| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 6200.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Referente a aqusição de fogos de artificio para quiema de fogos no reveilon. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2019 | 128.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2019 | 128.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2019 | 737.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisição de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2019 | 4335.00 | 10961970000107 | RETÍFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA - ME | Referente a serviços de motores nos ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2019 | 1600.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção (Recapagem de pneus) em ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 1679.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios cobrados na conta do 17954-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitado na con do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/01/2019 | 2195.84 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU. Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2019 | 40.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios cobrado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (283143-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/01/2019 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de energia eletrica,lançado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 8767.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material para manutenção da iluminação publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2019 | 6630.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisição de material para a manutenção dos poços artesianos de Campo de Emas, Bonita e Serraria de Cima.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/01/2019 | 17.09 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso (GDE nº 02). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a serviços de Publicação no Diario Oficial do Estado no dia 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2019 | 1560.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisição de botijões de gás de cozinha destinados às escolas do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2019 | 1062.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a serviços de adesivagem em veiculos da Secretaria de Saúde (Ambulância SAMU e Caminhonete TRITON). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2019 | 9.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios cobrados na conta do 17954-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 7740.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de autopeças destinadas à manutenção da Ambulância do SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 280.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a serviços de manutenção na Ambulância de placa QFF 6013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a serviços de manutenção (Limpeza de bicos) do Palio de placa QFK 1054 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2019 | 3150.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusição de material destinado ao Laboratório municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2019 | 3698.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusição de material destinado ao Laboratório municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/01/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Referente ao complemento de exame de Artiriografia de Membro Inferior Direito a ser ealizado na paciente Aleluia de Sousa Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/01/2019 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/01/2019 | 54000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CATURITÉ, CORRESPONDENTE ÁS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (RECURSO PRÓPRIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/01/2019 | 54000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CATURITÉ, CORRESPONDENTE ÁS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (RECURSO SUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2019 | 2560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de Pneus, protetor de aro e camara de ar destinado ao ônibus de placa KHT 1742. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2019 | 23308.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição e pneus, camara de ar e protetor de aro destinados aos ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2019 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a serviços de AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 30/18 no diario oficial da União. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 350.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a prestação de serviços de divulgação de mensagem movel automotiva de felicitações nos dias 23 e 24 de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2019 | 1460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | referente a aquisição de pneus destinados ao Gol do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 4500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material (Penus, camara de ar e protetor) destinados a manutenção da Enchedeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 4490.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material(Penus e bateria) destinados a manutenção do Caminhão Pipa do PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 1830.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de autopeças destinadas à manutenção do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2019 | 349.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2019 | 221.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 1750.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisição de botijões de água mineral destinados a Prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2019 | 76.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2019 | 76.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/01/2019 | 37.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Referente a tarifa bancaria debitada na conta 8.988-5 nesta data. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios cobrados na conta do 17954-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2019 | 107.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2019 | 106.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios cobrados na conta do 17954-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentação na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2019 | 38188.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Saúde, relativo a competencia 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2019 | 5938.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educação - MDE, relativo a competencia 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2019 | 25302.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a competencia 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2019 | 36001.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a competencia 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2019 | 9108.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 6010.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a serviços de Publicação no Diario Oficial do Estado no dia 05,08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutenção dos serviços do Correio relativos aos meses de Novembro e Dezembro de 2018, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgaçãode matérias no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 8286.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisição de paças destinadas a manutenção dos TRATORES da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 38.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | Referente a serviços de confecção de 01 carimbo para a Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2019 | 21.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2019 | 1260.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção (Recapagem de pneus) em ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imóvel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios cobrados na conta do 17954-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2019 | 156.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saúde de Serraria.(Fatura ainda não incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 30018.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos (Ônibus) da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2019 | 440.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a serviços de AVISO DE ALTERAÇÃO - PP Nº 30/18 no diario oficial da União. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2019 | 90.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e meio Ambiente.(Fatura ainda não incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2019 | 93.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.(Fatura ainda não incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2019 | 520.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviço de revisão do quadro eletrico do poço de Pitombeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2019 | 200.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de manutenção no poço da Bonita. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2019 | 580.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de manutenção (revisão do quadro eletrico e limpeza de bombeador) no poço de Serraria de baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2019 | 650.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de teste de vazão no poço de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2019 | 650.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de teste de vazão e limpeza no poço do Mata Pasto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2019 | 2050.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a serviços de manutenção (Revisão de quadro eletrico, limpeza de bombeador, limpeza do poço e instalação) no poço de Campo de Emas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2019 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde irá funcionar a Central de Velorios do Municipio.(Fatura ainda não incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a serviços tecnicos no acompanhamento de obras e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, habitação, esporte, lazer e saúde publica, durante o mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do LIXÃO, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a serviços de fiscalização do poço do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de serviços bancarios debitados na conta do FNAS (609-2) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locação de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a serviços tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSÉ CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00050458698415 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Referente a serviços de transporte de estudantes durante 05 dias no mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imóvel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locação de imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde do municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a serviços de limpeza do Ginasio em Pedra D'água. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2019 | 1200.00 | 06372238000124 | CERAMICA SOLEDADE LTDA | Referente a aquisição de tijolos destinados a manutenção do grupo escolar do Umary. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2019 | 5250.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL-MIGUEL LEITE DA SILVA | Referente a aquisição de material (Autopeças) destinadas a manutenção dos ônibus da secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2019 | 1880.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a serviços de recapagem de penus e serviço de manhão nos ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2019 | 30.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios cobrado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2019 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a serviços de AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 30/18 no diario oficial da União. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de serviços bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2019 | 415.00 | 00013751478469 | ADILSON BARBOSA DA SILVA | Referente a serviços de limpeza e pintura do meio fio de Pedra D'Água. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2019 | 5615.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição para Iluminação Publica, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2019 | 11497.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição para Iluminação Publica, relativo ao mês de Dezembro de 2018. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2019 | 2000.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA MELO | Referente a serviços de levantamento planialtimetrico das ruas que irão ser calçadas no Municipio de Caturité. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2019 | 12000.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a serviços de abastecimento de água potável por meio de Caminhão Pipa, na zona Rural do Municipio, durante a mês de Novembro de 2018. Dispensa 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2019 | 3500.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a serviços de abastecimento de água potável por meio de Caminhão Pipa, na zona Rural do Municipio, durante a mês de Outubro de 2018. Dispensa 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2019 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Referente a doação para realização de exames não disponibilizadas na unidade básica de saúde do municipio e não podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a serviços de Publicação no Diario Oficial da União no dia 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2019 | 2935.67 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisiçãode material destinado a manutenção dos Ônibus escolares da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2019 | 620.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção (Recapagem de pneus) em ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 69.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a serviços de locação de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 953.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poço Artesiano do Catolé do Monte. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 118.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2019 | 1531.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2019 | 12907.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2019 | 10331.19 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhão Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhão Caçamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2019 | 1139.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2019 | 1656.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2019 | 1092.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do FIAT de placa OGC 3940 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2019 | 1062.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos de placa NQI 5074, OFF 5913 e OFF 6043 da SECRETARIA de SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2019 | 555.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas da Vigilancia em Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2019 | 4522.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa OFF 6013 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2019 | 4854.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa QFK 1014 e QFK 1054 da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2019 | 3207.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia elétrica dos prédios da REDE PUBLICA DE SAÚDE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2019 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2019 | 2980.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisição de autopeças para a manutenção dos ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2019 | 1540.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2019 | 1632.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisição de autopeças destinadas a manutenção de um ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2019 | 9406.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos prédios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 34.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a multa por atraso de pagamento (NE 23). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2019 | 2027.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2019 | 39.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a diferença de valor do PASEP, periodo de apuração 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2019 | 4176.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (GPS), COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2019 | 4176.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (GPS), COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2019 | 2608.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (GPS), COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2019 | 548.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (GPS), COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2019 | 5874.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (DARF), periodo de apuração 31/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2019 | 505.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de tributos Federais da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, periodo de apuração 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2019 | 505.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de tributos Federais da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2019 | 565.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de tributos Federais da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2019 | 565.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de tributos Federais da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Implantação de Programas para Melhoria da Produção Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 1060.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a serviços de recapagem de pneu e serviço de manchão no Caminhão Pipa do PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2019 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a multa por atraso de pagamento (NE 21). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2019 | 50.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a serviços de limpeza do Campo de futebol Otacilio Barbosa de Sousa "O Barbosão" para a final do Campeonato Municipal que será realizado no dia 27 de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2019 | 3600.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELE ME | Referente a aquisição de troféus e medalhas destinados a final do Campeonato Municipal no dia 27/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2019 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a multa por atraso de pagamento (NE 22). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2019 | 12.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios cobrados na conta do 17954-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2019 | 2040.00 | 00010584121407 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Referente a serviços de locução esportiva local e internet (Facebook), mini trio eletrico e filmagem, para a final do campeonato municipal com a participação de 4 equipes nas categorias aspirantes e titulares, que será realizado no dia 27 de Janeiro de 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2019 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2019 | 29.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta da FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2019 | 6900.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a serviços de abastecimento de água potável por meio de Caminhão Pipa, na escola José Cabral de Sousa Filho no Curralinho, na Escola Maria Verissimo de Sousa e Creche Maria do Socorro Nunes. Dispensa 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2019 | 5100.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a serviços de abastecimento de água potável por meio de Caminhão Pipa, nas Ecolas da Zona Rural do Municipio, no mês de Dezembro de 2018. Dispensa 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2019 | 1225.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Referente a serviços em toda parte eletrica nos veiculos de placa NQK 8277, OGC 5899, OFX 1858, MNV 3469 e OFX 1737 da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2019 | 150.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de limpeza interna e troca de pasta termica, substituição do HD e formatação com backup no notbook da Escola Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a exames de Histeroscopia Diagnostica na paciente Edite Maria da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2019 | 50.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de encadernação de apostilhas para a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2019 | 180.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de substituição da fonte de alimentação, conserto da placa mãe e solda de capacitores danificados, limpeza interna e troca da pasta termica do processador de um computador da Secretaria municipal de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2019 | 250.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de formatação para Windows 7 com backup e instalação de todos os programas necessarios e configuração de impressora em 2 computadores e mudança de senha de wifi no roteador da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2019 | 50.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a serviços de plastificação de documentos em papel A3 para a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2019 | 1840.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a serviços de transporte, carga e descarga de residuos sólidos do Municipio de Caturité para o aterro sanitario que fica localizado em Catolé de Boa Vista, durate o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2019 | 690.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a serviço de mão de obra em veculos da secretaria de Educação, ônibus de placa OGE 5560, troca de oleo e todos os filtros do motor, verificar oleo diferencial e serviços geral na caixa de marcha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2019 | 2600.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a serviço de mão de obra do motor e da caixa de marcha do veiculo de placa KHM 1747 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2019 | 240.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a serviço de mão de obra em veculos da secretaria de Educação, troca de oleo e todos os filtros do motor, completar oleo da caixa de marcha e diferencial, no onibus de placa OGC 5899 e NQK 8277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2019 | 750.00 | 01214012000181 | EDNALDO M DOS SANTOS EPP | Referente a aquisição de tintas destinadas à pintura de carteiras escolares. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso es | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a serviços de Juridicos e Consultoria, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 360.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a serviços em carro de som para a diculgação da final do Campeonato Municipal de futebol de Caturité. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 300.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | Referente a serviços de cobertura fotografica profissional, edição e publicação de fotos durante a final do Campeonato Municipal 2018, categoria aspirante e titular. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 17.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2019 | 296.37 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 1318.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames diversos realizados em pacientes, relativo a Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de débito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 7.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de serviços bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 11703.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos ônibus escolares de placa NQK 8277, OFB 3889, OFX 1858 e OFX 2218. Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 14611.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustivél destinado a Secretaria de Educação para os ônibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747. Despesa de exercicio anterior. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 2884.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisição de material de expediente destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 800.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | Referente a serviço de bancada do Ônibus escolar de placa NQK 8277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 1071.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do Ônibus de placa OFX 1517 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2019 | 18611.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de material destinado aos ônibus da Secretaria de Educação. Despesa de Exercicio anterior. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a serviços de fiscalização do poço de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a serviços de fiscalização do poço do Salgadinho, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 153.72 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 8298.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestação de serviços de assessoramento técnico nos serviços, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 4990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 3449.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 10387.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 21126.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 1697.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 13350.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000273 | 31/01/2019 | 10171.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de material destinado à Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 4143.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 5300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 300.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | Referente a serviços de manutenção na contra barra de direção em um ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 13871.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionário contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 6998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCAÇÃO, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionário comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 82325.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 196154.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 2950.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | Referente a mão-de-obra (Pedreiro) da ampliação da Escola Belarmino Peres, na comunidade de Umary zona rural do Municipio. Parcela 1/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 2950.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | Referente a mão-de-obra (Pedreiro) da ampliação da Escola Belarmino Peres, na comunidade de Umary zona rural do Municipio. Parcela 2/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 2950.00 | 00010919537405 | AD?O JOAQUIM PEREIRA | Referente a mão-de-obra (Servente) da ampliação da Escola Belarmino Peres, na comunidade de Umary zona rural do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 2500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a mão-de-obra (Pedreiro) da ampliação da Escola Belarmino Peres, na comunidade de Umary zona rural do Municipio. Parcela 1/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 2500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a mão-de-obra (Pedreiro) da ampliação da Escola Belarmino Peres, na comunidade de Umary zona rural do Municipio. Parcela 2/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000274 | 31/01/2019 | 10422.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisição de material de construção destinado à manutenção da Escola Belarmino Peres, localizada no Umary, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 800.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | Referente a serviços de embuchamento e ajuste na barra de direção de um ônibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 17406.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisição de equipamentos destinados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 8650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 663.39 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Referente a aquisição de material destinado às Ecolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 1565.46 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Referente a aquisição de material destinado às Ecolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a serviços de jornalismo e radiofusão com divulgação de matérias institucionais informativas e administrativas de interesse público e do município, veiculados no programa Caturité nos Municípios, da Rádio Caturité FM 104.1 durante o mês de Janei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 9051.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 5000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 5798.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 7548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000180 | 31/01/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a serviços especializados de contabilidade pública em geral, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolução de cheque debitado na conta do debitado na conta da FOPAG (6645). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 565.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 10.201-6, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de SERVIÇOS BANCARIOS debitado na conta do debitado na conta da FOPAG (476). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 9386.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAÚDE - SEMS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 8142.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 5539.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA BÁSICA relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 4890.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BÁSICA relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 15050.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE - ASC, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 16482.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAÚDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 12835.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 25134.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 10659.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATÓRIO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 8502.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 8133.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 24680.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 5143.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 5515.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 5850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2019 | 760.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exames de imagens realizados ns pacientes: Maria da Conceicao Cardoso dos Santos, exame transvaginal, paciente: Maria Jose dos Santos Cardoso, exame Ultrasom Dopller venoso de MMII, paciente: Jose Cabral de Araujo, ultrasom com nodulacao em cr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2019 | 900.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2019 | 0.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2019 | 1423.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado a Escola Belarmino Peres, no Umary, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2019 | 2260.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de manutencao (Recapagem de pneus) em onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 1517, OFX 1937 e OFX 2218 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2019 | 9666.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos onibus escolares do municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2019 | 780.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao da Ambulancia de placa QFF 8157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2019 | 810.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2019 | 1300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a locacao de caminhao palco para a realizacao da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, em Caturite, nos dias 08 e 09 de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2019 | 1650.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Referente a servicos de confeccao de 01 portao de 9 metros e 03 quadros, para a Escola Belarmino Peres, na comunidade de Umary, zona rural do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2019 | 1920.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2019 | 9.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2019 | 14800.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, nas Ecolas da Zona Rural do Municipio, no mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2019 | 1350.