/10/2019 | 11483.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/10/2019 | 10383.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/10/2019 | 7500.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/10/2019 | 10538.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/10/2019 | 10181.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/10/2019 | 7391.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/10/2019 | 9041.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/10/2019 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/10/2019 | 3475.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/10/2019 | 2155.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/10/2019 | 4087.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/10/2019 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/10/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/10/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/10/2019 | 3900.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/10/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/10/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/10/2019 | 23.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/10/2019 | 63.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/10/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 22/10/2019 | 264.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DO DIA 22/10/2019, CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/10/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 22/10/2019 | 176.77 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/10/2019 | 32.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/10/2019 | 2019.43 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE CONDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4657/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: JOSÉ CARLOS ALVES MILÂNES, CONFORME PROCESSO Nº 4438/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/10/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE RONALDO BEZERRA DA ROCHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/10/2019 | 20.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/10/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/10/2019 | 182.38 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/10/2019 | 47.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/10/2019 | 54979.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/10/2019 | 115.44 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/10/2019 | 45.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/10/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 176-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/10/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/10/2019 | 3600.00 | 00003168179450 | BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, POR INDENIZAÇÃO À BRUNO RICELLI ARAÚJO FREIRE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, CONFORME PROCESSO Nº 4420/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/10/2019 | 5196.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR DO FORNECEDOR NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NE 0003109/2018 ANULADA EM 21/12/2018 NOTAS FISCAIS Nº 482 E 483 EMITIDAS EM 26/12/2018, CONFORMEPROCESSO Nº 0060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/10/2019 | 92.46 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 103-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/10/2019 | 77.73 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 108-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/10/2019 | 132416.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/10/2019 | 335071.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/10/2019 | 36473.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/10/2019 | 656180.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/10/2019 | 61230.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/10/2019 | 405991.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/10/2019 | 107.29 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/10/2019 | 21.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/10/2019 | 21733.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/10/2019 | 37600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/10/2019 | 70304.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE - EFETIVOS, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/10/2019 | 34306.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SAUDE , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/10/2019 | 128287.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/10/2019 | 7949.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/10/2019 | 6800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/10/2019 | 20769.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE-PECD , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/10/2019 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE-PECD , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/10/2019 | 14977.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE-UBS , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/10/2019 | 84438.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE-UBS , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/10/2019 | 48758.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE-PACS , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/10/2019 | 26850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE-PACS , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/10/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE - SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/10/2019 | 20800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE - SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/10/2019 | 55660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE - PLANTOES, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/10/2019 | 9600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/10/2019 | 10050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/10/2019 | 8300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0004376 | 28/10/2019 | 139506.00 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCOES, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (KIT LANCHES E JANTAR TIPO QUENTINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE PB,CONFORME CONTRATO N° 00288/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 00040/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/10/2019 | 5990.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/10/2019 | 21117.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/10/2019 | 7747.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/10/2019 | 39100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000872019 | 0004382 | 28/10/2019 | 6591.36 | 06369621000123 | DROGARIA L. R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE N° 0800562-90.2018.8.15.0441 PARA ATENDER A PACIENTE LORENA EMANUELLY DA SILVA E DE N° 0800128-04.2018.8.15.0441 PARA ATENDER AO PACIENTEFELIPE AZEVEDO DA SILVA CONFORME CONTRATO N° 00292/2019-CPL E DISPENSA N° DV00087/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/10/2019 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE-MAIS MEDICOS , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/10/2019 | 5894.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/10/2019 | 20700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/10/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/10/2019 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/10/2019 | 1097.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/10/2019 | 3196.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/10/2019 | 6440.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/10/2019 | 19529.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/10/2019 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/10/2019 | 4990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/10/2019 | 6898.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/10/2019 | 7616.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/10/2019 | 24900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/10/2019 | 5412.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/10/2019 | 37298.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/10/2019 | 1247.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/10/2019 | 36500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/10/2019 | 11400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E DIFUSAO DIGITAL, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/10/2019 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/10/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/10/2019 | 32000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/10/2019 | 2344.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/10/2019 | 6533.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/10/2019 | 17000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/10/2019 | 750.00 | 73471963006692 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA OS CONDUTORES: MANOEL LINDOLFO FILHO, JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA E JOSINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA O CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR, CONFORME PROCESSO Nº 4900/2019 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/10/2019 | 120.00 | 00086205960478 | CLODOALDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CLODOALDO MATIAS BARBOSA, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA DE ÔNIBUS QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA DE CONDE/PB, CONFORME PROCESSO Nº 4891/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/10/2019 | 31974.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMIINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/10/2019 | 41140.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/10/2019 | 15759.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/10/2019 | 24500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/10/2019 | 9600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/10/2019 | 5356.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/10/2019 | 14000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/10/2019 | 183556.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/10/2019 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/10/2019 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2019 | 18974.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA ,COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2019 | 148.00 | 01808192000120 | UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 03 DECIBELÍMETROS, CONFORME PROCESSO DE Nº 4859/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2019 | 550.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA ANTONIO DE SOUZA, CENTRO, CONFORME PROCESSO Nº 4677/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2019 | 16488.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME PROCESSO Nº 4512/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2019 | 14560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E EPC, CONFORME PROCESSO Nº 4512/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/10/2019 | 9911.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2019 | 5600.00 | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DE 07 BAIAS NO "HARAS DO MAR" DURANTE 04 DIAS DOS CARNAVAIS DE 2017/2018 DOS EQUINOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO Nº 2532/2019 EM ANEX0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE À ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME PROCESSO Nº 4895/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/10/2019 | 22180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2019 | 4522.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2019 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2019 | 114.95 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2019 | 30766.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAD, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2019 | 5655.12 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 7/60 DO DÉBITO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/10/2019 | 18698.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA ,COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/10/2019 | 20.71 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2019 | 70.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2019 | 159.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2019 | 18835.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2019 | 8991.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2019 | 19809.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2019 | 10298.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2019 | 10414.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2019 | 2164.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2019 | 90631.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO -RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2019 | 1100.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO -RPPS, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2019 | 198.55 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2019 | 5050.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 30/10/2019, CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2019 | 0.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 30/10/2019, CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2019 | 103.95 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2019 | 83.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2019 | 300.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA DE SURF: REGINALDO DA SILVA FILHO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019, DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO Nº 4811/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2019 | 136.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAI DESTINADAS AO SERVIDOR FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL, NOS DIAS 23 E 22/10/2019 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA ACONPANHAR O PACIENTE JONILDO ALVES DOS SANTOS PORTADORDE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA REALIZAR COLDETA DE CONSULTA PRE-TRANSPLANTE RENAL, CONFOERME PROCESSO 4857/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2019 | 106.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WANDERLEY FERREIRA DA SILVA (MOTORISTA ), POR CONDUZIR O PACIENTE: JOSENILDO ALVES DOS SANTOS AO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, EM RECIFE/PE, PARA REALIZAR COLETA DE CONSULTA PRÉTRANSPLANTE RENAL, NOS DIAS 14 E 22 DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4862/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2019 | 177.65 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2019 | 89.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME OFÍCIO Nº 0297/2019 E PROCESSO Nº 4995/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO DA DISPENSA DE LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 17/11 NA PRAÇA PEDRO ALVES, CONFORME PROCESSO Nº 4965/2019 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2019 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME: DE ARTERIOGRAFIA DO MIE DO PACIENTE:EDSON CORREIA CABRAL FORME PROCESSO Nº 4545/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2019 | 7513.