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Referente a servicos de confeccao de 01 portao de 9 metros, para o Cemiterio publico Nossa Senhora da Conceicao (Area que foi ampliada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2019 | 520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a servicos de AVISO DE HOMOLOGACAO - PP Nº 30/18 e EXTRATO DE CONTRATO PP 63001/2018 no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios do Municipio.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2019 | 750.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Diaria realizada para custear hospedagem, alimentacao e translado do secretaria para conferir maquina retroescavadeira recem adquirida por licitacao, bem como resolucao de pendências. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2019 | 88.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2019 | 2120.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Referente a servicos de pintur e manutencao em cadeiras escolares das escolas Maria Verissimo de Sousa (Escola Rural) e Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2019 | 592.00 | 00009897895434 | RUBEM DIONISIO GOMES | Referente a servicos de colocacao de vidros em onibus escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2019 | 2000.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a locacao de 15 tendas chapeu de bruxa e 06 tablados destinados a final do campeonto municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2019 | 1430.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2019 | 14800.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, nas Ecolas da Zona Rural do Municipio, no mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2019 | 2690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2019 | 77.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2019 | 9.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 1400.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servicos de locacao de som e apresentacao artistica para a festa de concluinte do ABC da Escola Jose Cabral de Sousa Filho, localizado no Curralinho e som para a festa de concluintes do 9º Ano da Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 700.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servicos de locacao de som para a Amostra Pedagogica realizada no dia 01 de Fevereiro na Escola Antonio Trovao de Meloe para Palestra realizada no turno da trde na Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2019 | 36401.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2019 | 13575.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000315 | 08/02/2019 | 2560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus, protetor de aro e camara de ar destinado ao onibus de placa KHT 1742. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000316 | 08/02/2019 | 23308.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao e pneus, camara de ar e protetor de aro destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000317 | 08/02/2019 | 20926.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2019 | 1080.00 | 06372238000124 | CERAMICA SOLEDADE LTDA | Referente a aquisicao de tijolos destinados a manutencao da Escola Maria Verissimo de Sousa (Escola Rural). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2019 | 17406.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 700.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servicos de locacao de som para a festa da Padroeira de Serraria realizada no dia 29 e 30 de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2019 | 8675.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2019 | 0.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2019 | 507.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplamento do veiculo de placa QSF 0999, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2019 | 507.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplamento do veiculo de placa QSF 0969, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2019 | 507.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplamento do veiculo de placa QSF 0979, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2019 | 650.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2019 | 35112.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Saude, relativo a competencia 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2019 | 310.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Referente a servicos de confeccao e impressao de 5 trofeus e 10 medalhas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação ou recuperação pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000367 | 08/02/2019 | 11784.94 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do boletim de medicao Nº 04 correspondente a servicos de pavimentacao de diversas ruas do municipio (Rua Jose Raimundo de Melo, Jose Vital Freire, Rua Projetada I). (Planejamento urbano). | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2019 | 2600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a exames de Histeroscopia Diagnostica na paciente Edite Maria da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000353 | 11/02/2019 | 4854.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa QFK 1014 e QFK 1054 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000354 | 11/02/2019 | 4522.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa OFF 6013 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2019 | 61.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2019 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2019 | 7900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2019 | 29.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta da FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2019 | 50.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2019 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Janeiro de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2019 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacaode materias no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2019 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 24/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000334 | 11/02/2019 | 11109.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Escolas do Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2019 | 800.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2019 | 662.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a aquisicao de material (Molas) destinado a manutencao de um onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2019 | 800.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a servicos de suspensao traseira e dianteira do veiculo onibus de placa OFX 1858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2019 | 2800.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a servicos de solda, recuperacao do chassi e servicos de suspensao no veiculo onibus de plca KHM 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2019 | 900.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a servicos de suspensao traseira e dianteira do veiculo onibus de placa OGE 5560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2019 | 1290.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a servicos de solda e desempeno de chassis do veiculo Onibus de placa MNV 3469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2019 | 40.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2019 | 1880.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus e servico de manhao nos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2019 | 410.00 | 00013708610440 | DANIEL DE ALCANTARA BERNARDO | Referente a servicos no radiador do onibus de placa KHM 1747, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2019 | 1740.00 | 00056979509420 | VERONILDO ALVES DOS SANTOS | Referente a pintura em onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2019 | 8645.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2019 | 111.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2019 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exames deRessonancia Magnetica da regiao cervical realizado na Paciente: Ana Claudia Belo dos Santos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2019 | 490.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de tecidos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2019 | 220.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servicos de manutencao preventiva e uma carga de gas em AR condicionado do predio onde funciona o SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2019 | 2750.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servicos de manutencao preventiva de 11 Ar condicionados de varias capacidades nas salas da nova Unidade de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2019 | 640.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de realizacao de exame diagnostico na senhora Maria de Lourdes Vidal de Negreiros. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2019 | 118.60 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2019 | 111.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2019 | 242.70 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2019 | 50.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1043, da POLICLINICA, relativo ao mês de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2019 | 42.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1040, da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2019 | 84.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do POSTO DE SAuDE DE PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2019 | 81.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do POSTO DE SAuDE DE PEDRA D'AGUA, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2019 | 81.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do POSTO DE SAuDE DE PEDRA D'AGUA, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2019 | 13.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do POSTO DE SAuDE DE PEDRA D'AGUA, relativo ao mês de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2019 | 181.45 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2019 | 241.41 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2019 | 864.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2019 | 300.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servicos de lavagem em veiculos da Secretaia de Saude (Ambulancia de placa QFF 8157 e Gol de placa OGB 9672). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2019 | 250.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2019 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exames de Ultrasonografia Obstetrica realizado na paciente: Lindineide Tavares da Silva. Exame de Tomografia computadorizada de pescoco com contraste realizado no paciente: Ivanildo Francisco da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2019 | 220.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servicos de manutencao preventiva e uma carga de gas em AR condicionado da Secretaria de Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2019 | 79.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2019 | 121.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000405 | 13/02/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2019 | 66.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Janeiro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2019 | 124.84 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2019 | 167.09 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2019 | 84.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2019 | 1080.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus e servico de manhao nos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2019 | 135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus IVECO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2019 | 84.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus IVECO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2019 | 922.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2019 | 1157.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2019 | 1480.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de troca de lona de freios dos Onibus de placa KHM 1747, OGF 4710, OFX 1937, OFB 3889, NQK 8277 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2019 | 4200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a servicos de transporte de Alunos da localidade de Umary e Campo de Emas para a Sede do Municipio no turno manha e tarde durante os mêses de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2019 | 77.68 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2019 | 91.24 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2019 | 504.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2019 | 200.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Diaria realizada para custear alimentacao e transporte, do secretario junto a três motoristas que se disponibilizaram a fazer o transladodos veiculos adquiridos pela secretaria de saude, e gabinete do Prefeito, sendo ele dois gols pertencentes a Saude e u | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2019 | 1860.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durate o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2019 | 648.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000403 | 13/02/2019 | 3324.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/Pneus nos veiculos pesados (Trtores, Patrol e Enchedeira) incluindo servicos de montagem, troca de peneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de peneu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2019 | 76.84 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2019 | 76.12 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2019 | 984.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2019 | 171.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2019 | 118.61 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2019 | 4.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2019 | 136.44 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2019 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a duas analises microbiologicas em amostras de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2019 | 2980.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisicao de autopecas para a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2019 | 61.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2019 | 720.00 | 00088471195453 | JOS? CUSTODIO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2019 | 720.00 | 00003922354475 | KATHIERY FREIRE P. DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2019 | 720.00 | 00027255638449 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2019 | 720.00 | 00006128274455 | MARCINEIDE DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2019 | 720.00 | 00096399988420 | MARIA DAS DORES DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2019 | 720.00 | 00088421910434 | MIGUEL CUSTODIO NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2019 | 480.00 | 00095148396415 | ROZENILDA SOUSA SANTIAGO E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2019 | 720.00 | 00045989257449 | S?NIA MARIA BONIFACIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2019 | 720.00 | 00087282372420 | JOSEFA ZAELMA M. DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2019 | 142.15 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2019 | 142.15 | 00006215428493 | DANUZA TRAJANO LEAL | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2019 | 142.15 | 00002852139464 | DIANA NUNES VIEIRA SANTOS E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2019 | 142.15 | 00007456389454 | EMANUELA MARIA DE LIMA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2019 | 142.15 | 00002925595421 | FRANCIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2019 | 170.56 | 00008619555448 | FLAVIA CESARIO FAUSTINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2019 | 170.59 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2019 | 142.15 | 00007391872440 | ISABELLE GUEDES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2019 | 142.15 | 00011941376444 | JOS? ALVES DA SILVA JUNIOR | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2019 | 142.15 | 00003825443400 | JOS? AURELIO DE BRITO SANTIAGO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2019 | 900.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2019 | 142.15 | 00007304065478 | LIEDNA DA SILVA COSTA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2019 | 122.83 | 00097842982449 | MARIA DAS GRACS DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2019 | 142.15 | 00055426379491 | MARIA DA LUZ NUNES VIEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2019 | 508.48 | 00003239334402 | MARIA DO CARMO CESARIO CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2019 | 122.83 | 00000094156450 | MARIA DE BRITO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2019 | 122.83 | 00028633972816 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2019 | 142.15 | 00003722222427 | MARIA JOSÉ CARDOSO ARAÚJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2019 | 122.83 | 00002441833413 | MARIA DE LOURDES CHAVES CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2019 | 170.59 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2019 | 122.83 | 00008870010414 | MARIZELIA MARIA MACIEL SARINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2019 | 142.15 | 00006791801417 | PATRICIO BONIFACIO MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2019 | 142.15 | 00056900538487 | SEVERINA DO CARMO CESARIO JUVENAL | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2019 | 142.15 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2019 | 142.15 | 00007632867457 | CLAYDSON FABIO DE ANDRADE | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2019 | 142.15 | 00002627498401 | ANA LAURA DE BRITO LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2019 | 4210.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao da Ambulancia de placa QFF 6013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2019 | 605.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Palio de placa QFK 1054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2019 | 142.15 | 00008879671405 | MARIA VERONYCI DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2019 | 170.59 | 00004727637413 | LILIAN GOMES DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2019 | 1244.57 | 00004217011458 | ALEXANDRE P. DE O. RIBEIRO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2019 | 1244.57 | 00004289720471 | ELIZABETH FARIAS QUEIROZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2019 | 1244.57 | 00028861973434 | JOSE BRITO TROVAO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2019 | 207.42 | 00007170745445 | RILVA MARIA DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2019 | 1244.57 | 00007328531410 | TASSIA TAMARA PEDROSA VIEIRA QUEIROZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2019 | 1244.57 | 00003814275446 | ESTEFANEA ALVES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2019 | 1244.57 | 00013257293453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MENEZES | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2019 | 748.00 | 00006306863435 | MAYARA CABRAL DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2019 | 748.00 | 00001572348437 | ELIENE MARIA DE SOUZA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2019 | 748.00 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2019 | 748.00 | 00019135645415 | MARIA SUELY DE ASSUN??O | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2019 | 748.00 | 00004094357408 | RENALY SANTOS SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2019 | 748.00 | 00006223918445 | SAMARA LIMA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2019 | 720.00 | 00003659238422 | ANA CELIA DE SOUSA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2019 | 720.00 | 00054962510444 | CICERA LUCIA TRANQUILINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de capinagem de mato e limpeza geral com lavagem do predio da nova Unidade Basica de Saude que foi construida vizinho a Camara Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2019 | 1600.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veivulo onibus de placa KHM 1747. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2019 | 1569.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2019 | 54.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos (18 autenticacoes no valor de R$ 3,00 cada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2019 | 180.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos (15 reconhecimentos de firma no valor de R$ 12,00 cada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2019 | 50.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2019 | 8000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante a mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de limpeza do esgoto do bueiro da Rua Sindolfo Severino da Silva e do esgoto da Rua Jose Vital Freire. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2019 | 2518.50 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Referente a aquisicao de po de brita destinada a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2019 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servicos de locacao de veiculo Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Mucipal de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2019 | 1678.58 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Referente a aquisicao de po de brita destinada a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2019 | 400.00 | 00002760309401 | ROSEMERE PEREIRA DA SILVA | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2019 | 40.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2019 | 928.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2019 | 99.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2019 | 2116.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de SERVICOS BANCARIOS debitado na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2019 | 9872.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2019 | 68.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2019 | 1028.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2019 | 3361.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2019 | 1640.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Referente a servicos de cobertura em NAPA dos bancos dos carros que irao ser entregues a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2019 | 340.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | Referente a aquisicao de tapetes para os veiculos novos adquiridos pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2019 | 3000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | Referente a consultas com medico endocrinologista de pacientes carentes do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2019 | 300.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Gol de placa OFP 4443 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2019 | 452.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplamento do veiculo de placa OGB 9672, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2019 | 16.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2019 | 7000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRE - 65989759720 | Referente a apresentaca de show musical com a banda Mistura Quente no dia 22 de Fevereiro de 2019 em praca publica na cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2019 | 4500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Referente a locacao de palco e sonorizacao para evento a se realizar no dia 22 de Fevereiro de 2019 em Caturite. Palco medindo 9x6 Metros e sonorizacao com mesa de som de 32 canais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2019 | 75.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manupulacao (01 UND - Cital Opram 10,5 mg/ATENOL ol 8mg/FLUNARIZINA 2m - (60 Doses)). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2019 | 1021.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Referente a servicos de equipe de seguranca para a festa de inauguracao da nova Unidade Basica de Saude, no Municipio de Caturite. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2019 | 525.00 | 00001383842744 | MARIA JOSÉ PEREIRA | Referente a prestacao de servicos de preparo e fornecimento de salgados para a inauguracao da nova Unidade Basica de Saude do Municipio, vizinho a Camara Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2019 | 1130.80 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material eletrico para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2019 | 2936.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos em pneus dos Tratores da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2019 | 613.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Referente a servicos de confeitaria (Bolo) para confraternizacao de inauguracao da Unidade Basica de Saude que foi construida vizinho a Camara Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2019 | 500.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PE?AS E MOLAS | Referente a aquisicao de molas destinadas a manutencao do Onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2019 | 2441.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000572 | 22/02/2019 | 2061.46 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2019 | 1583.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de tecidos destinados a nova unidade basica de saude, na sede do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2019 | 725.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de adesivagem da Ambulancia de placa QFF 8157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2019 | 1078.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de confeccao de placas em poliestireno com adesivo de impressao destinadas a nova Unidade Basica de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000573 | 22/02/2019 | 945.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000574 | 22/02/2019 | 379.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa NQI 5074 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000575 | 22/02/2019 | 2800.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000576 | 22/02/2019 | 7856.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Palio de placa QFK 1014 e QFK 1054 e Gol de placa OGB 9672. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000577 | 22/02/2019 | 4342.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa OFF 6013 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2019 | 370.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Referente a prestacao de servicos de solda no tanque do Caminhao Pipa do PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2019 | 2408.20 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veculo Enchedeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000568 | 22/02/2019 | 18546.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000569 | 22/02/2019 | 16648.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscalizacao de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2019 | 14140.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Janeiro de 2019. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2019 | 3102.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000571 | 22/02/2019 | 1092.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000570 | 22/02/2019 | 472.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente a despesa hospitalar de procedimento cirurgico de Cosma Sousa da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2019 | 142.15 | 00004023893447 | VERONICA MARIA DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2019 | 142.15 | 00006063795413 | JUCILENE B. NERIS PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2019 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exames de Ressonancia Magnetica realizado no paciente: Antonio Cabral de Araujo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2019 | 1028.20 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Referente a aquisicao de trofeus destinados ao torneio beneficente na comunidade de Campo de Emas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2019 | 1500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Referente a locacao de gerador de energia no evento realizado no dia 22/02/2019 em Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso es | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2019 | 985.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a servicos em carro de som para a divulgacoes de propagandas e eventos realizados pela prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2019 | 705.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a servicos em carro de som para a divulgacoes de propagandas e eventos realizados pela prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2019 | 40.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2019 | 1260.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELLI | Referente a aquisicao de vasos sanitarios destinados a Escola da comunidade de Umary. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | Referente a servico de diagnostico eletronico dos onibus de placa OGF 4710, OGE 5560 e OGC 5899. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2019 | 1840.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000584 | 26/02/2019 | 555.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2019 | 455.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Referente a servicos de conserto no arcondicionado da Ambulancia Master de placa QFF 8157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2019 | 330.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de padronizacao de 3 veiculos com Logomarca da prefeitura e adesivo microperfurado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2019 | 50.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de troca de lona de freios, de rolamentos e dos tambores do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2019 | 820.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Referente a servicos no motor de partida e na instalacao eletrica do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2019 | 1750.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servico de mao de obra da caixa de marcha do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2019 | 1350.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servico de mao de obra no diferencial do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2019 | 900.00 | 00003482656460 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Referente a servicos de mola em veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2019 | 14600.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do Poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2019 | 630.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a servicos de apresentacao musical na festa de inauguracao doa nova Unidade Basica de Saude no dia 22 de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2019 | 230.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Referente a exame de Ecocardiograma no paciente Jose Vidal de Negreiros. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2019 | 778.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao (Revisao) da L200 TRITON da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2019 | 352.79 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Referente a servicos de REVISAO do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2019 | 5767.50 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao de Escola da comunidade de Umary. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000606 | 27/02/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a servicos de Juridicos e Consultoria, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000608 | 27/02/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2019 | 340.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Referente a aquisicao de KIT CARTEIRA ( Carteira, chaveiro, boton e adesivo) para o Prefeito e Vice. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 5798.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Fever | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 10846.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 9051.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000619 | 28/02/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 568.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 510.05 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 7548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 1600.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Referente a servicos de recuperacao de turbina com reparo completoe 01 conjunto Central OKCJ16 de um Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000624 | 28/02/2019 | 7396.30 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da Escola Belarmino Peres, localizada no Umary, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000625 | 28/02/2019 | 13404.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da Escola Maria Verissimo de Sousa (Escola Rural). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 12394.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 11742.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 222618.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 111836.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 24181.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 9648.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 392.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 24573.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 5143.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 8142.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 5789.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 4150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 9898.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2019 | 10659.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2019 | 25880.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2019 | 17015.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2019 | 24579.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2019 | 9086.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2019 | 12235.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2019 | 21021.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2019 | 9192.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2019 | 4890.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2019 | 4821.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2019 | 8060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2019 | 8342.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 20485.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2019 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2019 | 4821.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 9428.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2019 | 0.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao COMPLEMENTO DO NE 710- folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 5850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 12100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 6504.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 19263.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 7800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 4143.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 5721.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 1264.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 12748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionario contratado lotado no CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 6757.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 10720.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2019 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2019 | 4396.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusicao de material destinado ao Laboratorio municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2019 | 2300.00 | 27756768000146 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | Referente a servicos de apresentacao artistica na festa de inauguracao da Nova Unidade Basica de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de SERVICOS BANCARIOS debitado na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2019 | 2500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO - ME | Referente a servicos de publicidade volante para um bloco de carnaval na cidade de Caturite que sera realizado no dia 03 de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2019 | 136.09 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2019 | 64.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2019 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000712 | 07/03/2019 | 18589.73 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2019 | 76.54 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2019 | 129.61 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2019 | 104.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2019 | 240.52 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000713 | 07/03/2019 | 4026.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa OFF 6013 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2019 | 79.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2019 | 169.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2019 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2019 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante 30 dias. Parcela 1/3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2019 | 8061.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisicao de material para manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2019 | 29151.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Saude, relativo a competencia 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2019 | 2081.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2019 | 1300.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados as escolas do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000716 | 08/03/2019 | 1839.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do FIAT de placa OGC 3940 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2019 | 25701.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2019 | 39702.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2019 | 5793.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - MDE, relativo a competencia 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2019 | 3250.00 | 00002721130420 | GILSON GOMES | Referente a servicos no cabecote de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2019 | 8715.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacaode materias no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2019 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000736 | 11/03/2019 | 7856.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Palio de placa QFK 1014 e QFK 1054 e Gol de placa OGB 9672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2019 | 1500.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Referente a aquisicao de material destinado a nova Unidade Basica de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2019 | 30.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2019 | 8800.00 | 00013202556479 | DANILO ALEXANDRE BEZERRA TAVARES | Referente a servicos de locacao de veiculo Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Mucipal de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuição Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2019 | 1351.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Referente ao pagamento da 1ª de 06 parcelas relativo ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2019 | 5389.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material (Pecas) para a manutencao dos veiculos pesados (03 tratores, 01 Patrol e 01 Enchedeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2019 | 1860.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durate o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de limpeza de varias ruas (Projetada I, Projetada II e Projetada III) da cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2019 | 17356.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | Referente a servicos de manutencao em maquinas e equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000755 | 12/03/2019 | 6262.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusicao de material destinado ao Laboratorio municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2019 | 920.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Referente a servicos de conserto no arcondicionado do veiculo Palio de placa QFK 1054 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de capinagem de mato e limpeza geral da quadra de Serraria e Campo de Emas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2019 | 600.00 | 00004272321471 | VERONICA MARQUES DA SILVA BARBOSA | Referente a prestacao de servicos de formacao continuada para professores da rede municipal de ensino que estao com alunos com deficiencia em sala de aula. Tema da formacao inclusiva: Desafios e Possibilidades. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2019 | 1110.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a servicos de extracao de quatro bicos injetores do Micro-Onibus Iveco, teste de calibragem de quatro bicos injetores, programacao com Rasther. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000765 | 13/03/2019 | 13640.27 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2019 | 14300.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA. | Referente a aquisicao de carteiras escolares destinadas as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2019 | 2180.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINH?ES E EQUIP RODOVI | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000767 | 13/03/2019 | 23558.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educacao e as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000768 | 13/03/2019 | 13118.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000771 | 13/03/2019 | 12943.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000772 | 13/03/2019 | 17977.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000773 | 13/03/2019 | 6570.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000774 | 13/03/2019 | 15393.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2019 | 6.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2019 | 200.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a servicos em carro de som para a divulgacao do Torneio de Futsal realizado na Comunidade de Pedra D'agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000769 | 13/03/2019 | 8200.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, no mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000775 | 13/03/2019 | 8200.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2019 | 4100.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2019 | 700.00 | 00042012643434 | MANOEL BARBOSA SIQUEIRA | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000784 | 14/03/2019 | 3068.40 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a impressos personalizados destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostras de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2019 | 820.00 | 14358007000194 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | Referente a pintura do veiculo de placa QFK 1054, Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000786 | 14/03/2019 | 4127.40 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a servicos de impressos personalizados destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000787 | 14/03/2019 | 5297.60 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a servicos de impressos personalizados destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000783 | 14/03/2019 | 13348.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000785 | 14/03/2019 | 12199.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a servicos de impressos personalizados destinado as Escolas da rede municipal de Ensino e a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2019 | 10134.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2019 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2019 | 1669.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2019 | 3825.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004344214480 | LEANDRO MENDES | Referente a servicos de lavagem e higienizacao do Veiculo de placa QFK 1054 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2019 | 99.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2019 | 930.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000796 | 15/03/2019 | 2807.70 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisicao de material para manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004344214480 | LEANDRO MENDES | Referente a servicos de lavagem e higienizacao do Veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2019 | 150.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Referente a diaria para custear alimentacao e estadia, frente a participacao da funcionaria em questao,na reuniao de alinhamento sobre planos de acao para o Programa Crianca Feliz (PCF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Adquirir Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000823 | 18/03/2019 | 180000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Aquisicao de um veiculo Ambulancia (FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA, 07 PASSAGEIROS, 0KM, FAB-2018, MOD-2018). | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Fevereiro de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2019 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2019 | 1125.00 | 00088494322400 | GENILDO MARQUES ARAGAO | Servicos de recuperacao do parachoque de 3 Onibus de placa OFX 1858, OFX2218 e OFX 1937 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000838 | 19/03/2019 | 4532.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000839 | 19/03/2019 | 6132.02 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2019 | 400.00 | 00011184940401 | JOSANDRO GONÇALVES DE MELO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2019 | 12061.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Janeiro de 2019. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2019 | 3214.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000841 | 20/03/2019 | 5854.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/Pneus nos veiculos pesados (Tratores, Patrol e Enchedeira) incluindo servicos de montagem, troca de peneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de pene | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2019 | 68.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2019 | 1340.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Servicos de ornamentacao e decoracao para a inauguracao da Unidade Basica de saude que foi construida vizinho ao Ginasio. Mesao e 2 mesas com suporte, 5 jarros medios, e muro de folhagens, enchimento de 800 bolas e 8 arranjos de flores naturais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2019 | 480.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servicos de lavagem em veiculos da Secretaia de Saude (Ambulancia de placa QFF 8157, OFF 6013 e Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2019 | 1100.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Servicos de preparo e fornecimento de refeicao (Almoco) para as pessoas que participaram do Encontro para o Planejamento pedagogico realizado pela Secretaria de Educacao no dia 01 de Marco de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2019 | 700.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de conserto da instalacao do molder do onibus de placa OFX 1937. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2019 | 2850.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servico de mao de obra no diferencial de 2 onibus de placa NQK 8277 e OGF 4710 e servicos na caixa de marcha de onibus de placa NQK 8277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2019 | 0.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2019 | 3900.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios de Diversas Secretarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2019 | 450.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Diaria solicitada para cobrir despesas de hospedagem e alimentacao para participar do 5º Seminario Contra o Abuso Sexual, realizado pelo CEMAR sediado pela Prefeitura de Pombal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2019 | 5525.34 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisicaode material destinado a manutencao dos Onibus escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2019 | 334.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2019 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2019 | 133.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 22/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2019 | 331.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2019 | 328.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2019 | 325.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2019 | 322.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2019 | 316.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2019 | 313.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2019 | 310.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2019 | 307.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2019 | 304.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2019 | 300.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2019 | 298.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/03/2019 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Referente a a servicos de exame realizado na paciente Maria das Dores Barbosa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do Poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2019 | 300.00 | 00007023330429 | GABRIELA MARIA DE SOUSA DO CARMO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2019 | 352.79 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Referente a servicos de REVISAO do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2019 | 778.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao (Revisao) da L200 TRITON da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2019 | 234.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manupulacao (01 UND - Methotrexate 10mg (16 Doses) e 02 UND - Prednizona 5mg/Ranitidina 150mg - (120 doses)). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2019 | 40.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000874 | 26/03/2019 | 13348.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2019 | 3649.95 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a mao-de-obra (Pedreiro) da ampliacao da Escola Maria Verissimo de Sousa, localizado na Rua Joao Queiroga. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2019 | 3649.95 | 00034341404415 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Referente a mao-de-obra (Pedreiro) da ampliacao da Escola Maria Verissimo de Sousa, localizado na Rua Joao Queiroga. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2019 | 1980.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | Referente a mao-de-obra (SERVENTE) da ampliacao da Escola Maria Verissimo de Sousa, localizado na Rua Joao Queiroga. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2019 | 1980.00 | 00008687651473 | PAULO FERREIRA DE AVELINO | Referente a mao-de-obra (SERVENTE) da ampliacao da Escola Maria Verissimo de Sousa, localizado na Rua Joao Queiroga. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2019 | 1980.00 | 00010919537405 | AD?O JOAQUIM PEREIRA | Referente a mao-de-obra (SERVENTE) da ampliacao da Escola Maria Verissimo de Sousa, localizado na Rua Joao Queiroga.3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2019 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2019 | 1157.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2019 | 135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus IVECO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2019 | 334.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2019 | 922.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2019 | 84.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus IVECO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000901 | 27/03/2019 | 15446.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2019 | 1717.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2019 | 68.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2019 | 40.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000897 | 27/03/2019 | 1405.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000895 | 27/03/2019 | 614.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000896 | 27/03/2019 | 7851.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa QFK 1054, OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000899 | 27/03/2019 | 2805.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000900 | 27/03/2019 | 1134.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000893 | 27/03/2019 | 1159.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2019 | 150.00 | 00007227430413 | ALKERIA LANNUZYA DE LIMA | Referente a diaria para custear alimentacao e estadia, frente a participacao da Secretaria de Assistencia Social no Encontro Estadual dos CMDCAs, com objetivo de orientar sobre as eleicoes do Conselho Tutelar da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000894 | 27/03/2019 | 1287.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000898 | 27/03/2019 | 16142.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2019 | 3000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardiaco do Paciente: Severina Cabral Vieira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2019 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente a despesas hospitalares prestadas a paciente: Maria da Guia Pereira (Procedimento: TIREOIDECTOMIA TOTAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2019 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente a Despesas Hospitalares prestadas a paciente: Maria da Guia Pereira (TIREOIDECTOMIA TOTAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Marco | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000914 | 28/03/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a servicos de Juridicos e Consultoria, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2019 | 850.00 | 00010940511444 | JESSÉ ANDRADE DE ARAÚJO | Referente a servicos de pintura e recuperacao de cadeiras. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2019 | 9075.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2019 | 8032.23 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2019 | 13999.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2019 | 183715.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2019 | 78926.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2019 | 10726.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 9648.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 26748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 12394.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2019 | 858.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a complementacao da folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000915 | 29/03/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: SISTEMA DE FROTA E O PORTAL DA FROTA, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000928 | 29/03/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso es | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2019 | 9051.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 13100.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 5798.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2019 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2019 | 571.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2019 | 512.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000942 | 29/03/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2019 | 7548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2019 | 435.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Referente a servicos de confeitaria (Bolo) para o cafe da manha realizado para os pacientes no dia 27 de marco em comemoracao ao mês da Mulher na unidade de Saude manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2019 | 9386.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2019 | 12835.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2019 | 18711.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2019 | 21259.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2019 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2019 | 14831.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2019 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2019 | 4160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2019 | 5707.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2019 | 5789.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2019 | 8342.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2019 | 26330.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2019 | 10659.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2019 | 10727.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2019 | 5588.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2019 | 8131.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2019 | 5143.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario efetivo lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2019 | 5850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a complementacao da folha de pagamento de funcionario contratado lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Marco de 2019.(NE 950) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2019 | 4143.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 7800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2019 | 20861.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 10250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2019 | 6504.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2019 | 6841.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2019 | 10387.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2019 | 2994.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 3898.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2019 | 13998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 4990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000987 | 29/03/2019 | 2600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000989 | 29/03/2019 | 2600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 0.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001010 | 01/04/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2019 | 2298.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2019 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000993 | 01/04/2019 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000994 | 01/04/2019 | 4817.40 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado aos PSF do municipio (Saude Bucal - SB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000995 | 01/04/2019 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado aos PSF do municipio (Saude Bucal - SB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2019 | 9890.00 | 19560771000161 | HODP SERV. E COM. DE MAQ E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | Referente a servicos de manutencao em maquinas e equipamentos do Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bacarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2019 | 13169.99 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2019 | 1311.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2019 | 6610.00 | 19560771000161 | HODP SERV. E COM. DE MAQ E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | Referente a servicos de manutencao em maquinas e equipamentos da nova Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001069 | 02/04/2019 | 7433.30 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusicao de material destinado ao Laboratorio municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação ou recuperação pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001000 | 03/04/2019 | 22662.24 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do boletim de medicao Nº 05 correspondente a servicos de pavimentacao de diversas ruas do municipio (Rua Jose Raimundo de Melo, Jose Vital Freire, Rua Projetada I). (Planejamento urbano). | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2019 | 1372.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao das motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bacarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2019 | 420.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente a aquisicao de um Fogao 04 bocas destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2019 | 725.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de adesivagem da Ambulancia de placa QFF 8157. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2019 | 2376.00 | 00050458698415 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Referente a servicos de transporte de estudantes durante 12 dias no mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2019 | 656.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2019 | 114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2019 | 1560.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados as escolas do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2019 | 1900.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2019 | 83.04 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Referente ao pagamento de contribuicao para a manutencao da UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2019 | 78.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2019 | 166.75 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001023 | 04/04/2019 | 11748.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa QFK 1054, OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2019 | 295.46 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2019 | 110.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2019 | 157.96 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001029 | 04/04/2019 | 614.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001030 | 04/04/2019 | 1134.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001012 | 04/04/2019 | 13539.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2019 | 82.06 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2019 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante 30 dias. Parcela 2/3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2019 | 126.43 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2019 | 300.00 | 00003999740400 | ALEXANDRO DE ARAUJO CABRAL | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2019 | 150.00 | 00037691988400 | GILBERTO SEVERINO DA SILVA | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/04/2019 | 2721.57 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de tecidos destinados as Oficinas dos CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0001033 | 08/04/2019 | 20000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | Referente a show da artista SAMYA MAIA, em praca publica, na festa de Emancipacao politica no municipio de Caturite, no dia 28/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0001034 | 08/04/2019 | 45000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | Referente a apresentacao de show musical da Banda Cavaleiros do Forro, em praca publica, na festa de Emancipacao Politica no Municipio de Caturite, no dia 28/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0001035 | 08/04/2019 | 3500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Referente a contratacao de show artistico musical para a festa de emancipacao politica do municipio de Caturite, no dia 28/04/2019. J. Show e Frrozao Chapeu de Palha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2019 | 4977.00 | 00003798900469 | JOSÉ RIVALDO AGUIAR DOS SANTOS | Referente a fornecimento de paes destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2019 | 3204.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Referente a aquisicao de camisas (Fardamentos) destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2019 | 8462.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a servicos de suspensao, mola, cabecote, alinhamento do chassi e de embreagem, do veiculo de placa OFB 3889 da Secretaria de educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2019 | 500.00 | 00009492702452 | MARIA JOSÉ MARILIA GERVASIO ARAUJO | Diaria realizada para custear alimentacao e transporte, da secretaria de financas, para resolucao de pendencias junto a Caixa Economica Federal e resolucoes de questoes junto ao setor juridico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/04/2019 | 3582.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Referente a aquisicao de camisas (Fardamentos) destinadas a servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2019 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a consulta cardiologica para Vicente Manoel de Sousa em 10/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2019 | 2138.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de mateial destinal a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/04/2019 | 1547.20 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de mateial destinal a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2019 | 771.50 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de mateial destinal a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2019 | 4350.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo pesado Enchedeira da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2019 | 500.00 | 00008738523469 | ANA PATRICIA PEREIRA CORDEIRO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2019 | 2000.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - ME | Referente a servicos de funeral, transporte de corpo cadaverico, fornecimento de flores, coros e outros parametros, fornecimento de veu, essa e outros adornos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2019 | 2400.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Referente a aquisicao de 02 (Dois) Armarios de Aco destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardiaco do Paciente: Joao Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2019 | 8758.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Saude, relativo a competencia 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2019 | 8753.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2019 | 0.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2019 | 20.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001054 | 10/04/2019 | 4131.29 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2019 | 40022.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2019 | 25924.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001053 | 10/04/2019 | 26140.93 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Marco de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2019 | 3006.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Referente a aquisicao de camisas (Fardamentos) destinadas a servidores municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuição Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2019 | 1351.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Referente ao pagamento da 2ª de 06 parcelas relativo ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2019 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durate o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2019 | 13998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2019 | 8.