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RFB-PAGAMENTO DARF/RFB, CONTA . CORRENTE 2578-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2019 | 8091.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RFB-PAGAMENTO DARF CONTA . CORRENTE 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2019 | 99.81 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 132-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2019 | 97.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/11/2019 | 5.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP - COTA PARTE DO FEP DO DIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/11/2019 | 50.98 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/11/2019 | 117.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VINICIUS DA SILLVA BATISTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/11/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: PATRICIA DE LIMA BISPO, CONFORME PROCESSO Nº 4846/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/11/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: RONALDO BEZERRA DA ROCHA, CONFORME PROCESSO Nº 4725/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/11/2019 | 171.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE À ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MITUAÇU, NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONTRATO 00279/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4991/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/11/2019 | 2190.00 | 17715526000150 | ANNE KARINE RODRIGUES KIEPE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO " OLHANDO QUE SE VÊ", QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4933/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/11/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/11/2019 | 65.07 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/11/2019 | 61.73 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/11/2019 | 2585.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/11/2019 | 826.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/11/2019 | 120.00 | 00071262660220 | VANESSA SANTOS FERREIRA DE AGUIAR MEKDEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA VANESSA FRANCO FERREIRA DE AGUIAR MEKDEC EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM DE FINANÇAS SOCIAIS E NEGÓCIOS DE IMPACTO DO NORDESTE NO DIA 19 DE OUTUBRO/2019, CONFORMEPROCESSO Nº 4964/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/11/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/11/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/11/2019 | 68.81 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/11/2019 | 56.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0004482 | 05/11/2019 | 18613.98 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO "SHOPPING CONDE" LOCALIZADO NA PB 018, KM 05, PARA O FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONDE/PB., CONFORME CONTRATO N° 00298/2019-CPL E DISPENSA N° DP00093/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/11/2019 | 360.00 | 00071257372424 | LUCAS OLIVEIRA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA: LUCAS OLIVEIRA SANTOS DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO/2019, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME PROCESSONº 4517/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/11/2019 | 360.00 | 00009186025481 | MANASSES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: MANASES DOS SANTOS ANJOS QUE IRÁ ACOM PANHAR OS TRÊS ATLETAS NO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME PROCESSO Nº 4517/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/11/2019 | 10.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/11/2019 | 1104.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/11/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6800 CONFORME PROCESSO DE Nº 5088/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/11/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF5025 CONFORME PROCESSO DE Nº 5089/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/11/2019 | 79.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/11/2019 | 99.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/11/2019 | 1140.00 | 00091116546434 | VESCIJUDITH FERNANDS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCCIA BRASILEIRA DE MUDANÇA DO CLIMA, QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE NOVEMNBRO/2019,CONFORME PROCESSO N. 5090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/11/2019 | 188.10 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/11/2019 | 51.04 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/11/2019 | 38.48 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/11/2019 | 7.24 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/11/2019 | 6.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 103-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/11/2019 | 65.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/11/2019 | 960.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE ELBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO TERMO DE COMPROMISSO REPASSE N. 7831671004025-38-2013 OFICIO 0207/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/11/2019 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO EMITIDA PELA GIGOV. PROJETO EXECUTIVO E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO TERMO DE COMPROMISSO/ REPASSE N 7831671004025-38/2013 OFICIO 0207/2019/GP CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/11/2019 | 405.62 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 108-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/11/2019 | 10.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/11/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/11/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462019 | 0004494 | 07/11/2019 | 12317.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00293/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00046/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462019 | 0004495 | 07/11/2019 | 9793.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00294/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00046/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462019 | 0004496 | 07/11/2019 | 9335.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00295/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00046/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462019 | 0004497 | 07/11/2019 | 59392.60 | 19242524000117 | CASA MENDES - THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00296/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00046/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/11/2019 | 624.00 | 00009733451444 | YAGO DE LUCENA CANTALICE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/11/2019 | 624.00 | 00010139520490 | ELY EWERTON AMORIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/11/2019 | 624.00 | 00011326941402 | ESTEFANE CAROLALINE ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS - MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/11/2019 | 624.00 | 00008780759416 | RUAN RICK CAMPOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/11/2019 | 624.00 | 00011740237404 | MARIA KAROLINE FELINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/11/2019 | 624.00 | 00010978201493 | IASMIM DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/11/2019 | 624.00 | 00011778236405 | REGIANE GOMES BRITO PEREIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/11/2019 | 624.00 | 00011307849407 | MARCILANY PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/11/2019 | 624.00 | 00008335643407 | JOSE RODOLFO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/11/2019 | 624.00 | 00005581969507 | MICHELE RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/11/2019 | 624.00 | 00010249042452 | EDJALMA VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/11/2019 | 624.00 | 00070903311488 | EMILY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/11/2019 | 624.00 | 00010460218425 | FELIPE FIRMINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/11/2019 | 1573.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO N. 5076/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00042463335491 | JOSÉ FABIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JOSÉ FABIANO DE MEDEIROS, REFERENTE AO CONSERTO DA TAMPA DE CAIXA D´AGUA NA ESCOLA DA POUSADA DE CONDE, PROCESSO Nº 5057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/11/2019 | 360.00 | 00001241965439 | JOSÉ DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA JOSÉ DA SILVA DINIZ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL AMEDRICANO JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO/2019, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME PROCESSO N 4517/2019 EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/11/2019 | 360.00 | 00002757841424 | ADEMIR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA ADEMIR ALVES DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO/2019, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME PROCESSON. 4517/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/11/2019 | 38.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/11/2019 | 62.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/11/2019 | 52.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/11/2019 | 73.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/11/2019 | 1076.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/11/2019 | 10247.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP - COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/11/2019 | 17.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP - COTA PARTE DO ITR DO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/11/2019 | 135.85 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/11/2019 | 49.57 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/11/2019 | 227.14 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/11/2019 | 7.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 00004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/11/2019 | 41.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/11/2019 | 600.00 | 00082484538472 | ANA CARMEM ANDRADE E SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/11/2019 | 600.00 | 00010926796429 | ANA FLAVIA DA SILVA LIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/11/2019 | 600.00 | 00071694218520 | ANDREA DOS SANTOS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 Á 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/11/2019 | 600.00 | 00010363040439 | JACILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS AFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/11/2019 | 600.00 | 00008095368466 | BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/11/2019 | 600.00 | 00001756943460 | JANAYNA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/11/2019 | 600.00 | 00039659510845 | CLARISSA CARNEIRO PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/11/2019 | 600.00 | 00008019128492 | JANICLEIDE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/11/2019 | 600.00 | 00070590327461 | CLAUDIA NATALY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/11/2019 | 600.00 | 00003741558796 | CLEIDE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/11/2019 | 600.00 | 00009293946408 | JESSICA RODRIGUES ANIZIO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/11/2019 | 600.00 | 00007410232455 | FILIPI AUGUSTO BATINGA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/11/2019 | 600.00 | 00007400881493 | FLAVIA VALERIA SALVIANO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/11/2019 | 600.00 | 00087443287453 | JOSIETE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/11/2019 | 600.00 | 00004404496427 | FLAVIO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/11/2019 | 600.00 | 00001308770421 | GISELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/11/2019 | 600.00 | 00001025164482 | LUCIANA FERNANDA BELTRÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/11/2019 | 600.00 | 00005242025409 | GLEYDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/11/2019 | 600.00 | 00000965700402 | LUIZ AURELIO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/11/2019 | 600.00 | 00004159069460 | IVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/11/2019 | 600.00 | 00071142269426 | MAÉRCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/11/2019 | 600.00 | 00003271458464 | IZABEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/11/2019 | 600.00 | 00003380326909 | IZALANE CORRÊA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/11/2019 | 600.00 | 00016357272434 | MARIA DO CARMO RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/11/2019 | 600.00 | 00067418465491 | MARIA GORETE SANTOS JALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/11/2019 | 600.00 | 00008317982467 | MARIA JOSÉ DE LIMA CENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/11/2019 | 600.00 | 00093119437468 | MARIA JOUSE CESÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/11/2019 | 600.00 | 00012459784465 | MILENE SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/11/2019 | 600.00 | 00004555533437 | MILTON EMILIO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/11/2019 | 600.00 | 00091164290444 | MIRANDA MEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/11/2019 | 600.00 | 00071085496465 | MIRELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/11/2019 | 600.00 | 00006245175607 | VANEIDE SOUZA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/11/2019 | 600.00 | 00009304386470 | WAMBERSON ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/10 À 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5273/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV PROG BRASIL SEM MISERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100272018 | 0004574 | 11/11/2019 | 29000.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS OU PARCIAIS, PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00181/2018-CPLE PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/11/2019 | 624.00 | 00011754032451 | MARINNE STEPHANIE FELIPE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4978/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/11/2019 | 300.00 | 00086205960478 | CLODOALDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLODOALDO MATIAS BARBOSA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 13 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5333/2019 EM ANEXO.S Nº 4891/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/11/2019 | 1244.94 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/11/2019 | 700.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OVIDIO TAVARES DE MORAIS EM MITUAÇU CONDE-PB, CONFORME PROCESSO 4865/2019EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/11/2019 | 26787.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MÊS 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/11/2019 | 38.00 | 00058307567491 | REGINALDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGINALDO SANTOS DO NASCIMENTO, MOTORISTA, POR CONDUZIR O MENOR RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E SUA GENITORA MICHELE DA SILVA BEZERRA AO IPESQ EM CAMPINA GRANDE/PB, EM 07/10/2019,CONFORME PROCESSO Nº 4819/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/11/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2548-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/11/2019 | 101.01 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/11/2019 | 52.