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 22/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacaode materias no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2019 | 1060.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de manutencao (Recapagem de pneus) em onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2019 | 2708.32 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2019 | 5500.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | Referente a servicos de manutencao no veiculo pesado ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2019 | 4300.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2019 | 4700.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2019 | 700.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | Referente a servicos como instrutor de curso de artes maciais, durante o mês de MARCO de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2019 | 800.00 | 00010713659408 | ANA CAROLINA DE MACÊDO DÔSO | Referente a servicos como instrutor de Bale, durante o mês de MARCO de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2019 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a servicos como instrutora de curso de artesanato, durante o mês de MARCO de 2019,em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (607-6) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2019 | 110.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2019 | 205.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a servicos de locacao de som para a realizacao da Conferência Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo na Cidade de Caturite. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2019 | 12394.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001090 | 17/04/2019 | 8677.72 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de licoletor de lixo da cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001088 | 18/04/2019 | 1159.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2019 | 0.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios cobrado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2019 | 40.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/04/2019 | 19.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios cobrado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2019 | 9787.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2019 | 3900.00 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de 05 mesas destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2019 | 69.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2019 | 1814.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. Ref Marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2019 | 164.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saude de Serraria.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001103 | 22/04/2019 | 3717.96 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisicao de material destinado ao NASF. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2019 | 3078.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2019 | 300.00 | 00016172833472 | MARIA GALDINO VIEIRA | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios do Municipio.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2019 | 12327.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Marco de 2019. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2019 | 4755.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2019 | 779.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. Ref. Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2019 | 141.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. Ref. Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2019 | 90.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001141 | 23/04/2019 | 13200.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001144 | 23/04/2019 | 9481.72 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2019 | 8352.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material (Pecas) para a manutencao dos veiculos pesados (03 tratores, 01 Patrol e 01 Enchedeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2019 | 2600.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servico de mao de obra no diferencial do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 e servicos na caixa de marcha do Caminha Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001135 | 23/04/2019 | 1157.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/04/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/04/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do Poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/04/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FMAS (20951-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001147 | 23/04/2019 | 974.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2019 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001170 | 23/04/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001171 | 23/04/2019 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a pagamento de multa por atraso. NE 1170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/04/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001137 | 23/04/2019 | 3461.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa OFF 6013 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001138 | 23/04/2019 | 1403.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001139 | 23/04/2019 | 1292.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001140 | 23/04/2019 | 769.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001146 | 23/04/2019 | 16625.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa QFK 1054, OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/04/2019 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso, NE 1003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001173 | 23/04/2019 | 7888.50 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusicao de material destinado ao Laboratorio municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2019 | 4212.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Referente a aquisicao de camisas (Fardamentos) destinadas a servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001175 | 23/04/2019 | 2050.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva do equipamentos: detector fetal portatil, unidade de agua e equipo com troca de mangueira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2019 | 1800.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servicos de locacao de som para o Retiro da Igreja Nossa Senhora da Conceicao realizado na Creche durante 03 (Três) dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2019 | 5500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Referente a locacao de palco e gride para o evento Festa de Emancipacao Politica, a se realizar no dia 28/04/2019. Palco em aluminio medindo 13x09 M e gride em aluminio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/04/2019 | 6500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Referente a locacao de Sonorizacao e Gerador de Energia 180 KVA para o evento Festa de Emancipacao Politica, a se realizar no dia 28/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001143 | 23/04/2019 | 11394.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001145 | 23/04/2019 | 1187.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do FIAT de placa OGC 3940 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2019 | 121.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2019 | 505.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2019 | 1622.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2019 | 270.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2019 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a pagamento de multa de fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Marco de 2019. NE 1004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001136 | 23/04/2019 | 1636.98 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2019 | 28.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2019 | 1958.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2019 | 78.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2019 | 440.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a servicos de AVISO DE LICITACAO - CHAMADA PUBLICA Nº 1/2019 no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscalizacao de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2019 | 1050.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de recuperacao de pecas dos veiculos pesados (Trator, Patrol e Enchedeira). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2019 | 4143.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2019 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2019 | 20040.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2019 | 11300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2019 | 6504.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001240 | 25/04/2019 | 9567.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisicao de material para manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2019 | 7950.00 | 30535287000115 | ADM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a locacao de Caminhao Munk com plataforma metalica de apoio, para apoio de servicos eletricos na cidade de Caturite. (15 diarias a R$ 530,00 cada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2019 | 11404.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2019 | 12748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2019 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2019 | 5883.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2019 | 4048.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2019 | 4990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2019 | 2994.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/04/2019 | 9051.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/04/2019 | 13100.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/04/2019 | 5798.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/04/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2019 | 32.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2019 | 7548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2019 | 190460.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2019 | 85450.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2019 | 9648.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2019 | 27746.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2019 | 5850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2019 | 5143.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2019 | 8342.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2019 | 7956.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2019 | 18725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2019 | 13055.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2019 | 9086.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/04/2019 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2019 | 21259.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2019 | 12672.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2019 | 6060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotado na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2019 | 24298.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2019 | 9212.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2019 | 10046.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2019 | 4100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2019 | 4160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2019 | 5914.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2019 | 4890.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2019 | 9195.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2019 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a consulta medica para Antony Felipe da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2019 | 1000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Referente a locacao de 10 Sanitarios Quimicos. Ao preco unitario de R$ 100,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2019 | 5600.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | Referente a equipe de segurancas composta por 40 homens durante a realizacao das festividades em comemoracao ao 25º Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2019 | 3200.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Referente a servicos de Cantoria e Repente durante o percuso da Cavalgada que sera realizada no dia 28 de Abril de 2019, em comemoracao ao 25º Aniversario de Emancipacao politica do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2019 | 2900.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Referente a equipe de segurancas durante o percuso da Cavalgada e durante as festividades em comemoracao ao 25º Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2019 | 1021.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Referente a equipe de segurancas do Estacionamento no Turno noite, durante as festividades em comemoracao ao 25º Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2019 | 1700.00 | 00001628912456 | FRANCINALDO JOÃO DA SILVA | Referente a servicos de equipe de limpeza do Ginasio e arredores, para a realizacao das festividades em comemoracao ao 25º Aniversario de Emancipacao Politica da Cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2019 | 0.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2019 | 320.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Revisao de quadro eletrico) no poco da Bonita. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2019 | 320.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Revisao de quadro eletrico) no poco de Campo de Emas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2019 | 650.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Instalacao e retirada de bomba do Cata vento) no poco de Serraria de Cima. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2019 | 350.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Retirada de bomba) no poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0001262 | 30/04/2019 | 8386.83 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisicao de material de Expediente destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2019 | 5883.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001256 | 30/04/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a servicos de Juridicos e Consultoria, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: SISTEMA DE FROTA E O PORTAL DA FROTA, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Abril | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2019 | 3996.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Referente a aquisicao de camisas (Fardamentos) destinadas a servidores municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2019 | 514.89 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2019 | 573.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2019 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001264 | 30/04/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001274 | 30/04/2019 | 10493.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da Escola Maria Verissimo de Sousa (Escola Rural). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001275 | 30/04/2019 | 10144.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Ecolas Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2019 | 3764.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisicao de autopecas para a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2019 | 4903.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisicao de autopecas para a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2019 | 960.00 | 00008105437457 | VALMIR BARBOSA DA SILVA | Referente a servicos de preparo e fornecimento de Pamonhas para o cafe da manha oferecido aos participantes da Cavalgada em comemoracao ao 25º Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2019 | 1600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente a despesa hospitalar de procedimento cirurgico de Vicente Manoel de Sousa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2019 | 200.00 | 15690656000150 | CARLOS ANTONIO LIMA | Referente a servicos de hospedagem e hotelaria para o pessoal do Caminhao Amigo do Peito. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2019 | 1800.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servicos de apresentacao de show artistico no dia 28 de Abril de 2019, durante as festividades em comemoracao ao 25º anos de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001288 | 02/05/2019 | 20030.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2019 | 14.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2019 | 3050.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Referente a aqusicao de fogos de artificio para quiema de fogos no Aniversario de 25 anos de Emancipacap Politica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001291 | 02/05/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2019 | 2016.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente a servicos de carga d'agua e bombeamento para Caminhao Pipa do acude Eptacio Pessoa, para abastecimento dos moradores da zona rural do municipio de Caturite, durante o mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a servicos de uma analise fisicoquimica e uma microbiologica em amostra de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2019 | 4000.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | Referente a servicos de montagem e desmontagem de uma Retro-Escavadeira CATEPILLAR 416E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2019 | 3000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2019 | 1300.00 | 00009778940452 | EDUARDO FRANCISCO MARTIM | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2019 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante 30 dias. Parcela 3/3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2019 | 2.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/05/2019 | 29.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2019 | 930.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a servicos de apresentacao de show artistico durante o percurso da cavalgada em comemoracao ao 25º aniversario de emancipacao politica do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2019 | 1230.00 | 00003719358496 | GERALDA GERVASIO GOMES | Referente a servicos de preparo (Equipe de Cozinheira) de feijoada para ser servida as pessoas que participaram da Cavalgada em comemoracao ao 25º aniversario de emancipacao politica de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2019 | 360.00 | 00070141278455 | VITORIA MARIA CABRAL | Referente a servicos de limpeza dos 06 banheiros durante a festa realizada no dia 28 de Abril de 2019 em comemoracao ao 25º aniversario de emancipacao politica da cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001303 | 03/05/2019 | 4802.26 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001304 | 03/05/2019 | 4815.58 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2019 | 355.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a confeccao de baner e faxa destinadas a eventos da Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001310 | 06/05/2019 | 13044.71 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001312 | 06/05/2019 | 5615.69 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/05/2019 | 690.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | Referente a aquisicao de uma ORTESE ORTOPEDICA. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/05/2019 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacaode materias no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/05/2019 | 1625.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados as escolas do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuição Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/05/2019 | 1351.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Referente ao pagamento da 3ª de 06 parcelas relativo ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2019 | 7475.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2019 | 510.00 | 00025105868404 | ROZIVALDO PEREIRA DA SILVA | Referente a servicos de locacao de Caminhao Reboque Prancha para transportar a Retro-Escavadeira, saindo de Campina Grande com destino a Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplamento do veiculo de placa OEZ 4698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2019 | 1613.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplamento do veiculo de placa MMS 0723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/05/2019 | 1998.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplamento do veiculo de placa QFK 1054, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2019 | 1935.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplamento do veiculo de placa QFK 1014, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2019 | 460.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao emplamento do veiculo de placa OFF 6013, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2019 | 2363.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2019 | 200.00 | 15690656000150 | CARLOS ANTONIO LIMA | Referente a servicos de hotelaria para o pessoal do Caminhao Amigo do Peito. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2019 | 300.00 | 00006683421455 | AURIZETE PEREIRA PAXÚ | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2019 | 510.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Referente a servicos de assessoria para a 6ª Conferencia Municipal de Saude de Caturite, realizada no dia 03 de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001335 | 10/05/2019 | 4340.52 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente a 80 exames de mamografia bilateral para rastreamento, realizado atraves de Unidade Movel Terrestre. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001341 | 10/05/2019 | 840.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva de equipamentos do laboratorio municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, casas de saude, pronto-socorros, ambulatorios e congêneres. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001350 | 10/05/2019 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo na Cidade de Caturite. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2019 | 7962.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Saude, relativo a competencia 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2019 | 2050.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servicos de apresentacao de show artistico no dia 28 de Abril de 2019, durante as festividades em comemoracao ao 25º anos de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2019 | 2270.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a aquisicao de material para a Cavalgada realizada no dia 28 de Abril de 2019 em comemoracao aos 25 anos de emancipacao politica do Municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2019 | 8795.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2019 | 81.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2019 | 1472.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a pagamento de tarifa de SERVICOS BANCARIOS na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001339 | 10/05/2019 | 16903.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001343 | 10/05/2019 | 2200.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001344 | 10/05/2019 | 7267.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2019 | 25908.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2019 | 41377.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001345 | 10/05/2019 | 3959.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001347 | 10/05/2019 | 2600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2019 | 4048.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2019 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2019 | 12748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2019 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de licoletor de lixo da cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2019 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durate o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2019 | 17600.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Referente a servicos de locacao de veiculo Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Mucipal de Caturite. Referente aos meses de Marco e Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001351 | 10/05/2019 | 8000.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001352 | 10/05/2019 | 8000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, no mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001392 | 10/05/2019 | 12000.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2019 | 3400.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servico de mao de obra no diferencial no onibus de placa NQK 8277 e servicos na caixa de marcha de onibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2019 | 22.58 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso (NE 1243). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2019 | 2300.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Referente a equipe de segurancas do Estacionamento no Turno noite, durante as festividades em comemoracao ao 25º Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2019 | 6660.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Referente a aquisicao de material para concerto de um veiculo prisma de placa QFS 5186 que colidiu com o veiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2019 | 2340.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Referente a servicos de concerto de um veiculo prisma de placa QFS 5186 que colidiu com o veiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2019 | 7710.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Master (Ambulancia) de placa QFF 8157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2019 | 1555.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a servicos de manutencao no veiculo Master (Ambulancia) de placa QFF 8157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001398 | 14/05/2019 | 5615.69 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2019 | 720.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servicos de lavagem em veiculos da Secretaia de Saude (Ambulancia de placa QFF 8157, Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418 e L200 Triton). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001416 | 14/05/2019 | 420.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001721 | 14/05/2019 | 23558.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/05/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/05/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/05/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/05/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/05/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Abril de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/05/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/05/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2019 | 3600.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de troca de lona de freios, de rolamentos e dos tambores dos Onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1858, 1937 e OFX 2218 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001417 | 14/05/2019 | 312.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/05/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/05/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/05/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/05/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2019 | 998.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a servicos como instrutor em oficinas de atividades de iniciacao a musica no municipio de Caturite no mês de Abril de 2019. Parcela 02/10 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001415 | 14/05/2019 | 1152.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2019 | 1375.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa em veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura (Caminhao Pipa de placa OGD 9469, Caminhao Cacamba de placa NQE 4221, Ptrol e Enchedeira Par Mecanica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001412 | 14/05/2019 | 5887.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/Pneus nos veiculos pesados (Tratores, Patrol e Enchedeira) incluindo servicos de montagem, troca de peneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de pene | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001413 | 14/05/2019 | 360.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/05/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001414 | 14/05/2019 | 900.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscalizacao de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/05/2019 | 3620.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/05/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/05/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001418 | 16/05/2019 | 37964.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2019 | 2700.01 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de tecidos destinados as Oficinas dos CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2019 | 50.00 | 00007227430413 | ALKERIA LANNUZYA DE LIMA | Referente a diaria para custear alimentacao para participacao na capacitacao do Programa leite da Paraiba, que sera realizado em campina Grande - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2019 | 820.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. Ref. Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/05/2019 | 12874.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Abril de 2019. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/05/2019 | 3751.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/05/2019 | 4463.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. Ref. Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/05/2019 | 520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a servicos de RESULTADO DE JULGAMENTO - CHAMADA PUBLICA Nº 1/2019 no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2019 | 4656.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/05/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2019 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2019 | 1703.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. Ref Abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2019 | 360.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a locacao de som para a festa das maes realizado na Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2019 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de limpeza geral da Escola do Umary. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2019 | 750.00 | 00010184352479 | ERINANDA DUARTE DE BRITO | Referente a viagem para resolucao de pendencias da secretaria de educacao junto a orgaos superiores da area. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2019 | 547.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado a creche em Pedra D"agua, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2019 | 11419.18 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisicaode material destinado a manutencao dos Onibus escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/05/2019 | 2013.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2019 | 350.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a servicos em carro de som para a procissao na comunidade de Manicoba, missa em Pedra D'agua e via sacra pelas ruas das cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2019 | 1225.00 | 00069709149415 | SILVIO ROGERIO PEREIRA BEZERRA | Referente aservicos de apresentacao do Pastor Silvio Rogerio, no culto de Acao de Gracas realizado em comemoracao a Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do Poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco e Pitombeira, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2019 | 1225.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2019 | 3470.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente a servicos de carga d'agua e bombeamento para Caminhao Pipa do acude Eptacio Pessoa, para abastecimento dos moradores da zona rural do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2019 | 32.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso, NE 1292. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001450 | 21/05/2019 | 7790.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva do equipamentos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001451 | 21/05/2019 | 1403.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001452 | 21/05/2019 | 1292.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001453 | 21/05/2019 | 16625.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa QFK 1054, OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2019 | 61.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Adquirir Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0001576 | 21/05/2019 | 10000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Aquisicao de um veiculo Ambulancia (FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA, 07 PASSAGEIROS, 0KM, FAB-2018, MOD-2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2019 | 61.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2019 | 32.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a pagamento de multa de fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Abril de 2019. NE 1293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001441 | 21/05/2019 | 26140.93 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2019 | 1900.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Referente a servicos de recuperacao de turbina um Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2019 | 3070.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Servicos de preparo e fornecimento de refeicao (Almoco) para as pessoas que participaram da formacao dos professores da Escola Maria Verissimo de Sousa e da Escola Belarmino Peres. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2019 | 1700.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Referente a servicos de recuperacao de turbina um Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2019 | 4600.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Referente a servicos de locacao de veiculo Onibus destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino. Referente ao mese de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2019 | 112.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2019 | 1500.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente a servicos de som e palco para cruzada gospel, no ginasio de esportes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001440 | 22/05/2019 | 34.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a pagamento de multa por atraso. NE 1291. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2019 | 1350.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - ME | Referente a servicos de funeral, transporte de corpo cadaverico, fornecimento de flores, coros e outros parametros, fornecimento de veu, essa e outros adornos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscalizacao de obras no Municipio (Pavimentacao de ruas) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/05/2019 | 410.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de conserto da instalacao no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2019 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a consulta cardiologica para Simone Feliciano da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/05/2019 | 4.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/05/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 13/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/05/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado em 03 e 11/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001464 | 24/05/2019 | 1282.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001465 | 24/05/2019 | 11366.89 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001468 | 24/05/2019 | 17824.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente a combustivel destinado a Secretaria de Educacao para os onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1558, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001469 | 24/05/2019 | 1039.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do FIAT de placa OGC 3940 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/05/2019 | 3835.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Referente ao registro de Atas de Assembleias e Estatutos Sociais. Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001466 | 24/05/2019 | 2272.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001470 | 24/05/2019 | 1588.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001471 | 24/05/2019 | 566.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2019 | 522.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Referente a aquisicao de redes para as traves do campo do cruzeiro da comunidade do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2019 | 2599.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001467 | 24/05/2019 | 1142.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2019 | 1225.00 | 00070600881482 | EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA | Referente a confeccao de lembrancinhas para a festa das maes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2019 | 600.00 | 00006677091422 | JUERP ABDENEGO SILVA BEZERRA | Referente a servicos de enrolamento eletrico da bomba d'agua do poco que fica localizado em Campo de Emas, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001497 | 27/05/2019 | 980.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de mateial destinal a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2019 | 1700.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus e servico de manhao nos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001480 | 27/05/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001481 | 27/05/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/05/2019 | 400.00 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPEÇAS SERVICE LTDA EPP | Referente a prestacao de servicos de manutencao (Reparar caixa de direcao) em um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/05/2019 | 357.05 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPEÇAS SERVICE LTDA EPP | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/05/2019 | 792.00 | 00050458698415 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Referente a servicos de transporte de estudantes durante 04 dias no mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2019 | 7986.00 | 02593711000142 | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Referente a aquisicao de Biblioteca para Educacao Infantil contendo 400 volumes destinado a Creche Maria do Socorro Nunes em Caturite. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001494 | 28/05/2019 | 6339.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001496 | 28/05/2019 | 13942.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa QFK 1054, OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001495 | 28/05/2019 | 1790.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001553 | 28/05/2019 | 6714.80 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusicao de material destinado ao Laboratorio municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/05/2019 | 350.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | Referente a servicos de conserto do pneu da Enchedeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2019 | 3100.00 | 00006941598409 | DENISE JOSÉ PEREIRA | Referente a doacao para pagamento de atendimento funerario prestado pelo Digna, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2019 | 780.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX | Referente a servicos de podacao de arvores da rua Joao Queiroga e Sindolfo Severino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2019 | 3168.00 | 00004573057463 | MARIA SINFOROSA DUARTE BRITO | Referente a servicos de confeccao de Ovos de Pascoa para as criancas que estudam no Ensino Fundamental das Escolas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2019 | 100.00 | 00010824183401 | RENATO ARAUJO CRUZ | Diaria realizada para custear alimentacao e translado para participacao da qualificacao frente a financas publicas realizada pela CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2019 | 11975.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2019 | 13100.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Maiode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: SISTEMA DE FROTA E O PORTAL DA FROTA, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2019 | 5798.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2019 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2019 | 7548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2019 | 195828.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2019 | 79667.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2019 | 8650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2019 | 30024.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2019 | 13392.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2019 | 258.62 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPEÇAS SERVICE LTDA EPP | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2019 | 1986.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Maio de 2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2019 | 5143.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2019 | 8342.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2019 | 7785.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2019 | 18425.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2019 | 12513.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2019 | 11584.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2019 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2019 | 22608.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2019 | 12672.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2019 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotado na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2019 | 23731.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2019 | 10143.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2019 | 10478.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2019 | 4100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2019 | 4160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2019 | 4926.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2019 | 4890.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2019 | 8936.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2019 | 2395.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2019 | 5850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2019 | 19537.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2019 | 11300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2019 | 7502.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2019 | 4143.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2019 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2019 | 8689.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2019 | 12748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2019 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2019 | 5883.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2019 | 3936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2019 | 5322.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2019 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2019 | 500.00 | 00001580157467 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2019 | 450.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a servicos de uma analise fisicoquimica e uma microbiologica em amostra de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001570 | 31/05/2019 | 13247.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Escolas do Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001579 | 31/05/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2019 | 517.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2019 | 576.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/06/2019 | 100.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a pagamento de tarifa de SERVICOS BANCARIOS na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0001652 | 03/06/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2019 | 124.16 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de servicos de postagens nos postos dos correios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/06/2019 | 1620.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Servicos de ornamentacao e decoracao da escola Antonio Trovao de Melo e Creche Maria do Socorro Nunes da cruz para a festa realizada para as maes dos alunos em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2019 | 2080.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001628 | 03/06/2019 | 1900.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espaços Destinados as Práticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001862 | 03/06/2019 | 32199.55 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | Referente a primeira e ultima medicao da reforma do Ginasio de Esportes no Municipio de Caturite. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/06/2019 | 459.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente a aquisicao de um Fogao 04 bocas destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001595 | 03/06/2019 | 13510.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/06/2019 | 598.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARÃES DE SOUSA AMORIM | Referente a aquisicao de autopecas destinada a manutencao de um Trator. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/06/2019 | 1115.00 | 10961970000107 | RETÍFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA - ME | Referente a servicos de motores nos Trator. Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001624 | 03/06/2019 | 4000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001625 | 03/06/2019 | 12000.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001626 | 03/06/2019 | 11500.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001627 | 03/06/2019 | 11000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/06/2019 | 715.00 | 00056979509420 | VERONILDO ALVES DOS SANTOS | Referente a pintura do tanque do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001703 | 04/06/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/06/2019 | 998.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a servicos como instrutor em oficinas de atividades de iniciacao a musica no municipio de Caturite no mês de Maio de 2019. Parcela 03/10 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/06/2019 | 800.00 | 00010713659408 | ANA CAROLINA DE MACÊDO DÔSO | Referente a servicos como instrutor de Bale, durante o mês de Abril de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidadesocial encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 2/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/06/2019 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a servicos como instrutora de curso de artesanato, durante o mês de Abril de 2019,em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas doGoverno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 2/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/06/2019 | 700.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | Referente a servicos como instrutor de curso de artes maciais, durante o mês de Abril de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacaode vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 2/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/06/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/06/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/06/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/06/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/06/2019 | 1040.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus e servico de manhao no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/06/2019 | 1060.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus e servico de manhao no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/06/2019 | 252.05 | 05523727000177 | SUDEMA | Referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca de pavimentacao e drenagem de ruas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/06/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/06/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/06/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/06/2019 | 13.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos como medico veterinario em campanha de vacinacao antirrabica, realizado pela vigilancia sanitaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/06/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/06/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/06/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/06/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/06/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/06/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/06/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001702 | 04/06/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001687 | 04/06/2019 | 6339.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001688 | 04/06/2019 | 1588.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/06/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/06/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/06/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/06/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/06/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001587 | 04/06/2019 | 4109.50 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da Crache de Pedra D'agua. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001588 | 04/06/2019 | 3050.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da Escola Maria Verissimo de Sousa (Escola Rural) no municipio de Caturite. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001704 | 04/06/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/06/2019 | 61.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Maio de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/06/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/06/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/06/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/06/2019 | 1650.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados as escolas do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/06/2019 | 1687.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/06/2019 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Referente ao pagamento de multa do veiculo de placa QFK 1014, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2019 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/06/2019 | 8600.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Referente a servicos de locacao de veiculo Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Mucipal de Caturite. Referente ao mese de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/06/2019 | 920.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veivulo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuição Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2019 | 1351.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Referente ao pagamento da 4ª de 06 parcelas relativo ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2019 | 2600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/06/2019 | 500.00 | 00008738523469 | ANA PATRICIA PEREIRA CORDEIRO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/06/2019 | 322.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2019 | 214.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/06/2019 | 93.20 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/06/2019 | 154.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001637 | 06/06/2019 | 612.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001631 | 06/06/2019 | 12553.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001634 | 06/06/2019 | 1580.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/Pneus nos veiculos pesados (Tratores, Patrol e Enchedeira) incluindo servicos de montagem, troca de peneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de peneus, conserto simples. Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001636 | 06/06/2019 | 360.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/06/2019 | 63.99 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2019 | 720.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de troca de lona de freios do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001635 | 06/06/2019 | 564.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/06/2019 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Referente ao pagamento de multa do veiculo de placa QFK 1014, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2019 | 31.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 3025, do POSTO DE SAuDE DE PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2019 | 228.92 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/06/2019 | 94.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/06/2019 | 231.12 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/06/2019 | 295.25 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/06/2019 | 240.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servicos de lavagem em veiculos da Secretaia de Saude (Ambulancia de placa QFF 8157) lavagem completa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001638 | 06/06/2019 | 504.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/06/2019 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Referente ao pagamento de multa do veiculo de placa QFK 1054, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/06/2019 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Referente ao pagamento de multa do veiculo de placa QFK 1054, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/06/2019 | 1173.88 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Referente ao pagamento de multa do veiculo de placa QFK 1054, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/06/2019 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Referente ao pagamento de multa do veiculo de placa QFK 1054, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/06/2019 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Referente ao pagamento de multa do veiculo de placa QFK 1054, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/06/2019 | 640.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO 22568824468 | Referente a aquisicao de medalhas. Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/06/2019 | 500.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Referente a servicos de confeitaria (Bolo) para a festa em comemoracao ao dia das maes realizado na Escola Antonio Trovao de Melo e Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001639 | 06/06/2019 | 384.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2019 | 69.47 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/06/2019 | 73.76 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2019 | 1440.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de troca de lona de freios dos Onibus de placa NQK 8277, OFX 1937 e OFX 2218 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/06/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacaode materias no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/06/2019 | 10.96 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2019 | 63.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/06/2019 | 73.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/06/2019 | 76.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/06/2019 | 134.16 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/06/2019 | 129.00 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2019 | 75.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/06/2019 | 17000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a servicos de exames realizados em diversos pacientes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2019 | 11.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2019 | 4592.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Saude, relativo a competencia 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2019 | 8839.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2019 | 1060.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus e servico de manhao nos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2019 | 42248.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2019 | 25001.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2019 | 3994.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - MDE, relativo a competencia 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2019 | 4389.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material (Pecas) para a manutencao dos veiculos pesados (03 tratores, 01 Patrol e 01 Enchedeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/06/2019 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante 30 dias. Parcela 1/3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/06/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001713 | 11/06/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001708 | 11/06/2019 | 4957.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001709 | 11/06/2019 | 5661.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2019 | 12748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2019 | 5883.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001705 | 11/06/2019 | 4502.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001711 | 11/06/2019 | 3651.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisicao de Galinha Caipira destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001714 | 11/06/2019 | 4048.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2019 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Escola do Curralinho.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2019 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Escola do Curralinho.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2019 | 68.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/06/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado em 17/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Assinatura do DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/06/2019 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | referente a servicos de realizacao de exame para mapeamento de endometriose pelvica, realizado na paciente Ana claudia Vidal de Negreiros. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001707 | 11/06/2019 | 5839.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/06/2019 | 920.54 | 27826543000119 | PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS - DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | Aquisicao de material destinado ao Posto de Saude do Curralinho. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001730 | 11/06/2019 | 566.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001731 | 11/06/2019 | 2272.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/06/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo na Cidade de Caturite. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2019 | 159.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saude de Serraria.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2019 | 159.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saude de Serraria.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001715 | 12/06/2019 | 20011.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de Abril e Maio de 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001716 | 12/06/2019 | 21280.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de Junho e Julho de 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Escola do Curralinho.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Escola do Curralinho.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2019 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durate o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios do Municipio.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2019 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios do Municipio.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios do Municipio.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2019 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2019 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001750 | 13/06/2019 | 3523.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/06/2019 | 2960.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001751 | 13/06/2019 | 2525.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/06/2019 | 1959.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001759 | 17/06/2019 | 1471.68 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001758 | 17/06/2019 | 1345.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do FIAT de placa OGC 3940 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001761 | 17/06/2019 | 11399.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/06/2019 | 2497.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001757 | 17/06/2019 | 1668.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os participantes da 6ª Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001765 | 17/06/2019 | 471.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/06/2019 | 300.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servicos de manutencao preventiva de 02 Ar condicionados da nova Unidade de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/06/2019 | 140.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servicos de manutencao preventiva e uma carga de gas em AR condicionado do predio onde funciona o SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/06/2019 | 120.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servicos de manutencao preventiva e uma carga de gas em AR condicionado da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/06/2019 | 630.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servicos de manutencao preventiva de Ar condicionados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/06/2019 | 1070.00 | 20446602000184 | ALEXANDRO DE MENEZES | Referente a servicos de manutencao preventiva, uma carga de gas e troca de capacitor do motor de partida de AR condicionados do Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/06/2019 | 120.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de conserto de fonte de computador e formatacao e instalacao de sistema operacional, instalacao de software de escritorio e procedimento de backup no computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/06/2019 | 50.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de instalacao de roteador e configuracao de rede wifi para a Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Referente a pagamento de inscricao da Maria Jose da Silva para o XXXV Congresso Nacional de Sacretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001779 | 17/06/2019 | 4800.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em analisador automatico SDH 20 com troca de dois sensores de nivel de lisante e do diluente e troca dos reparos de 06 valvulas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/06/2019 | 1275.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001762 | 17/06/2019 | 8659.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001763 | 17/06/2019 | 13777.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/06/2019 | 1980.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material (Pecas) para a manutencao dos veiculos pesados (03 tratores, 01 Patrol e 01 Enchedeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001764 | 17/06/2019 | 1852.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/06/2019 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a publicacao DOU (Servicos de prorrogacao de vigencia par 31/07/2020) CR1031273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001760 | 17/06/2019 | 956.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/06/2019 | 80.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de formatacao e instalacao de sistema operacional, instalacao de software de escritorio e procedimento de backup no computador do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/06/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/06/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/06/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/06/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2019 | 250.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/06/2019 | 26.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2019 | 988.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. Ref. Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/06/2019 | 250.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. Ref. Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscalizacao de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação ou recuperação pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001796 | 18/06/2019 | 30017.38 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do boletim de medicao Nº 001/2019 correspondente a servicos de pavimentacao de diversas ruas do municipio. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa em veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura (Caminhao Pipa de placa OGD 9469, Caminhao Cacamba de placa NQE 4221, Patrol e Enchedeira Par Mecanica). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2019 | 3910.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. Ref. Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2019 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente a despesa hospitalar de procedimento cirurgico de Vicente Manoel de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/06/2019 | 11419.18 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisicaode material destinado a manutencao dos Onibus escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2019 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2019 | 2043.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2019 | 2960.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/06/2019 | 937.00 | 00011583022406 | VIVIANE GOMES DE ARAUJO | Referente a servicos de decoracao junina da Escola Belarmino Peres. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/06/2019 | 937.00 | 00013052534424 | CAMILA ARAUJO BARBOSA | Referente a servicos de decoracao junina da Escola Joaquim Barbosa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001806 | 18/06/2019 | 1616.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2019 | 30.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/06/2019 | 205.67 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA-ME | Referente a servicos de plotagem. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/06/2019 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de limpeza geral da Escola do Umary. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | Referente a mao-de-obra (SERVENTE) para recuperacao do telhado da Creche Unidade Mista Maria Duarte Costa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/06/2019 | 3000.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a mao-de-obra (Pedreiro) para recuperacao do telhado da Creche Unidade Mista Maria Duarte da Costa, localizada em Pedra D'Agua. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00010919537405 | AD?O JOAQUIM PEREIRA | Referente a mao-de-obra (SERVENTE) para recuperacao do telhado da Creche Unidade Mista Maria Duarte da Costa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/06/2019 | 891.00 | 00050458698415 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Referente a servicos de transporte de estudantes durante 05 dias no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/06/2019 | 3000.00 | 11032635000197 | CARLOS ANTONIO VASCONCELOS - ME | Referente a servicos de regularizacao de documentos e pagamentos de multas dos vaiculos de placa QFK 1014 e QFK 1054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/06/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardiaco do Paciente: Alcifronio de Araujo de Sousa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/06/2019 | 700.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a mao-de-obra para a troca de calha na Unidade Manoel Barbosa de Sousa Neto, colocacao de grades nas janelas e portas na Unidade Jose Airton de Melo no Curralinho e servicos de manutencao no teto do Posto de Saude Severino Avelino Barbosa Localizado em Pedra DAgua. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/06/2019 | 400.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manupulacao (01 UND - Prednizona 250mg/ RANITIDINA - (120 Doses) e 01 UND - Vitamina B12 3.000mcg/VITAMINA B! 100mg Vitamina B6 100mg - (120 doses)). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/06/2019 | 850.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a servicos de locacao de 08 tendas e tablados. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001811 | 19/06/2019 | 5100.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, no mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001812 | 19/06/2019 | 5700.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0001826 | 21/06/2019 | 21115.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0001827 | 21/06/2019 | 17948.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/06/2019 | 117.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/06/2019 | 5.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/06/2019 | 5352.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (GPS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/06/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/06/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/06/2019 | 2350.00 | 00009453449458 | HAYANE KELLY XAVIER RAMOS | Referente a servicos de troca dos forros das cadeiras dos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277 e OFX 1858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/06/2019 | 4000.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Referente a servicos de locacao de veiculo Onibus destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino. Referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/06/2019 | 4104.00 | 00002516577443 | PEDRO II DUARTE CABRAL | Referente a prestaao de servicos de trsnporte de cacambas de areia para o aterramento do campor de futebol do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/06/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do Poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/06/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/06/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco e Pitombeira, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/06/2019 | 156.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001852 | 26/06/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001942 | 26/06/2019 | 44.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a pagamento de multa por atraso. NE 1852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/06/2019 | 950.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a servicos de apresentacao de show artistico no "Forro File" 2019, no dia 22 de Junho, em comemoracao aos festejos juninos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/06/2019 | 3300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servicos de apresentacao de show artistico no "Forro File" no dia 23 de Junho de 2019, em comemoracao aos festejos juninos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/06/2019 | 1840.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Referente a equipe de segurancas com 20 pessoas, durante festa de Sao Joao "Fooro File" realizado nos dias 22 e 23 de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/06/2019 | 510.00 | 00070141278455 | VITORIA MARIA CABRAL | Referente a servicos de limpeza dos 06 banheiros durante a festa realizada em comemoracao aos festejos juninos em Caturite nos dias 22 e 23 de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/06/2019 | 293.11 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001837 | 26/06/2019 | 1402.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001838 | 26/06/2019 | 1358.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001839 | 26/06/2019 | 9255.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa QFK 1054, OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001840 | 26/06/2019 | 3707.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001848 | 26/06/2019 | 44.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso, NE 1702. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/06/2019 | 77.95 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/06/2019 | 1630.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Referente a servicos em toda parte eletrica nos veiculos de placa NQK 8277, MNV 3469, OFB 3839 e KHM 1474 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/06/2019 | 613.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/06/2019 | 881.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/06/2019 | 3173.30 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado a creche em Pedra D"agua, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/06/2019 | 143.12 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/06/2019 | 48.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001836 | 26/06/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a servicos de Juridicos e Consultoria, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001841 | 26/06/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001847 | 26/06/2019 | 44.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a pagamento de multa de fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Maio de 2019. NE 1704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/06/2019 | 89.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/06/2019 | 76.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/06/2019 | 136.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/06/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Junhode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2019 | 26.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/06/2019 | 1300.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO ME | Referente a servicos de revisao de bombas e freios do Onibus de placa OFX 1517 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2019 | 1600.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Servicos de preparo e fornecimento de refeicao (Almoco) para a confraternizacao Junina para os servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2019 | 1126.90 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente a aquisicao de um Fogao, uma sanduicheira, um liquidificador e um microondas destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2019 | 10250.00 | 00079758576453 | JAQUELINE DE ARAÚJO SANTIAGO CRUZ | Referente a servicos de alinhamento e alongamento do chassis, alongamento da termissao e suspensao, embuchamento do eixo dianteiro e servico de embreagem do Caminhao Pipa de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2019 | 4143.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2019 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2019 | 19512.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2019 | 7502.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2019 | 11300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2019 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2019 | 12748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2019 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2019 | 3936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2019 | 5883.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2019 | 9887.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2019 | 5322.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2019 | 18425.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2019 | 9588.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2019 | 22986.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2019 | 12672.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2019 | 4354.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2019 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotado na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2019 | 4100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2019 | 2990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2019 | 10783.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2019 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2019 | 8342.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2019 | 2395.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2019 | 6388.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2019 | 3945.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2019 | 22784.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2019 | 9212.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2019 | 9627.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2019 | 8299.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2019 | 4890.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001924 | 28/06/2019 | 15499.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001925 | 28/06/2019 | 9891.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001926 | 28/06/2019 | 13411.83 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001927 | 28/06/2019 | 15730.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001928 | 28/06/2019 | 15730.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001929 | 28/06/2019 | 15085.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001930 | 28/06/2019 | 15082.98 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2019 | 8715.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2019 | 23019.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2019 | 10000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Referente a locacao de palco e sonorizacao para evento do "Forro File" realizado nos dias 22 e 23 de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2019 | 8000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Referente a contratacao de shows (Forro Saia Justa e Stella Alves) para o "Forro File" realizado nos dias 22 e 23 de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2019 | 6848.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2019 | 1380.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus no onibus de placa OFX 2218 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/06/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2019 | 13392.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2019 | 78136.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2019 | 26964.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2019 | 8650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2019 | 200571.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2019 | 4047.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisicao de autopecas para a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2019 | 154.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Junho de 2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2019 | 12607.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2019 | 13100.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: SISTEMA DE FROTA E O PORTAL DA FROTA, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2019 | 0.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2019 | 7548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2019 | 4.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2019 | 520.25 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2019 | 578.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/06/2019 | 5703.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2019 | 5798.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2019 | 650.00 | 00008503578450 | ROBSON ROLDÃO DE MELO | Referente a prestacao de servicos como instrutor da banda fanfarra mirin Jose Gervasio, da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2019 | 350.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a servicos em carro de som para o torneio de veterano na comunidade de Serraria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2019 | 1.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a diarias realizadas como auxilio para custear despesas de estadia, tendo em vista a participacao de congresso da Saude em Brasilia, realizado pelo CONASEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001970 | 01/07/2019 | 3670.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2019 | 2.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2019 | 1596.00 | 06372238000124 | CERAMICA SOLEDADE LTDA | Referente a aquisicao de tijolos destinados a manutencao do Cemiterio Publico Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/07/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/07/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2019 | 3192.00 | 06372238000124 | CERAMICA SOLEDADE LTDA | Referente a aquisicao de tijolos destinados a manutencao do Cemiterio Publico Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2019 | 73.74 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001955 | 02/07/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/07/2019 | 800.00 | 00010713659408 | ANA CAROLINA DE MACÊDO DÔSO | Referente a servicos como instrutor de Bale, durante o mês de Maio de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 3/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/07/2019 | 700.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | Referente a servicos como instrutor de curso de artes maciais, durante o mês de Maio de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 3/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/07/2019 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a servicos como instrutora de curso de artesanato, durante o mês de Maio de 2019,em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 3/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001957 | 02/07/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/07/2019 | 104.47 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/07/2019 | 80.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de formatacao e instalacao de sistema operacional, instalacao de software de escritorio e procedimento de backup no computador do CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/07/2019 | 104.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001988 | 02/07/2019 | 471.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2019 | 2100.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/07/2019 | 33.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/07/2019 | 2350.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Referente a limpeza de catalizador com regeneracao do sistema e retirada dos bicos injetores com troca de bombas de agua com isolamento da valvula EGR, no veiculo Master de placa QFF 8157-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/07/2019 | 1475.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001958 | 02/07/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/07/2019 | 1500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO - ME | Referente a servicos de publicidade volante para acompanhar o percurso da Cavalgada realizada no dia 28 de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/07/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001950 | 02/07/2019 | 1900.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/07/2019 | 1880.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de troca de lona de freios dos Onibus de placa OFB 3889, KHM 1747 e OGD 4710 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001969 | 02/07/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/07/2019 | 1985.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de cobertura de 3 encosto com espuma completa e cobertura de 5 assento dos Onibus de placa OFG 4710 e OGD 4798 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001977 | 02/07/2019 | 18621.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/07/2019 | 2497.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/07/2019 | 108.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0001951 | 02/07/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001959 | 02/07/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/07/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/07/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/07/2019 | 104.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001974 | 03/07/2019 | 5820.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em maquinas e equipamentos dos Postos de Saude do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001975 | 03/07/2019 | 4800.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em analisador automatico SDH 20 com troca de dois sensores de nivel de lisante e do diluente e troca dos reparos de 06 valvulas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/07/2019 | 14.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/07/2019 | 119.65 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/07/2019 | 73.27 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/07/2019 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/07/2019 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/07/2019 | 1425.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados as escolas do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/07/2019 | 4170.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisicao de autopecas para a manutencao dos onibus de placa OGC 5899 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/07/2019 | 512.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento do emplavamento do veiculo de placa QFL 5764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/07/2019 | 1771.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/07/2019 | 1413.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus de placa OFX 1858 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus de placa MNV 9469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus de placa OFX 1937 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/07/2019 | 899.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus de placa OFX 2218 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/07/2019 | 597.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus de placa NQK 8277 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/07/2019 | 597.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/07/2019 | 788.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2019 | 1835.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus de placa OGD 4798 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2019 | 1093.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus de placa OGC 8599 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus de placa OGF 4710 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2019 | 1580.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus no onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/07/2019 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX | Referente a servicos de podacao de arvores da comunidade de Pedra D'Agua, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/07/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a servicos de uma analise fisicoquimica e uma microbiologica em amostra de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00034341404415 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Referente a mao-de-obra (Pedreiro) para embocar o muro na parte de tras do cemiterio publico municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/07/2019 | 400.00 | 00008738523469 | ANA PATRICIA PEREIRA CORDEIRO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/07/2019 | 400.00 | 00003999740400 | ALEXANDRO DE ARAUJO CABRAL | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002019 | 09/07/2019 | 11131.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002017 | 09/07/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2019 | 8878.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2019 | 19.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2019 | 91.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2019 | 4134.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacaode materias no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2019 | 262.51 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | Referente a servicos de locacao de Caminhao Reboque Prancha para transportar um veiculo da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002021 | 10/07/2019 | 11312.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/07/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002047 | 10/07/2019 | 2777.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002048 | 10/07/2019 | 3050.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da Escola Maria Verissimo de Sousa (Escola Rural) no municipio de Caturite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2019 | 43302.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2019 | 24107.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2019 | 3994.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competencia 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2019 | 574.62 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Referente ao pagamento de multa do veiculo de placa OEZ 4698, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, casas de saude, pronto-socorros, ambulatorios e congêneres. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002057 | 10/07/2019 | 1402.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2019 | 37766.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Saude, relativo a competencia 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2019 | 6219.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/07/2019 | 14.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002020 | 10/07/2019 | 12000.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2019 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante 30 dias. Parcela 2/3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002040 | 10/07/2019 | 12000.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2019 | 3500.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente a servicos de carga d'agua e bombeamento para Caminhao Pipa do acude Eptacio Pessoa, para abastecimento dos moradores da zona rural do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2019 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durate o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2019 | 800.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/07/2019 | 670.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Instalacao de bomba e revisao do quadro eletrico) nos pocos de Campo de Emas, e Serraria de Cima. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/07/2019 | 200.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao no poco do sitio Bonita, Zona Rural do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/07/2019 | 320.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Revisao do quadro eletrico) no poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2019 | 8600.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Referente a servicos de locacao de veiculo Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Mucipal de Caturite. Referente ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2019 | 1.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2019 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/07/2019 | 574.62 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Referente ao pagamento de multa do veiculo de placa OEZ 4698, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2019 | 8579.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos onibus escolares de placa NQK 8277, OFB 3889, OFX 1858 e OFX 2218 e OFX 1937. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/07/2019 | 960.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL, nos dias 19 e 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/07/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL, no dia 05/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/07/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL, no dia 05/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/07/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/07/2019 | 3765.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Referente a aquisicao de camisas de manga longa, colete de tecnico, bone de veu de noiva,bolsa de lona calca de tecido cedro cor cako e botas de couro cano curto, destinados aos agentes de combate a endemias da vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos como medico veterinario em campanha de combate ao calazar, realizado pela vigilancia sanitaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/07/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/07/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a procedimentos Holter 24 hrs na paciente Suenia de S. Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/07/2019 | 450.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exames realizados na paciente Suenia de Sousa Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/07/2019 | 2000.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Referente ao pagamento de uma parte do Exame: Charcot - Marie - Tooth, realizado no paciente: Jefferson de Souza Tranquilino. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | Referente a servicos de cobertura fotografica profissional, edicao e publicacao de fotos durante o percurso da Cavalgada, realizado no dia 28 de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/07/2019 | 350.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a servicos de apresentacao de show artistico para confraternizacao Junina da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/07/2019 | 2765.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de recuperacao em balanca, suporte e tirante "V" do Caminhao Pipa do PAC de plca OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00007791684454 | DEVETTY PETERSON GUEDES TARGINO | Referente a servicos na caixa de marcha do Trator Massey Ferguson, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002089 | 16/07/2019 | 3100.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002090 | 16/07/2019 | 4600.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, no mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002091 | 16/07/2019 | 4500.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/07/2019 | 3100.00 | 00034341404415 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Referente a mao-de-obra (Pedreiro) para embocar o muro na parte interna e externa das laterais do cemiterio publico municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/07/2019 | 700.00 | 00070706960432 | NATHÁLIA PAULINO DE SOUSA FEITOSA | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/07/2019 | 300.00 | 00013719770460 | SABRINA GUILHERMINO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/07/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/07/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/07/2019 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/07/2019 | 2000.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Referente a servicos de som e palco para o Recordando o Sao Joao, na comunida de Pedra D'agua, zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/07/2019 | 260.64 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/07/2019 | 937.00 | 00011583022406 | VIVIANE GOMES DE ARAUJO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de pamonha para as festividades Juninas realizada na Escola Joaquim Barbosa em Serraria de Cima. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/07/2019 | 937.00 | 00013052534424 | CAMILA ARAUJO BARBOSA | Referente a servicos de preparo e fornecimento de pamonha para as festividades Junina realizada no colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/07/2019 | 1717.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Junho de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/07/2019 | 486.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao das motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação ou recuperação pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002101 | 17/07/2019 | 32320.17 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Referente a medicao para pavimentacao de 2 ruas (Jose Cabral de Sousa Filho e Antonio Ticurtino de Melo) no municipio de Caturite. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002104 | 18/07/2019 | 19540.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus 18.4x34 e 18.4x30 destinados aos veiculos pesados da Secretria de Agricultua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002105 | 18/07/2019 | 16424.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus 275/80R22.5 destinados aos veiculos pesados da Secretria de Agricultua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002120 | 18/07/2019 | 11124.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus 14.9-24/12 BKT e Camara 1400-24 MGN TR179A 004 destinados aos Tratores da Secretria de Agricultua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/07/2019 | 945.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um Trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/07/2019 | 510.00 | 00011041543409 | ERALDO TERTO DA SILVA | Referente a limpeza de mato da parte III do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/07/2019 | 510.00 | 00011041543409 | ERALDO TERTO DA SILVA | Referente a limpeza de mato do meio fio lateral da Avenida Joao Bezerra Cabral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/07/2019 | 2283.26 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisicaode material destinado a manutencao dos Onibus escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002121 | 18/07/2019 | 4932.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus 750-16 Centella, camara 750R16 Magnum e protetor Aro 16 SBN destinado a um Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002122 | 18/07/2019 | 22260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002123 | 18/07/2019 | 17496.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002124 | 18/07/2019 | 16830.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/07/2019 | 1729.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/07/2019 | 36.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/07/2019 | 4397.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/07/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/07/2019 | 4697.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/07/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/07/2019 | 3034.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. Ref. Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/07/2019 | 243.05 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/07/2019 | 600.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Referente a diaria potenciada para sanar despesas pessoais frente a conferencia realizada para conselheiros municipais, realizado pelo Governo Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/07/2019 | 13576.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Maio de 2019. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2019 | 3900.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/07/2019 | 1070.00 | 00097706140415 | JOSÉ NOBERTO DA CRUZ | Referente a servicos de limpeza e pintura do meio fio da rua e da quadra e conserto do calcamento de Pedra D'Agua para a realizacao do recordando Sao Joao, que sera realizado no dia 20 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/07/2019 | 3000.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servicos no motor do Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/07/2019 | 820.00 | 00002188330404 | JAILSON SOUSA SILVA | Referente a servicos de solda e recuperacao em torno do silindro da concha da Par Carregadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/07/2019 | 465.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao de um Trator de Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/07/2019 | 648.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. Ref. Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/07/2019 | 156.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. Ref. Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/07/2019 | 11832.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Junho de 2019. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/07/2019 | 4818.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/07/2019 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/07/2019 | 300.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/07/2019 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do programa da Leite para as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/07/2019 | 559.