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/11/2019 | 682185.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº 769161, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A PRAIA DE COQUERINHO NO MUNICIPIO DE CONDE-PB | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/11/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MÊS 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/11/2019 | 159306.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº 809606, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DO CONDE-PB | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/11/2019 | 150.00 | 00005795081450 | HELOISA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL EM FAVOR DE HELOISA ARAUJO DOS SANTOS , EM VIERTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA CARAVANA HOTEL & FOOD NORDESTE HFN QUE ACONTECEU DIA 07 DE NOVEMBRO/2019 EM OLINDA-PE, CONFORMEPRECESSO N. 5217/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242019 | 0004598 | 13/11/2019 | 11000.00 | 27932809000108 | FELIPE PEREIRA VASQUES 07976934406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DO REPENTISTA FELIPE PEREIRA, FELIPE PEREIRA VASQUES 07976934406, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO ANIVERSÁRIO DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CONDE PB QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO N° 00299/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00024/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/11/2019 | 243.44 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/11/2019 | 45.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004601 | 13/11/2019 | 130000.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR (ONIBUS) PARA DESEMPENHAR DE MANEIRA SEGURA E EFICAZ O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 00280/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00022/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/11/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/11/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 118-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/11/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 195-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004600 | 13/11/2019 | 125000.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR (ONIBUS) PARA DESEMPENHAR DE MANEIRA SEGURA E EFICAZ O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 00280/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N°00022/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/11/2019 | 2700.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLOTTER, CONFORME CONTRATO N° 00286/2019-CPL E DISPENSA N° DV00085/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/11/2019 | 4773.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/11/2019 | 4252.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/11/2019 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/11/2019 | 26621.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/11/2019 | 4645.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/11/2019 | 6808.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/11/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/11/2019 | 7268.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE-FMS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/11/2019 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/11/2019 | 5808.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/11/2019 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE-PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/11/2019 | 12245.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/11/2019 | 6768.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE-SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/11/2019 | 2211.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/11/2019 | 4576.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/11/2019 | 17016.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000892019 | 0004629 | 14/11/2019 | 23599.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DR JARBAS MARIBONDO VINAGRE, CONFORMECONTRATO N° 000303/2019-CPL E DISPENSA N° DP00089/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/11/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/11/2019 | 76.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/11/2019 | 183847.78 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/11/2019 | 157510.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 783167, ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/11/2019 | 320.40 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/11/2019 | 74.13 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262019 | 0004628 | 14/11/2019 | 13000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DA ARTISTA DANIEZE SANTIAGO PARA APRESENTACAO NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00304/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00026/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252019 | 0004633 | 15/11/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS , LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CONDE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 00302/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/11/2019 | 87.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/11/2019 | 57.72 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/11/2019 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/11/2019 | 414.47 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/11/2019 | 41.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/11/2019 | 101605.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/11/2019 | 78775.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/11/2019 | 118306.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/11/2019 | 21726.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/11/2019 | 11462.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/11/2019 | 1139.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/11/2019 | 3665.86 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/11/2019 | 2524.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/11/2019 | 8718.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/11/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/11/2019 | 1532.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/11/2019 | 910.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/11/2019 | 1300.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/11/2019 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - AGENTE POLITICO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/11/2019 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/11/2019 | 800.00 | 00000738768448 | BARBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO BÁRBARA MELO DE FREITAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DOS RELATORIOS FINAIS DOS GRUPOS ENVOLVIDOS NA IMERSÃO LOCAL QUE ACONTECDERÁ EM SÃO PAULO /SP,NO DIA 22 DE NOVENBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/11/2019 | 4981.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/11/2019 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/11/2019 | 4091.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/11/2019 | 12055.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/11/2019 | 10845.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/11/2019 | 7144.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/11/2019 | 10538.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/11/2019 | 10291.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/11/2019 | 7502.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/11/2019 | 8513.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/11/2019 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/11/2019 | 2419.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/11/2019 | 5029.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/11/2019 | 2417.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/11/2019 | 786.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/11/2019 | 864.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/11/2019 | 27160.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/11/2019 | 1174.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/11/2019 | 2575.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/11/2019 | 143.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/11/2019 | 858.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/11/2019 | 200.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/11/2019 | 1101.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/11/2019 | 718.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/11/2019 | 10731.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - AUX. DOENÇA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/11/2019 | 262.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - IPAM - LICENÇA MATERNIDADE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0004693 | 20/11/2019 | 17030.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA POCOS ARTESIANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00297/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/11/2019 | 968.00 | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS E 01 (UMA) PARCIAL A SERVIDORA SYNARA MARIA DE LIMA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL ATUAÇÃO EM REDE E NA XII CONFERENCIA DEMOCRATICA NACIONAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACINTECERÁ ENTRE OS DIAS 20 E 26 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 5463/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000822019 | 0004691 | 20/11/2019 | 6500.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN, QUADRA UNICA, LOTE 01, JARDIM NOSSA SENHORA DAS NEVES, PARA ESTRUTURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL -SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00289/2019-CPL E DISPENSA N°DP000082/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0004692 | 20/11/2019 | 7470.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N°00081/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/11/2019 | 10.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0004686 | 20/11/2019 | 85211.35 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2, NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N° 00176/2018-CPL E CONCORRÊNCIA N° 00002/2018, EM ANEXO. | 01762018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/11/2019 | 2116.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP - COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/11/2019 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA PARCELADA JUNTO AO INSS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/11/2019 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP - COTA PARTE DO ITR DO DIA 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/11/2019 | 48.10 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/11/2019 | 67.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/11/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/11/2019 | 83.60 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/11/2019 | 147.24 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/11/2019 | 32.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004702 | 21/11/2019 | 25000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00141/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004705 | 21/11/2019 | 160000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004706 | 21/11/2019 | 150000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/11/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNCA RRT 0000008993709 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE DOIS BOXES NO MERCADO MUNICIPAL DE CONDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004703 | 21/11/2019 | 25000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00141/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/11/2019 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULO E TRANSPORTES ESCOLAR PARA JEOVÁ QURINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 5533/2019.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0004721 | 22/11/2019 | 505000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS NA AREA CENTRAL DE CONDE, PARAIBA,CONFORME CONTRATO N° 00308/2019-CPL E CONCORRÊNCIA N° 00003/2019, EM ANEXO. | 03082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/11/2019 | 160.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - RPPS, MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/11/2019 | 18928.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - RPPS, MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/11/2019 | 9035.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - PARCELAMENTO - RPPS, MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/11/2019 | 19907.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - RPPS, MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/11/2019 | 10349.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - PARCELAMENTO - RPPS, MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/11/2019 | 10465.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - RPPS, MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/11/2019 | 2174.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - PARCELAMENTO - RPPS, MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/11/2019 | 3484.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO JUDUCIAL N° 00003015420175130004 - AUTOR JOSEILTON BERNARDO DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/11/2019 | 91077.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - RPPS, MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/11/2019 | 184.12 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/11/2019 | 1105.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO- UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS- REPARCELAMENTOS, MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/11/2019 | 33.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/11/2019 | 155.39 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 103-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/11/2019 | 70.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 108-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004731 | 25/11/2019 | 70000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA OFERECER REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004733 | 25/11/2019 | 11037.62 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GONDIM, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00017/2019-CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2018, EM ANEXO. | 00172019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052018 | 0004734 | 25/11/2019 | 127447.34 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GONDIM, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00017/2019-CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2018, EM ANEXO. | 00172019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004735 | 25/11/2019 | 35036.49 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO ALVES, NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00018/2019-CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00006/2018, EM ANEXO. | 00182019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062018 | 0004736 | 25/11/2019 | 150779.06 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO ALVES, NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00018/2019-CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00006/2018, EM ANEXO. | 00182019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/11/2019 | 350.55 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME PROCESSO Nº 5528/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000832019 | 0004732 | 25/11/2019 | 17500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVEILLON 2019/202 NA PRAIA DE JACUMA, CONDE, COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E EQUIPE DE APOIO PARA LANÇAMENTO DOS FOGOS, CONFORME CONTRATO N° 00285/2019-CPL E DISPENSA N°DV00083/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/11/2019 | 42.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/11/2019 | 114.95 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/11/2019 | 900.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DOS SERVIDORES: JOSÉ ELI PORTELA, MARCOS ANTÔNIO PEREIRA VARELA E GEOVÁ FRANCISCO DA SILVA NETO, CONFORME PROCESSO Nº 5604/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/11/2019 | 717.60 | 00007651125401 | FILLIPI CORREIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO RELATIVO À COMPRA DE 02 ( DUAS) MAQUINETAS PARA COBRANÇA DE PREÇO PÙBLICO DE ESTACIONAMENTO E TAXA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL AO SERVIDOR FILLIPI CORREIA G. DE OLIVEIRA, CONF. PROC. N.5609/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE À ART Nº PB20190286985, CONFORME PROCESSO Nº 5638/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/11/2019 | 180.00 | 00085497746420 | ANDRE LUIZ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRE LUIS DA SILVA BARROS, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO FÓRUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PÚBLICAS E NO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO - BRASIL MAIS SIMPLES, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO Nº 5414/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/11/2019 | 300.00 | 00071262660220 | VANESSA SANTOS FERREIRA DE AGUIAR MEKDEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA VANESSA FRANCO FERREIRA DE AGUIAR MEKDEC, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO FÓRUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PÚBLICAS E NO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO - BRASIL MAISSIMPLES, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 5414/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/11/2019 | 180.00 | 00092915418420 | SEBASTIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO FÓRUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PÚBLICAS E NO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO - BRASIL MAIS SIMPLES, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 5414/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/11/2019 | 73.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/11/2019 | 50.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/11/2019 | 625.97 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO DA DISPENSA DE LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PARADA LGBT+, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2019 NA PRAÇA DO MAR, EM JACUMÃ, CONFORME PROCESSO Nº 5589/2019 EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2019 | 16433.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/11/2019 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/11/2019 | 175398.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMANDO GERAL DA GUARDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/11/2019 | 24500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/11/2019 | 9600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/11/2019 | 15419.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/11/2019 | 6288.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2019 | 14000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/11/2019 | 15394.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/11/2019 | 5676.78 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 10/60 DO DÉBITO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/11/2019 | 22958.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2019 | 281.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP - COTA PARTE DO FEP DO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2019 | 39221.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/11/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/11/2019 | 18698.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/11/2019 | 530.04 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/11/2019 | 38.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/11/2019 | 658331.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2019, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/11/2019 | 451.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSL 7320 CONFORME PROCESSO DE Nº 5644/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/11/2019 | 400660.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2019, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO/2019 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSL 7370 CONFORME PROCESSO DE Nº 5645/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/11/2019 | 69173.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/11/2019 | 133965.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/11/2019 | 341001.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/11/2019 | 35930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/11/2019 | 5187.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/11/2019 | 16500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/11/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/11/2019 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/11/2019 | 1097.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/11/2019 | 3196.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/11/2019 | 6440.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/11/2019 | 4140.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/11/2019 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/11/2019 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/11/2019 | 4990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/11/2019 | 24520.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/11/2019 | 20511.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/11/2019 | 7216.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/11/2019 | 5330.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/11/2019 | 36678.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/11/2019 | 6798.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/11/2019 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/11/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/11/2019 | 37600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/11/2019 | 11400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/11/2019 | 1247.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRTETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/11/2019 | 17000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/11/2019 | 34466.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/11/2019 | 2344.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/11/2019 | 6200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/11/2019 | 450.00 | 00086205960478 | CLODOALDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLODOALDO MATIAS BARBOSA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 22 E 26 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5641/2019 ,EM ANEXO.S Nº 4891/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/11/2019 | 32424.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2019 | 42335.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/11/2019 | 9998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/11/2019 | 16450.00 | 28781176000147 | CM3 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO ARTISTICO (TIPO CAIXA) NA PRAÇA DO MAR, EM JACUMÃ, CONFORME CONTRATO N° 00291/2019-CPL E DISPENSA N° DV00086/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/11/2019 | 342.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS RETROATIVAS AOSERVIDOR FERNANDO DA SILVA, MOTORISTA, POR CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, AS VIAGENS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 11,14,18,21,25,28 DE OUTUBRO E 01,04 E 08 DENOVEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO Nº 5470/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/11/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/11/2019 | 68823.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/11/2019 | 7949.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/11/2019 | 21389.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PECD, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/11/2019 | 15178.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UBS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/11/2019 | 54214.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/11/2019 | 10100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/11/2019 | 2725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/11/2019 | 37563.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/11/2019 | 20560.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE- SAD, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/11/2019 | 28950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/11/2019 | 67590.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTÕS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/11/2019 | 20920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/11/2019 | 21512.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/11/2019 | 8160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- PECD, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/11/2019 | 10010.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/11/2019 | 6976.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/11/2019 | 5771.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/11/2019 | 6800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/11/2019 | 7757.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/11/2019 | 39100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/11/2019 | 78840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- UBS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/11/2019 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- MAIS MEDICOS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/11/2019 | 139495.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/11/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/11/2019 | 20281.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL-CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/11/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 108-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/11/2019 | 62039.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, CONFORME PROCESSO N. 5592/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/11/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/11/2019 | 22.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/11/2019 | 105.82 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/11/2019 | 1197.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF PARA OS AUDITORES FISCAIS DO QUADRO EFETIVOS DA SEFAZ, CONFORME PROCESSO Nº 5721/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/11/2019 | 8125.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZENDÁRIO - MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/11/2019 | 0.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP CONTA PARTE DO ITR DO DIA 29/11/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/11/2019 | 219.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/11/2019 | 7547.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, CONTA CORRENTE 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/11/2019 | 5288.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/11/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2019 | 54.38 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2019 | 1.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE FEP DO DIA 29/11/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/11/2019 | 79.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/11/2019 | 7.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0004857 | 29/11/2019 | 5425.00 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCOES, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATO N° 00305/2019-CPL E ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00006/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004862 | 29/11/2019 | 1440.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO: PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA OS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE PB, CONFORME CONTRATO N° 00031/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004863 | 29/11/2019 | 5125.82 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO: PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA OS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE PB, CONFORME CONTRATO N° 00032/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/11/2019 | 68.00 | 00010470731451 | CINTHYA GABRIELA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA CINTHYA GABRIELA DE SOUZA OLIVEIRA, ASSISTENTE SOCIAL POR ACOMPANHAR O MENOR: LUIZ GUSTAVO VICENTE DOS SANTOS E SUA GENITORA AO HOSPITAL GETÚLIOVARGAS EM RECIFE/PE, NO DIA 22/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5465/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/11/2019 | 16800.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE TENDAS EM POLIESTER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB CONFORME CONTRATO N° 00206/2019-CPL E DISPENSA N° DV00008/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100322018 | 0004854 | 29/11/2019 | 2700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N°00081/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004855 | 29/11/2019 | 8218.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00250/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004856 | 29/11/2019 | 4800.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00252/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/11/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/11/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/12/2019 | 46.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/12/2019 | 127.14 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/12/2019 | 45.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2019 | 748.93 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA AMBIENTAL UBS GURUGI, CONFORME PROCESSO N. 5782/2019.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/12/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/12/2019 | 216.05 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/12/2019 | 3435.