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um Trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/07/2019 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a publicacao DOU (Servicos de prorrogacao de vigencia par 30/12/2019) CR1008357-03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/07/2019 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a publicacao DOU (Servicos de prorrogacao de vigencia par 30/06/2020) CR1013036-79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/07/2019 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente a despesa hospitalar de procedimento cirurgico do paciente Vicente Manoel de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espaços Destinados as Práticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002140 | 22/07/2019 | 61427.76 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Boletim de Medicao nº 03 correspondente a construcao de 02 (Duas) quadras Poliesportivas no municipio. Contrato de repasse nº1024411-53/2015 (818638). | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002151 | 23/07/2019 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso, NE 1958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/07/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (RECURSO PROPRIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002152 | 23/07/2019 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a pagamento de multa de fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Junho de 2019. NE 1959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/07/2019 | 140.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002146 | 23/07/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/07/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do Poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/07/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco e Pitombeira, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/07/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/07/2019 | 1450.00 | 00006677091422 | JUERP ABDENEGO SILVA BEZERRA | Referente a servicos de conserto de motor eletico três CV submerso e um motor 01 CV periferico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002154 | 23/07/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002155 | 23/07/2019 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a pagamento de multa por atraso. NE 2154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/07/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/07/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/07/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/07/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/07/2019 | 3277.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a pagamento de tarifa de SERVICOS BANCARIOS na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/07/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/07/2019 | 68.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/07/2019 | 1.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/07/2019 | 240.00 | 00065787200497 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES E OUTROS | Diarias realizadas como auxilio para custear despesas de alimentacao e transporte, com a finalidade de resolver pendencias das pasta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/07/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/07/2019 | 3765.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Referente a aquisicao de camisas de manga longa, colete de tecnico, bone de veu de noiva,bolsa de lona calca de tecido cedro cor cako e botas de couro cano curto, destinados aos agentes de combate a endemias da vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/07/2019 | 1480.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | A devolucao do presente valor visa compensar o gasto com passagem e alimentacao que nao foram cobertos com a diaria feita no dia 01 de Julho de 2019 (NE 1968), cuja finalidade era a participacao de congresso da Saude em Brasilia - DF, realizado pelo CONASEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação ou recuperação pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002168 | 25/07/2019 | 34260.03 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do boletim de medicao Nº 06 correspondente a servicos de pavimentacao de diversas ruas do municipio (Rua Jose Raimundo de Melo, Jose Vital Freire, Rua Projetada I). (Planejamento urbano). | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/07/2019 | 160.00 | 00007559448445 | BRUNO CARDOSO AGUIAR | Diaria para custear transporte e alimentacao do funcionario que, cuja finalidade e resolver pendencias e captar recursos junto a Secretaria de Agricultura do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/07/2019 | 1640.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus e servico de manhao no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/07/2019 | 4609.91 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/07/2019 | 4722.23 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/07/2019 | 1520.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Referente a aquisicao de um portao para o Posto de Saude do Curralinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/07/2019 | 220.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO | Referente a recargas dos extintores de incendio do Posto de Saude em Caturite. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/07/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002178 | 26/07/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a servicos de Juridicos e Consultoria, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/07/2019 | 792.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao nos dias 06, 11/07/2019 no DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002180 | 29/07/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/07/2019 | 72.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/07/2019 | 300.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a servicos de AVISO DE LICITACAO - TP Nº 2/2019 no diario oficial da Uniao no dia 29/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002184 | 29/07/2019 | 5800.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002194 | 29/07/2019 | 8725.50 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisicao de material para manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002195 | 29/07/2019 | 9050.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisicao de material hidraulico destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/07/2019 | 998.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a servicos como instrutor em oficinas de atividades de iniciacao a musica no municipio de Caturite no mês de Maio de 2019. Parcela 04/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002206 | 30/07/2019 | 1191.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002208 | 30/07/2019 | 1270.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a servicos de uma analise fisicoquimica e uma microbiologica em amostra de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002202 | 30/07/2019 | 13826.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002203 | 30/07/2019 | 15173.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002204 | 30/07/2019 | 2595.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002205 | 30/07/2019 | 11225.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa QFK 1054, OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude para transportar as equipes de saude do PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002209 | 30/07/2019 | 737.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2019 | 2160.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Referente aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2019 | 2700.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Referente servicos de manutencao realizados no veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002197 | 30/07/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002207 | 30/07/2019 | 1630.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2019 | 6001.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002201 | 30/07/2019 | 24535.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002210 | 30/07/2019 | 1622.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do FIAT de placa OGC 3940 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.988-5 DO DIA 01/08, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2019 | 206078.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/07/2019 | 13392.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/07/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/07/2019 | 79517.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2019 | 8650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2019 | 30822.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002272 | 31/07/2019 | 9785.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Ecolas no municipio de Caturite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2019 | 522.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2019 | 581.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês deJulho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2019 | 7548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2019 | 5798.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/07/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/07/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Julhode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: SISTEMA DE FROTA E O PORTAL DA FROTA, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2019 | 13927.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/07/2019 | 13100.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2019 | 9588.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/07/2019 | 4354.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/07/2019 | 15720.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2019 | 20761.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2019 | 24383.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2019 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotado na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2019 | 12943.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/07/2019 | 4861.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/07/2019 | 22635.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/07/2019 | 7909.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/07/2019 | 9959.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/07/2019 | 4890.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/07/2019 | 9719.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/07/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/07/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/07/2019 | 1197.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario EFETIVO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/07/2019 | 5098.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/07/2019 | 4160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2019 | 8342.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2019 | 7386.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2019 | 1747.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2019 | 2395.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002273 | 31/07/2019 | 9745.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao dos postos no municipio de Caturite. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2019 | 14.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X), relativo ao dia 03/07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2019 | 30.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X), relativo ao dia 10/07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/07/2019 | 6848.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2019 | 30.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2019 | 5192.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/07/2019 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2019 | 19645.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/07/2019 | 11300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/07/2019 | 7502.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2019 | 5322.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/07/2019 | 9937.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/07/2019 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/07/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/07/2019 | 5883.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/07/2019 | 12748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2019 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2019 | 3936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002278 | 01/08/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2019 | 14300.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA. | Referente a aquisicao de carteiras escolares destinadas as Escolas do Municipio.(correcao da NE 770). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002274 | 01/08/2019 | 11225.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude para transportar as equipes de saude do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002275 | 01/08/2019 | 15685.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002276 | 01/08/2019 | 1340.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002279 | 01/08/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2019 | 3461.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002282 | 01/08/2019 | 1308.96 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002277 | 01/08/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2019 | 380.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DEPEÇAS LTDA ME | Refernte a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo FIAT da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2019 | 3600.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINH?ES E EQUIP RODOVI | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2019 | 498.00 | 31595296000164 | LAPIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/08/2019 | 1500.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados as escolas do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/08/2019 | 300.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINH?ES E EQUIP RODOVI | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/08/2019 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/08/2019 | 530.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos no filtro de combustivel, reinstalacao do filtro racor, do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/08/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/08/2019 | 238.49 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/08/2019 | 191.98 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/08/2019 | 106.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002293 | 06/08/2019 | 2390.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/08/2019 | 71.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002289 | 06/08/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/08/2019 | 81.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/08/2019 | 123.05 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002295 | 06/08/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/08/2019 | 73.15 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/08/2019 | 1376.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/Pneus incluindo servicos de montagem, troca de peneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de peneus, conserto simples em veiculos onibus de placa KHM1747, OGB 3889, OFX 1858, MNV 3469, OGF 4710, OGE 5560, OGC 5899 e OGD 4798 da Scretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/08/2019 | 75.28 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002290 | 06/08/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/08/2019 | 178.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/08/2019 | 97.09 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/08/2019 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a servicos como instrutora de curso de artesanato, durante o mês de Maio de 2019,em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 4/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/08/2019 | 700.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | Referente a servicos como instrutor de curso de artes maciais, durante o mês de Maio de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 4/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/08/2019 | 998.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a servicos como instrutor em oficinas de atividades de iniciacao a musica no municipio de Caturite no mês de Julho de 2019. Parcela 05/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/08/2019 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a servicos como instrutora de curso de artesanato, durante o mês de JULHO de 2019,em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas doGoverno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 5/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/08/2019 | 700.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | Referente a servicos como instrutor de curso de artes maciais, durante o mês de JULHO de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacaode vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 5/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/08/2019 | 384.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/08/2019 | 1067.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/Pneus nos veiculos pesados (Tratores) incluindo servicos de montagem, troca de peneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de peneus, conserto simples.Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/08/2019 | 600.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/08/2019 | 573.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/08/2019 | 536.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/08/2019 | 1290.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/08/2019 | 515.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/08/2019 | 656.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/08/2019 | 114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/08/2019 | 3620.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, durante o mês de Junho e Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/08/2019 | 432.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/08/2019 | 800.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Servicos de preparo e fornecimento de refeicao (Almoco) para o pessoal que participou de uma reuniao com prefeito e secretarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/08/2019 | 456.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/08/2019 | 504.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/08/2019 | 2260.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Referente a servicos de manutencao no motor do veiculo Master de placa QFF 8157-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/08/2019 | 10150.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002332 | 08/08/2019 | 3996.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisicao de Galinha Caipira destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/08/2019 | 100.00 | 00007559448445 | BRUNO CARDOSO AGUIAR | Diaria para custear transporte e alimentacao do funcionario que, cuja finalidade e observar veracidade das cotacoes de precos de maquinario agricola, analisando se ha distincao entre o poder publico e o ambito privado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/08/2019 | 450.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Referente a diaria para custear alimentacao e estadia, frente a participacao da funcionaria em questao,na reuniao de alinhamento sobre planos de acao para o Programa Crianca Feliz (PCF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/08/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/08/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/08/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/08/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/08/2019 | 2818.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/08/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/08/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/08/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/08/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/08/2019 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durate o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/08/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002384 | 09/08/2019 | 12406.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao do Cemiterio publico municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/08/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/08/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/08/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/08/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002373 | 09/08/2019 | 1750.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/08/2019 | 750.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de diagnostico eletronico, reparo parcial dos chicotes dos sensores e correcao dos chicotes dos motores dos onibus de placa NQK 8277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/08/2019 | 260.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de diagnostico eletronico e correcao de falhas do onibus de placa OGD 9148. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002379 | 09/08/2019 | 24535.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002380 | 09/08/2019 | 22260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Julho de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/08/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/08/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/08/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/08/2019 | 8924.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/08/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/08/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/08/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/08/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/08/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/08/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/08/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002374 | 09/08/2019 | 7500.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/08/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/08/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (RECURSO PROPRIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/08/2019 | 900.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a servicos de apresentacao de show artistico durante as festividades do Recordando o Sao Joao na comunidade de Ramada, zona rural do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/08/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/08/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacao de materias no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/08/2019 | 5000.00 | 00079758576453 | JAQUELINE DE ARAÚJO SANTIAGO CRUZ | Referente a servicos de embreagem e caixa de marcha e servico de suspensao no veiculo onibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/08/2019 | 999.99 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de tecidos destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/08/2019 | 560.00 | 00009553908420 | JOSÉ WALTER CARDOSO | referente a servicos no onibus escolar de placa OFX 1937 (Cobertura de dois encostos com espuma e servico de solda). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/08/2019 | 690.00 | 00009553908420 | JOSÉ WALTER CARDOSO | referente a servicos no onibus escolar de placa OGF 4710 (Cobertura e reforco no banco do motorista e de dois asentos). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/08/2019 | 1640.00 | 00009553908420 | JOSÉ WALTER CARDOSO | referente a servicos no onibus escolar de placa OGE 5560 (Coberturade oito encosto com espuma e de dois asentos). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/08/2019 | 900.00 | 00011127925709 | WALASSON WANDERLEY ARAUJO | Referente a servicos realizados no arcondicionado do veiculo de placa OGF 3409 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/08/2019 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/08/2019 | 1709.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/08/2019 | 4047.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisicao de autopecas para a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/08/2019 | 3569.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/08/2019 | 1640.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus e servico de manchao nos onibus escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/08/2019 | 2503.47 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao da Ambulancia de placa QSE 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/08/2019 | 2251.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002391 | 13/08/2019 | 22821.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002392 | 13/08/2019 | 15293.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002397 | 13/08/2019 | 13362.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002398 | 13/08/2019 | 6005.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002399 | 13/08/2019 | 3555.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002400 | 13/08/2019 | 10179.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/08/2019 | 1510.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a servicos de manutencao no veiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/08/2019 | 9251.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/08/2019 | 4213.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/08/2019 | 3512.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/08/2019 | 120.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/08/2019 | 2553.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. Ref. Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/08/2019 | 56.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. Ref. Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/08/2019 | 565.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. Ref. Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/08/2019 | 150.00 | 00009553908420 | JOSÉ WALTER CARDOSO | referente a servicos de cobertura de banco de um Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/08/2019 | 12000.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/08/2019 | 1800.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - ME | Referente a servicos de funeral, transporte de corpo cadaverico, fornecimento de flores, coros e outros parametros, fornecimento de veu, essa e outros adornos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/08/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002425 | 13/08/2019 | 1191.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/08/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/08/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002428 | 13/08/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/08/2019 | 472.50 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/08/2019 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/08/2019 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a servicos de uma analise microbiologica em amostra de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/08/2019 | 3138.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um Trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/08/2019 | 400.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO ME | Referente a servicos de bomba e bicos injetores do veiculo de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/08/2019 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante 30 dias. Parcela 3/3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos como medico veterinario em campanha de combate ao calazar, realizado pela vigilancia sanitaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/08/2019 | 8.06 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a realizacao de chamadas interurbanar realizadas por telefones da prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/08/2019 | 1430.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Referente a prestacao de servicos como instrutor/Maestro das bandas marciais juvenis das Escolas Joaquim Barbosa (Banda Jose do Egito Bezerra Cabral), Unidade Mista Maria Duarte da Costa e Escola Jose Cabral de Sousa Filho (Banda MAria das Neves de Melo),da rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/08/2019 | 650.00 | 00008503578450 | ROBSON ROLDÃO DE MELO | Referente a prestacao de servicos como instrutor da banda fanfarra mirin Jose Gervasio, da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/08/2019 | 1147.57 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Referente a aquisicao de Injecao Versa 40MG SOL INJ CX 2 SER X 4ML. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/08/2019 | 600.00 | 00006158829439 | ROSINEIDE DE BRITO SOUZA | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/08/2019 | 400.00 | 00008738523469 | ANA PATRICIA PEREIRA CORDEIRO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/08/2019 | 800.00 | 00013161038460 | STEPHANY SORAYA GOMES ANDRADE | Referente a servicos como instrutor de Bale, durante o mês de JULHO de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidadesocial encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 1/6 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/08/2019 | 400.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/08/2019 | 5901.24 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO ME | Referente a servicos de manutencao nos onibus da Secretaria de educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/08/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/08/2019 | 2468.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2019 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2019 | 72.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2019 | 1600.00 | 00050458698415 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Referente a servicos de transporte de estudantes durante 08 dias no mês de Julho de 2019, das localidades de Pitombeira e Serraria para Caturite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2019 | 6600.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a servicos de recuperacao das unidades injetoras do onibus VOLKSWAGEN 15190 de placa OFX 1937 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/08/2019 | 1143.50 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado ao Grupo Escolar do Mata Pasto, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002466 | 20/08/2019 | 11351.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002467 | 20/08/2019 | 26337.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/08/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/08/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (RECURSO PROPRIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2019 | 200.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | Referente a servicos de consulta com Psiquiatra para o paciente Antonio Belo Neto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002463 | 20/08/2019 | 5566.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002468 | 20/08/2019 | 1462.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2019 | 937.00 | 00011583022406 | VIVIANE GOMES DE ARAUJO | Referente a servicos decorte e costura de vestimentos dos Porta-Bandeiras das bandas das ecolas, para o desfile civico que sera realizado no dia 08 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2019 | 937.00 | 00013052534424 | CAMILA ARAUJO BARBOSA | Referente a servicos decorte e costura de vestimentos dos alunos da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, para o desfile civico que sera realizado no dia 08 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2019 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do programa da Leite para as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002465 | 20/08/2019 | 5720.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/08/2019 | 2300.00 | 00007791684454 | DEVETTY PETERSON GUEDES TARGINO | Referente a servicos na bomba de agua e pinhao do Trator New Holland, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/08/2019 | 13582.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Julho de 2019. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/08/2019 | 4394.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002475 | 21/08/2019 | 1299.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002471 | 21/08/2019 | 13190.46 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002476 | 21/08/2019 | 1224.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002469 | 21/08/2019 | 1494.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002470 | 21/08/2019 | 717.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002472 | 21/08/2019 | 16539.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude para transportar as equipes de saude do PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002473 | 21/08/2019 | 1650.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002474 | 21/08/2019 | 1455.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do FIAT de placa OGC 3940 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/08/2019 | 72.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a pagamento de tarifa de SERVICOS BANCARIOS na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002482 | 22/08/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/08/2019 | 1500.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos do modulo (LV), diagnostico eletronico e instalacao do modulo do onibus escolar de placa OFX 1937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/08/2019 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a servicos de EXTRATO DE CONTRATO - PP 63001/2019 e AVISO DE LICITACAO - PP Nº30/2019 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/08/2019 | 3150.00 | 00002188330404 | JAILSON SOUSA SILVA | Referente a servicos de torneamento e embuchamento da blanca traseira e dianteira e o enchemento e torneamento do munhao do piao. Enchemento e torneamento do munhao da parte trseira. Enchemento, torneamento e abertura de rosca do piao e porca da Enchedeira da pa mecanica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002485 | 22/08/2019 | 3500.