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2019 | 66.19 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004871 | 03/12/2019 | 102.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, CONFORME CONTRATO N° 00275/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/12/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 108-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/12/2019 | 162.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/12/2019 | 518.00 | 00007312617476 | TALITA STAEL PIMENTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SERVIDORA: TALITA STAEL - PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO NO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, EM MACEIÓ/AL, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE DEZEMBRO/2019, CONFORMEPROCESSO DE N° 5734/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/12/2019 | 1340.96 | 00007904141477 | FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA, CONFORME PROCESSO N. 5693/2019.26 E 27 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 3991/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/12/2019 | 1116.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/12/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/12/2019 | 46.55 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/12/2019 | 1116.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/12/2019 | 36801.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/12/2019 | 19917.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/12/2019 | 4810.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE-CEO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/12/2019 | 9525.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE-UBS, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/12/2019 | 29865.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE-PACS, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/12/2019 | 11706.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE-PECD, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/12/2019 | 2035.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/12/2019 | 3924.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/12/2019 | 3354.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/12/2019 | 4410.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE- CENTRO DE RABILITAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/12/2019 | 19691.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/12/2019 | 23626.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/12/2019 | 203.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUITAÇÃO DE DEBITOS DE FATURAS ENERGISA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2018 A FEVEREIRO/2019, DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇÚ, CONFORME PROCESSO 5684/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/12/2019 | 2436.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/12/2019 | 19550.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/12/2019 | 4330.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/12/2019 | 14880.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/12/2019 | 10200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO AGENTE POLITICO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/12/2019 | 21980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/12/2019 | 3480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/12/2019 | 788.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/12/2019 | 21755.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/12/2019 | 10343.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/12/2019 | 2863.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/12/2019 | 8480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/12/2019 | 4490.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS- LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/12/2019 | 2462.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS- LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/12/2019 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/12/2019 | 3900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/12/2019 | 658.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/12/2019 | 82827.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/12/2019 | 21638.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/12/2019 | 36579.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/12/2019 | 414878.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/12/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/12/2019 | 13160.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/12/2019 | 19693.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/12/2019 | 8600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/12/2019 | 358.88 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/12/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/12/2019 | 72.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/12/2019 | 3866.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/12/2019 | 90903.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/12/2019 | 8080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/12/2019 | 3213.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/12/2019 | 9900.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/12/2019 | 13033.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004946 | 05/12/2019 | 1553.00 | 05958827000126 | ECOFORTE - ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PODA, SUPRESSAO, EXTRACAO DE ARVORES DE GRANDE PORTE E APLICACAO DE TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00284/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/12/2019 | 235.29 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/12/2019 | 65.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13247-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004940 | 05/12/2019 | 220168.20 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL CREIs, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPALCONFORME CONTRATO N° 00309/2019-CPL E PREGAO PRESENCIAL N° 00043/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004941 | 05/12/2019 | 56878.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL CREIs, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPALCONFORME CONTRATO N° 00311/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004942 | 05/12/2019 | 83703.77 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CENTROS DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL CREIs, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPALCONFORME CONTRATO N° 00310/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0004948 | 05/12/2019 | 658.44 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N° 00022/2019-CPL E CHAMADA PÚBLICA N° 00003/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/12/2019 | 739.70 | 00000996550470 | RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO BERNADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 5801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004947 | 05/12/2019 | 4439.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00275/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/12/2019 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE TERRAS BELAS, CONFORME PROCESSO Nº 5577/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000972019 | 0004938 | 05/12/2019 | 8250.00 | 03967966000190 | ENFERMED COM MAT MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE BOTTON PARA ALIMENTACAO POR GASTRONOMIA PARA OFERTAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AO PACIENTE FELIPE AZEVEDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO N° 00316/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO N°DP00097/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/12/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004956 | 06/12/2019 | 17000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00145/2019-CPLE PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/12/2019 | 624.00 | 00010249042452 | EDJALMA VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 56502019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/12/2019 | 624.00 | 00010139520490 | ELY EWERTON AMORIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/12/2019 | 624.00 | 00070903311488 | EMILY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/12/2019 | 624.00 | 00011326941402 | ESTEFANE CAROLALINE ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/12/2019 | 624.00 | 00010460218425 | FELIPE FIRMINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/12/2019 | 624.00 | 00010978201493 | IASMIM DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/12/2019 | 624.00 | 00008335643407 | JOSE RODOLFO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/12/2019 | 624.00 | 00011307849407 | MARCILANY PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/12/2019 | 624.00 | 00011754032451 | MARINNE STEPHANIE FELIPE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/12/2019 | 624.00 | 00005581969507 | MICHELE RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2019 | 624.00 | 00011778236405 | REGIANE GOMES BRITO PEREIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/12/2019 | 624.00 | 00008780759416 | RUAN RICK CAMPOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/12/2019 | 624.00 | 00009733451444 | YAGO DE LUCENA CANTALICE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/12/2019 | 624.00 | 00011740237404 | MARIA KAROLINE FELINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/12/2019 | 2251.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DOS SERVIDORES: DOUGLAS BRANDÃO DO NASCIMENTO CPF 066.980.384-74 MATRICULA 10015 VALOR 1.125,63 E HÉLIO ELOI DE GALIZA JUNIOR CPF 917.378.934-87 MATRICULA 10230 VALOR1.125,63, CONFORME PROCESSO Nº 5897/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/12/2019 | 300.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA DE SURF: REGINALDO DA SILVA FILHO, PARA PARTICIPAÇÃO NA ÚLTIMA ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2019, DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO Nº 5619/2019 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/12/2019 | 177.65 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/12/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/12/2019 | 170.89 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1045-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/12/2019 | 179.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/12/2019 | 52.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2019 | 8999.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE FPM DO DIA 09/12/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2019 | 118.38 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/12/2019 | 41.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/12/2019 | 600.00 | 00082484538472 | ANA CARMEM ANDRADE E SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/12/2019 | 600.00 | 00010926796429 | ANA FLAVIA DA SILVA LIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/12/2019 | 600.00 | 00071694218520 | ANDREA DOS SANTOS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 Á 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/12/2019 | 600.00 | 00008095368466 | BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA - AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/12/2019 | 73.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/12/2019 | 600.00 | 00039659510845 | CLARISSA CARNEIRO PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/12/2019 | 600.00 | 00070590327461 | CLAUDIA NATALY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/12/2019 | 600.00 | 00003741558796 | CLEIDE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/12/2019 | 600.00 | 00007410232455 | FILIPI AUGUSTO BATINGA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/12/2019 | 600.00 | 00007400881493 | FLAVIA VALERIA SALVIANO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/12/2019 | 600.00 | 00004404496427 | FLAVIO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/12/2019 | 600.00 | 00001308770421 | GISELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/12/2019 | 600.00 | 00005242025409 | GLEYDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/12/2019 | 600.00 | 00004159069460 | IVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/12/2019 | 600.00 | 00003271458464 | IZABEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/12/2019 | 600.00 | 00003380326909 | IZALANE CORRÊA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/12/2019 | 600.00 | 00010363040439 | JACILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS AFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO DE Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/12/2019 | 600.00 | 00001756943460 | JANAYNA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/12/2019 | 600.00 | 00008019128492 | JANICLEIDE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/12/2019 | 600.00 | 00009293946408 | JESSICA RODRIGUES ANIZIO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/12/2019 | 600.00 | 00087443287453 | JOSIETE BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/12/2019 | 600.00 | 00001025164482 | LUCIANA FERNANDA BELTRÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/12/2019 | 600.00 | 00000965700402 | LUIZ AURELIO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/12/2019 | 600.00 | 00071142269426 | MAÉRCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/12/2019 | 600.00 | 00016357272434 | MARIA DO CARMO RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/12/2019 | 600.00 | 00067418465491 | MARIA GORETE SANTOS JALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/12/2019 | 600.00 | 00008317982467 | MARIA JOSÉ DE LIMA CENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/12/2019 | 600.00 | 00093119437468 | MARIA JOUSE CESÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/12/2019 | 600.00 | 00012459784465 | MILENE SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/12/2019 | 600.00 | 00004555533437 | MILTON EMILIO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2019 | 600.00 | 00091164290444 | MIRANDA MEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019.9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/12/2019 | 600.00 | 00071085496465 | MIRELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/12/2019 | 600.00 | 00006245175607 | VANEIDE SOUZA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/12/2019 | 600.00 | 00009304386470 | WAMBERSON ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA AGORA VAI, PERÍODO 05/11 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5923/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/12/2019 | 24.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE ESTORNO DE PAGAMENTO DE DIVERSAS PESSOAS DO PROGRAMA AGORA VAI, CONFORME OFÍCIO Nº 057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/12/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/12/2019 | 150.00 | 00086205960478 | CLODOALDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLODOALDO MATIAS BARBOSA, MOTIVO VIAGEM A RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR COORDENADORES DA SEPLAN PARA O AEROPORTO DE GUARARAPES EM 03/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº5858/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004985 | 09/12/2019 | 68000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00146/2019-CPLE PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/12/2019 | 41.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0004981 | 09/12/2019 | 1800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N°00081/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100352018 | 0004982 | 09/12/2019 | 13720.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00199/2018-CPL, E DISPENSA Nº DV00035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/12/2019 | 411.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000912019 | 0005044 | 10/12/2019 | 11400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS PARA DAR CUMPRIMENTO A SOLICITACAO DA CHEFE DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A PACIENTE MARIA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA SILVACONFORME CONTRATO N° 00306/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00091/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000922019 | 0005045 | 10/12/2019 | 5200.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ENVELOPES IMPRESSOS PERSONALIZADOS DE PRONTUARIO E CARTÃO DE SAUDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO N° 00307/2019-CPL EDISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00092/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392019 | 0005048 | 10/12/2019 | 4415.64 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE LIXEIRAS, DISPENSER E CONTEINERES PARA ATENDER O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CER II), CONFORME CONTRATO N° 00276/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392019 | 0005049 | 10/12/2019 | 7896.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE LIXEIRAS, DISPENSER E CONTEINERES PARA ATENDER O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CER II), CONFORME CONTRATO N° 00276/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392019 | 0005050 | 10/12/2019 | 1398.00 | 19242524000117 | CASA MENDES - THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE LIXEIRAS, DISPENSER E CONTEINERES PARA ATENDER O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CER II), CONFORME CONTRATO N° 00277/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392019 | 0005051 | 10/12/2019 | 2926.22 | 19242524000117 | CASA MENDES - THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE LIXEIRAS, DISPENSER E CONTEINERES PARA ATENDER O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E AUDITIVA (CER II), CONFORME CONTRATO N° 00277/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2019 | 1430.05 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE CONDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº5913/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2019 | 62.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005052 | 10/12/2019 | 14894.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO, INCLUINDO ITENS DE VESTUÁRIO E UTENSÍLIOS DE HIGIENE, QUE TEM POR OBJETIVO SUPRIR A NECESSIDADE DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA FILHOS DE MÃES DE BAIXA RENDA E EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 00314/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005053 | 10/12/2019 | 13760.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO, INCLUINDO ITENS DE VESTUÁRIO E UTENSÍLIOS DE HIGIENE, QUE TEM POR OBJETIVO SUPRIR A NECESSIDADE DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA FILHOS DE MÃES DE BAIXA RENDA E EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 00312/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005054 | 10/12/2019 | 6740.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO, INCLUINDO ITENS DE VESTUÁRIO E UTENSÍLIOS DE HIGIENE, QUE TEM POR OBJETIVO SUPRIR A NECESSIDADE DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA FILHOS DE MÃES DE BAIXA RENDA E EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 00315/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2019 | 3897.45 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA READEQUAÇÃO DE PROJETOS PARA CONCLUSÃO DE OBRAS DA SAÚDE NÃO FINALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E CENTRO DE REABILITAÇÃO ANTONIO DEMARANHÃO - CER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00178/2019-CPL E DISPENSA N° DV00005/2019, EM ANEXO. | 01782019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NAS CONTA 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000992019 | 0005043 | 10/12/2019 | 33242.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, CONFORME CONTRATO N° 00317/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00099/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005047 | 10/12/2019 | 74948.80 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CREIs, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPALCONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00066/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2019 | 33310.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PRECATÓRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 6005/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2019 | 33310.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PRECATÓRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 6006/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NAS CONTA 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2019 | 8874.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE FPM DO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NAS CONTA 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2019 | 1653.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2019 | 116.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2019 | 33.67 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NAS CONTA 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2019 | 15.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE ITR DO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000902019 | 0005038 | 10/12/2019 | 16169.40 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, VESTUARIO E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONDE - PB, QUE ATUAM NA CORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO,CONFORME CONTRATO N° 00300/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00090/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000902019 | 0005040 | 10/12/2019 | 1066.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, VESTUARIO E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONDE - PB, QUE ATUAM NA CORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO,CONFORME CONTRATO N° 00301/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00090/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/12/2019 | 133.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/12/2019 | 63.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2019 | 285.26 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/12/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/12/2019 | 152.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FERNANDO DA SILVA, MOTORISTA, POR CONDUZIR OS MENORES RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO E SUA GENITORA MICHELLE DA SILVA BEZERRA E DYEGO DA SILVA BISPO E SUA GENITORA TAINANMENEZES DA SILVA AO INSTITUTO PROFESSOR JOAQUIM AMORIM, EM CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19,22,25, E 29/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 5856/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/12/2019 | 53.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR WANDERLEY FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, POR CONDUZIR LUIZ GUSTAVO VICENTE DOS SANTOS, AO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS EM RECIFE/PE, NO DIA 13/11/2019, CONFORME PROCESSONº 5852/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/12/2019 | 18.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NAS CONTA 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/12/2019 | 3000.00 | 00001024152421 | JOSEMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTRUTURAS DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CONSCIÊNCIA CRISTÃ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4103/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/12/2019 | 1800.00 | 18134761000100 | SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCRIÇÃO PARA O CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PERÍODO 16 A 18 DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES: JOSÉ ELI BERNARDES PORTELA E MARCOS ANTÔNIO PEREIRA VARELA, CONFORME PROCESSO Nº 5833/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/12/2019 | 42388.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MÊS 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/12/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/12/2019 | 51.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/12/2019 | 268.56 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/12/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5, MÊS 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/12/2019 | 272.97 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/12/2019 | 21.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 108-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/12/2019 | 3849.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/12/2019 | 4418.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/12/2019 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/12/2019 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/12/2019 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 16/12/2019 | 5157.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 16/12/2019 | 10875.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/12/2019 | 6356.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/12/2019 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/12/2019 | 10538.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/12/2019 | 4091.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/12/2019 | 9814.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/12/2019 | 7502.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/12/2019 | 11818.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/12/2019 | 9564.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/12/2019 | 3615.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/12/2019 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/12/2019 | 5047.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/12/2019 | 2431.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DA FAZENDA MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/12/2019 | 772.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/12/2019 | 609.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/12/2019 | 24229.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/12/2019 | 1174.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/12/2019 | 2506.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/12/2019 | 116.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/12/2019 | 5768.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/12/2019 | 3964.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/12/2019 | 858.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/12/2019 | 200.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/12/2019 | 1101.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/12/2019 | 976.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/12/2019 | 718.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/12/2019 | 262.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM LICENÇA MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/12/2019 | 9921.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM AUXILIO DOENÇA MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/12/2019 | 728.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/12/2019 | 27836.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/12/2019 | 1316.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/12/2019 | 3021.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/12/2019 | 227.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/12/2019 | 858.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/12/2019 | 200.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/12/2019 | 1174.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, CRAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/12/2019 | 755.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, CREAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/12/2019 | 9054.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005172 | 16/12/2019 | 8912.80 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005174 | 16/12/2019 | 7864.13 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/12/2019 | 26557.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMVRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/12/2019 | 4672.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/12/2019 | 6808.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/12/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/12/2019 | 8263.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/12/2019 | 1534.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/12/2019 | 6229.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/12/2019 | 1795.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/12/2019 | 14742.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/12/2019 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/12/2019 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/12/2019 | 4602.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/12/2019 | 15732.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.65 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/12/2019 | 10240.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/12/2019 | 1048.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-CEO, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/12/2019 | 3687.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-PEC, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/12/2019 | 2592.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-UBS, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/12/2019 | 9801.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-PACS, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/12/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/12/2019 | 1192.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-SAMU MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/12/2019 | 910.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-CAPS MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/12/2019 | 1051.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇAO, MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/12/2019 | 11049.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/12/2019 | 1450.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/12/2019 | 3558.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PECD, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/12/2019 | 2895.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/12/2019 | 9078.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/12/2019 | 497.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/12/2019 | 1192.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/12/2019 | 1019.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/12/2019 | 1316.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/12/2019 | 101315.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/12/2019 | 80918.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/12/2019 | 118463.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/12/2019 | 22135.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/12/2019 | 123967.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/12/2019 | 25548.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/12/2019 | 24548.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/12/2019 | 1868.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO MÓDULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE QUE OCORRERÁ NOPERÍODO DE 03 A 11 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 5497/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/12/2019 | 1868.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS PARA PARTICIPAR DO MÓDULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE QUE OCORRERÁ NO PERÍODODE 03 A 11 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 5497/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/12/2019 | 3030.00 | 00001924308070 | LAURA MARTINI FALKENBERG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA LAURA MARTINI FALKENBERG PARA PARTICIPAR DO MÓDULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE QUE OCORRERÁ NONO PERÍODO DE 03 A 11 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 5497/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/12/2019 | 3030.00 | 00005937025490 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE PARA PARTICIPAR DO MÓDULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJU/SE NOPERÍODO DE 03 A 11 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 5497/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/12/2019 | 1922.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA QUE IRÁ ACOMPANHAR AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO MÓDULO DE FORMAÇÃO EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIAWALDORF, EM ARACAJU/SE QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 03 À 11 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 5497/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005171 | 16/12/2019 | 11757.45 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00141/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005173 | 16/12/2019 | 8097.02 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/12/2019 | 120.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/12/2019 | 49.17 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001032019 | 0005177 | 17/12/2019 | 6910.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE AMINOÁCIDO (NEO FORTE) E SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALÓRICO (NEO ADVANCE), 17 (DEZESSETE) LATAS AO MÊS DE CADA, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, PARA ATENDER A DECISÃO LIMINAR PROFERIDAAUTOS DO PRCESSO Nº 0202455-82.2019.8.15.0441, PROMOVIDA POR MARIA CELIA NOGUEIRA DOURADO, NO ATO REPRESENTADA POR SUA GENITORA SRª RAFAELA NOGUEIRA GUEDES DO NASCIMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO00103/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/12/2019 | 209.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 11602-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/12/2019 | 360.68 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/12/2019 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/12/2019 | 276.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITA NO DIA 17/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/12/2019 | 160.20 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 10495-7, DEBITADA NO DIA 17/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/12/2019 | 78.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITA NO DIA 18/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/12/2019 | 112.10 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/12/2019 | 50.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITA NO DIA 18/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/12/2019 | 7904.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO/20019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/12/2019 | 12836.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO/20019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/12/2019 | 6367.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/12/2019 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/12/2019 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/12/2019 | 9174.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/12/2019 | 8609.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/12/2019 | 2973.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/12/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA DE DA PESCA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/12/2019 | 6790.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/12/2019 | 5394.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/12/2019 | 7859.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSAO DIGITAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/12/2019 | 4781.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/12/2019 | 6688.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/12/2019 | 1246.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/12/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/12/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/12/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/12/2019 | 3849.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/12/2019 | 4418.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/12/2019 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 DEBITA NO DIA 18/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/12/2019 | 4821.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE FPM DO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/12/2019 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA PARCELADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/12/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE ITR COTA DO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/12/2019 | 259.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE FEP COTA DO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/12/2019 | 246.59 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/12/2019 | 50.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITA NO DIA 19/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/12/2019 | 54.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITA NO DIA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2019 | 24296.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2019 | 19698.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/12/2019 | 105.42 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/12/2019 | 68970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/12/2019 | 37696.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/12/2019 | 145669.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/12/2019 | 285145.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/12/2019 | 294222.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/12/2019 | 72400.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/12/2019 | 37920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/12/2019 | 4800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/12/2019 | 16287.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAJDE-UBS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/12/2019 | 85357.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/12/2019 | 57732.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/12/2019 | 26550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/12/2019 | 20310.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/12/2019 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/12/2019 | 3633.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/12/2019 | 12626.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/12/2019 | 20800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/12/2019 | 21530.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/12/2019 | 10790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/12/2019 | 5591.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/12/2019 | 21117.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/12/2019 | 8103.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/12/2019 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- MAIS MEDICOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/12/2019 | 39550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/12/2019 | 139065.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2019 | 37143.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2019 | 7998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/12/2019 | 48650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2019 | 6268.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2019 | 21020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2019 | 6440.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2019 | 17581.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/12/2019 | 4140.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/12/2019 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/12/2019 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/12/2019 | 4990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/12/2019 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/12/2019 | 1097.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/12/2019 | 3196.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/12/2019 | 3893.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/12/2019 | 40998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONAODS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/12/2019 | 6798.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2019 | 7216.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/12/2019 | 19804.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/12/2019 | 17801.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/12/2019 | 998.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/12/2019 | 1340.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/12/2019 | 30500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/12/2019 | 11400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2019 | 35127.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2019 | 18133.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2019 | 2344.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2019 | 5600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/12/2019 | 182354.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/12/2019 | 14600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2019 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/12/2019 | 20127.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/12/2019 | 11400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/12/2019 | 24500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONAOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2019 | 5402.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/12/2019 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2019 | 13694.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/12/2019 | 305.97 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/12/2019 | 6.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE FEP COTA DO DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/12/2019 | 39550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/12/2019 | 57788.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/12/2019 | 45.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITDA NO DIA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/12/2019 | 38.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITDA NO DIA 24/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/12/2019 | 47.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 103-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/12/2019 | 5697.47 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 11/60 DO DÉBITO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/12/2019 | 150.58 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/12/2019 | 879760.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/12/2019 | 252.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO VOLKS BUS 15190 DE PLACA OEZ 5809 - MEMO 143/2019 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 6259/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/12/2019 | 73.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/12/2019 | 25400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE À ART Nº PB20190291403, CONFORME PROCESSO Nº 6277/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/12/2019 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6, DEBITADA NO DIA 23/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0005298 | 26/12/2019 | 3505.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE GESTAO PREVIDENCIARIA EM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 00166/2019-CPL EINEXIGIBILIDADE N° IN00014/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/12/2019 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB,CONFORME CONTRATO Nº 00192/2019-CPL, DISPENSA Nº DV00047/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/12/2019 | 6946.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO LEILÃO /2019 CONFORME PROCESSO Nº 6258/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/12/2019 | 10000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/12/2019 | 69730.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTÕES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/12/2019 | 10049.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO, , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/12/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072018 | 0005312 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL PARA RECEBER AS EQUIPES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GURUGI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00143/2018-CPL E DISPENSA N° DP00007/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/12/2019 | 2622.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-UBS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/12/2019 | 314.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2019 | 910.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/12/2019 | 1207.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2019 | 11521.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2019 | 1349.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2019 | 3519.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-PECD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2019 | 10180.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/12/2019 | 1991.81 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/12/2019 | 261.25 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005347 | 27/12/2019 | 8000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00141/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/12/2019 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005313 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00097/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00007/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0005315 | 27/12/2019 | 11833.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE 36 (TRINTE E SEIS) SALAS NO IMÓVEL SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018, PARA O FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00198/2018-CPL E DISPENSA N° DP00033/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/12/2019 | 5655.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/12/2019 | 2805.97 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/12/2019 | 819.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/12/2019 | 418.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/12/2019 | 25645.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/12/2019 | 1174.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/12/2019 | 3158.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/12/2019 | 209.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/12/2019 | 200.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/12/2019 | 1077.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/12/2019 | 718.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/12/2019 | 858.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/12/2019 | 1100.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00062/2019-CPL E DISPENSA POR VALOR N° DV00010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/12/2019 | 1174.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/12/2019 | 1101.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005355 | 27/12/2019 | 2798.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00005/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005314 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE GURUGI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00017/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0005316 | 27/12/2019 | 720.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00172/2019-CPL E DISPENSA N° 00038/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/12/2019 | 219.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/12/2019 | 282.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/12/2019 | 24701.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005348 | 27/12/2019 | 8000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00141/2017-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/12/2019 | 158807.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/12/2019 | 180.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/12/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/12/2019 | 20.71 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2019 | 161.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2019 | 19116.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2019 | 9125.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2019 | 20105.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2019 | 10451.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2019 | 10569.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2019 | 2196.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2019 | 1116.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2019 | 91982.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/12/2019 | 198.55 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/12/2019 | 7575.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RFB-DARF/RFB DEBITADO NA COTA CORRENTE 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/12/2019 | 7401.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DIA 30/12/2019, DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2019 | 220.73 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2019 | 156.75 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2019 | 0.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇAO PARA O PASEP COTA DIA 30/12/2019, DEBITADO NA CONTA 3283-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2019 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2019 | 5377.87 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2019 | 5441.47 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2019 | 5446.82 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2019 | 5627.98 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A FUNASA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2019 | 149.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2019 | 17685.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2019 | 18601.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2019 | 9779.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2019 | 151.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2019 | 17929.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2019 | 18857.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2019 | 9913.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2019 | 86272.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2019 | 153.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2019 | 18152.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2019 | 19091.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2019 | 10036.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2019 | 87343.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2019 | 155.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2019 | 18346.44 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2019 | 19295.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2019 | 10144.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2019 | 88278.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2019 | 156.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2019 | 18459.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2019 | 19414.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2019 | 10206.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2019 | 88823.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADE UNIDA E COM IDENTIDADE CULTURAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00002721778498 | JORGE DE PAIVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONDE/2019. CONFORME PROCESSO Nª 5985/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADE UNIDA E COM IDENTIDADE CULTURAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00005758822477 | ANDERSON ROBERTO DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONDE/2019. CONFORME PROCESSO Nª 5985/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2019 | 79768.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2019 | 7904.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2019 | 59881.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2019 | 20775.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENERGISA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2019 | 20928.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENERGISA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2019 | 18920.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENERGISA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA E ALFABETIZADA | DESENV DAS ATIV CONDE ALF-PROG ONDA ALFABETIZADORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2019 | 99.80 | 00056958285468 | Everaldo Alfredo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ALFABETIZANDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 01010/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2019 | 584.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUITAÇÃO DE DEBITOS DE FATURAS ENERGISA, REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO/2019 DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA BARRA DE GRAMAME, CONFORME PROCESSO 6028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2019 | 624.00 | 00010249042452 | EDJALMA VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2019 | 624.00 | 00010139520490 | ELY EWERTON AMORIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2019 | 624.00 | 00070903311488 | EMILY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2019 | 624.00 | 00011326941402 | ESTEFANE CAROLALINE ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/12/2019 | 624.00 | 00010460218425 | FELIPE FIRMINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/12/2019 | 624.00 | 00010978201493 | IASMIM DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2019 | 624.00 | 00008335643407 | JOSE RODOLFO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/12/2019 | 624.00 | 00011307849407 | MARCILANY PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/12/2019 | 624.00 | 00011740237404 | MARIA KAROLINE FELINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/12/2019 | 624.00 | 00011754032451 | MARINNE STEPHANIE FELIPE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/12/2019 | 624.00 | 00005581969507 | MICHELE RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/12/2019 | 624.00 | 00011778236405 | REGIANE GOMES BRITO PEREIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/12/2019 | 624.00 | 00008780759416 | RUAN RICK CAMPOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/12/2019 | 624.00 | 00009733451444 | YAGO DE LUCENA CANTALICE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS- MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61832019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/12/2019 | 3989.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/12/2019 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/12/2019 | 8243.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/12/2019 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/12/2019 | 3893.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2019 | 12264.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/12/2019 | 10592.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2019 | 5982.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2019 | 9218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2019 | 9944.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2019 | 7898.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2019 | 10075.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2019 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2019 | 4403.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2019 | 2654.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2019 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2019 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2019 | 199961.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF AO MÊS DE 10/2019, DEBITADO AUTOMATICAMENTE PELO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2019 | 196152.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF AO MÊS DE 11/2019, DEBITADO AUTOMATICAMENTE PELO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2019 | 29945.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2019 | 27036.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2019 | 29131.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2019 | 1666.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2019 | 198322.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF AO MÊS DE 12/2019, DEBITADO AUTOMATICAMENTE PELO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2019 | 1410.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2019 | 1462.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2019 | 1409.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2019 | 20019.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENERGISA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0005409 | 30/12/2019 | 49840.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO CONDE, CONFORME CONTRATO N° 00165/2019-CPL EPREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2019 | 20328.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENERGISA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2019 | 14422.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENERGISA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322018 | 0005416 | 30/12/2019 | 233.35 | 63478895000194 | jos? nergino sobreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE CONDE/PB,CONFORME CONTRATO N° 00186/2019-CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2019 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2019 | 28365.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2019 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2019 | 17102.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇAO DAS ATIV DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2019 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PECD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2019 | 4576.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2019 | 5701.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2019 | 15340.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2019 | 2373.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2019 | 4736.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2019 | 4645.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2019 | 6808.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005454 | 30/12/2019 | 16072.44 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N° 00145/2019-CPLE PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000292019 | 0005450 | 30/12/2019 | 8000.00 | 29385397000169 | RAYANE DAISY XAVIER MARTINS 09724637476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DO GRUPO PURA RAIZ PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 31/12/2019 ÀS 22h00m NA PRAÇA DO MAR, JACUMÃ, CONDE - PB, CONFORME CONTRATO N° 00320/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00029/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000282019 | 0005451 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00006094292480 | LUANA DE MELO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DA DJ LUANA FLORES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 31/12/2019 ÀS 21h00m NA PRAÇA DO MAR, JACUMÃ, CONDE - PB, CONFORME CONTRATO N° 00321/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE N° IN00028/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/12/2019 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/12/2019 | 15507.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/12/2019 | 3897.00 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA READEQUAÇÃO DE PROJETOS PARA CONCLUSÃO DE OBRAS DA SAÚDE NÃO FINALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E CENTRO DE REABILITAÇÃO ANTONIO DEMARANHÃO - CER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00178/2019-CPL E DISPENSA N° DV00005/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/12/2019 | 73.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/12/2019 | 18699.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/12/2019 | 174.23 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/12/2019 | 30.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A DATA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/12/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/12/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 80-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/12/2019 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 81-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/12/2019 | 115.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/12/2019 | 49.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINANÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/12/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024