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/08/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco e Pitombeira, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/08/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do Poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/08/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/08/2019 | 350.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Instalacao de bomba) no poco de Pedra D'agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/08/2019 | 120.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Conserto de painel) no poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/08/2019 | 1150.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (limpeza, instalacao e visita) no poco de Mata Pasto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/08/2019 | 880.00 | 13302514000143 | VANDOBERTO NOBERTO DA SILVA 50457578491 | Referente a servicos de manutencao corretiva em bomba de lava jato de alta pressao HIDROMAR Bh-6100 com substituicao de pecas na garagem da prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a pagamento de tarifa de SERVICOS BANCARIOS na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/08/2019 | 2082.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS. Competencia 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/08/2019 | 1089.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/08/2019 | 5335.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/08/2019 | 5110.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/08/2019 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/08/2019 | 1270.41 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/08/2019 | 1571.70 | 00004217011458 | ALEXANDRE P. DE O. RIBEIRO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/08/2019 | 1571.70 | 00028861973434 | JOSE BRITO TROVAO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/08/2019 | 1571.70 | 00013257293453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MENEZES | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/08/2019 | 1571.70 | 00007170745445 | RILVA MARIA DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/08/2019 | 342.47 | 00008619555448 | FLAVIA CESARIO FAUSTINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/08/2019 | 208.66 | 00007328531410 | TASSIA TAMARA PEDROSA VIEIRA QUEIROZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/08/2019 | 579.50 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2019 | 579.50 | 00004727637413 | LILIAN GOMES DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/08/2019 | 853.30 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/08/2019 | 259.00 | 00019135645415 | MARIA SUELY DE ASSUN??O | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/08/2019 | 858.30 | 00004094357408 | RENALY SANTOS SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/08/2019 | 858.30 | 00001572348437 | ELIENE MARIA DE SOUZA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/08/2019 | 599.50 | 00004023893447 | VERONICA MARIA DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/08/2019 | 867.11 | 00003659238422 | ANA CELIA DE SOUSA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/08/2019 | 867.21 | 00054962510444 | CICERA LUCIA TRANQUILINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/08/2019 | 867.21 | 00088471195453 | JOS? CUSTODIO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/08/2019 | 867.21 | 00087282372420 | JOSEFA ZAELMA M. DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/08/2019 | 867.21 | 00003922354475 | KATHIERY FREIRE P. DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/08/2019 | 867.21 | 00027255638449 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/08/2019 | 867.21 | 00006128274455 | MARCINEIDE DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/08/2019 | 867.21 | 00096399988420 | MARIA DAS DORES DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/08/2019 | 867.21 | 00088421910434 | MIGUEL CUSTODIO NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/08/2019 | 867.21 | 00095148396415 | ROZENILDA SOUSA SANTIAGO E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/08/2019 | 867.21 | 00045989257449 | S?NIA MARIA BONIFACIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/08/2019 | 271.16 | 00002627498401 | ANA LAURA DE BRITO LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/08/2019 | 1471.76 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/08/2019 | 271.16 | 00097842982449 | MARIA DAS GRACS DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/08/2019 | 271.16 | 00003722222427 | MARIA JOSÉ CARDOSO ARAÚJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/08/2019 | 271.16 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/08/2019 | 271.16 | 00006215428493 | DANUZA TRAJANO LEAL | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/08/2019 | 735.00 | 00003239334402 | MARIA DO CARMO CESARIO CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/08/2019 | 867.21 | 00007632867457 | CLAYDSON FABIO DE ANDRADE | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/08/2019 | 271.16 | 00002852139464 | DIANA NUNES VIEIRA SANTOS E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/08/2019 | 271.16 | 00007456389454 | EMANUELA MARIA DE LIMA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/08/2019 | 156.90 | 00002925595421 | FRANCIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/08/2019 | 271.16 | 00007391872440 | ISABELLE GUEDES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/08/2019 | 858.30 | 00006306863435 | MAYARA CABRAL DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/08/2019 | 858.30 | 00006223918445 | SAMARA LIMA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/08/2019 | 189.32 | 00006285428441 | INEZ ANDRADE NASCIMENTO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/08/2019 | 271.16 | 00006063795413 | JUCILENE B. NERIS PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/08/2019 | 271.16 | 00056900538487 | SEVERINA DO CARMO CESARIO JUVENAL | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/08/2019 | 271.16 | 00028633972816 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/08/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios do Municipio.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/08/2019 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios do Municipio.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/08/2019 | 1600.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Referente a servicos de mecanico na Patrol para tirar e emendar as correntes da tracao, revisao e regulagem do sistema de freio, troca de valvula de freios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/08/2019 | 393.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de tecidos destinados as Oficinas dos CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/08/2019 | 339.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material destinados as Oficinas dos CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/08/2019 | 200.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Diaria realizada para custear alimentacao e transporte, do secretario para resolucao de pêndencias referente a obras publicas frente aos orgaos competentes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/08/2019 | 1050.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Referente a servicos de transporte de PC Escavadeira da cidade de Alagoa Grande-PB para Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/08/2019 | 271.16 | 00006576073470 | D?BORA JUSSARA F. FIGUEREDO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/08/2019 | 867.21 | 00009670168430 | MARCELO VERISSIMO GANGORRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitario de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/08/2019 | 41.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manupulacao (01 UND - Prepionato de clobetasol 0,05%/oleo de semente de uva 5% oleo de macadamia 5%/vitamina e 2%/alantoina 1% creme OAD - (50 Gramas)). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/08/2019 | 932.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente a servicos de despesas hospitalares prestadas a paciente: Maria Matias de Andrade (Cirurgia de tumores na face). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/08/2019 | 1260.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Referente a aquisicao de material destinado as bandas marciais das escolas do municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/08/2019 | 386.90 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | Referente a aquisicao de material destinado as Escolas do municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/08/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: SISTEMA DE FROTA E O PORTAL DA FROTA, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002517 | 28/08/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/08/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. Periodo: Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2019 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002573 | 29/08/2019 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/08/2019 | 188.81 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | Referente a aquisicao de tecidos destinados a Secvretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/08/2019 | 3243.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de tecidos destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/08/2019 | 271.16 | 00011941376444 | JOS? ALVES DA SILVA JUNIOR | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/08/2019 | 271.16 | 00007304065478 | LIEDNA DA SILVA COSTA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/08/2019 | 271.16 | 00055426379491 | MARIA DA LUZ NUNES VIEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/08/2019 | 271.16 | 00002441833413 | MARIA DE LOURDES CHAVES CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/08/2019 | 271.16 | 00000094156450 | MARIA DE BRITO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores e Coordenadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/08/2019 | 440.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um concentrador de ar everflo, um cateter nasal de oxigenio e um copo umificador de oxigenio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/08/2019 | 867.21 | 00003659238422 | ANA CELIA DE SOUSA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/08/2019 | 1147.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Referente a aquisicao de Injecao Versa 40MG SOL INJ CX 2 SER X 4ML. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/08/2019 | 1571.70 | 00003814275446 | ESTEFANEA ALVES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/08/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (RECURSO PROPRIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/08/2019 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/08/2019 | 270.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao da Enchedeira da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/08/2019 | 5226.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2019 | 900.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Referente a servicos de solda interna e externa no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2019 | 1050.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura (Caminhao Pipa de placa OGD 9469, Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 e Patrol). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2019 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2019 | 8600.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Referente a servicos de locacao de veiculo Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Mucipal de Caturite. Referente ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2019 | 120.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Conserto de painel) no poco de Serraria de Cima. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2019 | 1150.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (limpeza, instalacao e visita) no poco de Mata Pasto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2019 | 18830.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a mao-de-obra como pedreiro, para reparos em predios publicos do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2019 | 11300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2019 | 6504.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2019 | 800.00 | 00013161038460 | STEPHANY SORAYA GOMES ANDRADE | Referente a servicos como instrutor de Bale, durante o mês de JULHO de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidadesocial encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 1/6 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2019 | 2598.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2019 | 10286.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2019 | 5883.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2019 | 4990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2019 | 12748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2019 | 3936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2019 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2019 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2019 | 3945.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2019 | 23288.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2019 | 9959.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2019 | 9312.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2019 | 4890.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2019 | 9778.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2019 | 1600.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a mao-de-obra como pedreiro, para a reforma do Posto de Saude da comunidade de Mata Pasto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2019 | 7092.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2019 | 6388.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2019 | 1197.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2019 | 1747.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês deAgosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2019 | 1397.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2019 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2019 | 18425.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2019 | 9488.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2019 | 21072.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2019 | 17752.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2019 | 4354.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2019 | 14143.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2019 | 1197.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2019 | 5098.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2019 | 4160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2019 | 1571.70 | 00008169204437 | LAIS EMANUELY R DANTAS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2019 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2019 | 1830.00 | 00034341404415 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Referente a mao-de-obra (Pedreiro e serventes) para construcao de um muro por tras da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2019 | 250.00 | 00004344214480 | LEANDRO MENDES | Referente a servicos de lavagem e higienizacao do Veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2019 | 81948.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2019 | 27812.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2019 | 8650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2019 | 13392.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2019 | 208527.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/08/2019 | 7846.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2019 | 2580.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Prestacao de servicos referente a arbitragem e coordenacao da 1ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite; com a participacao de 11 equipes nas categorias aspirante e titular, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2019 | 600.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGREPINO | Referente a servicos de midia e divulgacao em redes sociais, durante 03 meses do Campeonato de Futebol Amador de Caturite que tera inicio dia 01 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/08/2019 | 12725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2019 | 13100.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/08/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2019 | 5798.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/08/2019 | 6001.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/08/2019 | 0.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/08/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2019 | 9544.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2019 | 525.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2019 | 583.98 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002653 | 30/08/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002654 | 30/08/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002670 | 03/09/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002685 | 03/09/2019 | 252.53 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinados ao veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/09/2019 | 3125.70 | 00004682583450 | ALEXANDRE LOPES | Referente a servicos de locacao de maquina PC para retirada de material (Picarro) para colocar nas estradas do Curralinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002663 | 03/09/2019 | 5730.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/09/2019 | 872.08 | 00003814275446 | ESTEFANEA ALVES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/09/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a servicos de uma analise fisicoquimica e uma microbiologica em amostra de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/09/2019 | 210.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a servicos em carro de som para a feira de gado na comunidade de Serraria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002680 | 03/09/2019 | 3170.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus destinados ao Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretria de Agricultua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002681 | 03/09/2019 | 4300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus destinados ao Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretria de Agricultua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002687 | 03/09/2019 | 8380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus destinados a Enchedeira da Secretria de Agricultua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002672 | 03/09/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/09/2019 | 1820.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002683 | 03/09/2019 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus destinados a Ambulancia de placa QFF 8157 da Sacretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002686 | 03/09/2019 | 576.07 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus destinados ao veiculo de placa OGB 9672 da Sacretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002688 | 03/09/2019 | 3573.49 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao e conservacao do veiculo L200 Triton de laca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002695 | 03/09/2019 | 4361.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a manutencao de computadores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002673 | 03/09/2019 | 1900.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002677 | 03/09/2019 | 5385.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao e pneus destinados aos onibus de placa MNV 3469 e OFX 1858 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002678 | 03/09/2019 | 7824.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de Pneus destinados aos onibus de placa OGE 5899 e NQK da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002679 | 03/09/2019 | 5537.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus, camara e protetor ARO destinados aos onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002682 | 03/09/2019 | 5556.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus, camara e protetor ARO destinados aos onibus de placa OFX 1927 e OGD 4798 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002684 | 03/09/2019 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados ao onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servicos de apresentacao de show artistico e locacao de som para a festa realizada pela Escola Antonio Trovao de Melo e Maria Verissimo de Sousa no dia 16 de Agosto de 2019, em comemoracao ao dia dos pais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002671 | 03/09/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/09/2019 | 1275.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados as escolas do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscalizacao de obras no Municipio (Poco do Salgadinho) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/09/2019 | 321.20 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a paciente Miria Cordeiro de Melo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002662 | 05/09/2019 | 7490.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/09/2019 | 2000.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | Referente a servicos de locacao de palco e sonorizacao para o evento Desfile Civico a se realizar no dia 08 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/09/2019 | 1080.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Prestacao de servicos referente a arbitragem e coordenacao da 2ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite; com a participacao de 11 equipes nas categorias aspirante e titular, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002694 | 06/09/2019 | 4800.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/09/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/09/2019 | 121.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/09/2019 | 111.24 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/09/2019 | 6121.49 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material (Pecas) para a manutencao dos veiculos pesados (03 tratores, 01 Patrol e 01 Enchedeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/09/2019 | 77.35 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/09/2019 | 82.85 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/09/2019 | 1570.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente a Despesas Hospitalares prestadas a paciente: Jose Braz de Brito (NEFRECTOMIA ESQUERDA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0002704 | 09/09/2019 | 2779.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/09/2019 | 275.69 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/09/2019 | 267.27 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/09/2019 | 107.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/09/2019 | 79.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/09/2019 | 160.22 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/09/2019 | 79.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/09/2019 | 61.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque (Nº 851599) da conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2019 | 16531.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/09/2019 | 0.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/09/2019 | 35325.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002721 | 10/09/2019 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002718 | 10/09/2019 | 2355.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002720 | 10/09/2019 | 16539.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude para transportar as equipes de saude do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/09/2019 | 1330.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Referente a servicos na parte eletrica nos veiculos de placa OGE 5560, MNV 3469, OGF 5560 e OGF 4710 e OGD 4798 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/09/2019 | 44046.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/09/2019 | 24910.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/09/2019 | 3994.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competencia 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/09/2019 | 1288.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Referente a equipe de segurancas com 12 homens, para apoio e suporte durante o percurso e apresentacao das bandas do desfile civico de 07 de Setembro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002716 | 10/09/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002719 | 10/09/2019 | 1224.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/09/2019 | 2400.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - ME | Referente a servicos de funeral, transporte de corpo cadaverico, fornecimento de flores, coros e outros parametros, fornecimento de veu, essa e outros adornos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/09/2019 | 800.00 | 00013161038460 | STEPHANY SORAYA GOMES ANDRADE | Referente a servicos como instrutor de Bale, durante o mês de JULHO de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidadesocial encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 2/6 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/09/2019 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a servicos como instrutora de curso de artesanato, durante o mês de AGOSTO de 2019,em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas doGoverno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 6/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/09/2019 | 700.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | Referente a servicos como instrutor de curso de artes maciais, durante o mês de AGOSTO de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacaode vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 6/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002726 | 11/09/2019 | 6277.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002727 | 11/09/2019 | 10256.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/09/2019 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante 30 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/09/2019 | 92.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/09/2019 | 91.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/09/2019 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002732 | 11/09/2019 | 5962.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/09/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de lcoletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/09/2019 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/09/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente a servicos de carga d'agua e bombeamento para Caminhao Pipa do acude Eptacio Pessoa, para abastecimento dos moradores da zona rural do municipio de Caturite. Durante a mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/09/2019 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios do Municipio.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002741 | 11/09/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/09/2019 | 120.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material destinados as Escolas para o desfile civico de 07 de Setembro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/09/2019 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Escola do Curralinho.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/09/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Escola do Curralinho.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/09/2019 | 1200.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a servicos de locacao de TENDAS, TABLADOS E GRADES DE CONTENCAO, para o desfile civico de 07 de Setembro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/09/2019 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICAL LTDA | Referente a procedimento medico (Estudo Urodinamico) do paciente Manoel Goncalves da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/09/2019 | 1080.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Referente a servicos de lavagem em veiculos da Secretaia de Saude (Ambulancia de placa QFF 8157,L200 Triton, gol de placa QSF 0979 e gol de placa QSF 0969). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/09/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/09/2019 | 1150.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 10 endoscopias realizadas em diversos pacientes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/09/2019 | 156.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saude de Serraria.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/09/2019 | 127.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saude de Serraria.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/09/2019 | 137.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saude de Serraria.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/09/2019 | 1500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/09/2019 | 5300.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a servicos de manutencao no motor e cabecote do veiculo Gol de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/09/2019 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Escola do Curralinho.(Fatura ainda nao incorporada) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/09/2019 | 1080.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Prestacao de servicos referente a arbitragem e coordenacao da 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite; com a participacao de 11 equipes nas categorias aspirante e titular, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/09/2019 | 98.61 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA-ME | Referente a servicos de plotagem. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/09/2019 | 211.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/09/2019 | 1430.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Referente a prestacao de servicos como instrutor/Maestro das bandas marciais juvenis das Escolas Joaquim Barbosa (Banda Jose do Egito Bezerra Cabral), Unidade Mista Maria Duarte da Costa e Escola Jose Cabral de Sousa Filho (Banda MAria das Neves de Melo),da rede municipal de Ensino, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/09/2019 | 650.00 | 00008503578450 | ROBSON ROLDÃO DE MELO | Referente a prestacao de servicos como instrutor da banda fanfarra mirin Jose Gervasio, da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002768 | 16/09/2019 | 4692.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002769 | 16/09/2019 | 8278.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002770 | 16/09/2019 | 16899.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/09/2019 | 170.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Referente a servicos de recarga em extintores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/09/2019 | 1350.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura (Caminhao Pipa de placa OGD 9469, Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 e Patrol). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/09/2019 | 998.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a servicos como instrutor em oficinas de atividades de iniciacao a musica no municipio de Caturite no mês de Abril de 2019. Parcela 06/10 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/09/2019 | 400.00 | 00008738523469 | ANA PATRICIA PEREIRA CORDEIRO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/09/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/09/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/09/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/09/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002804 | 17/09/2019 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/09/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/09/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/09/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002808 | 17/09/2019 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a servicos de locacao de veiculo Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Mucipal de Caturite. Referente ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/09/2019 | 84.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. Ref. Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/09/2019 | 311.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. Ref. Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/09/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de solicitacao de declaracao de abastecimento de agua na Rua Projetada V. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/09/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de solicitacao de declaracao de abastecimento de agua na Rua Projetada IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/09/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de solicitacao de declaracao de abastecimento de agua na Rua Projetada I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/09/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de solicitacao de declaracao de abastecimento de agua na Rua Projetada III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/09/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de solicitacao de declaracao de abastecimento de agua na Rua Projetada II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/09/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de solicitacao de declaracao de abastecimento de agua na Rua Olimpia Gomes Taveira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/09/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de solicitacao de declaracao de abastecimento de agua na Rua Projeta VI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/09/2019 | 194.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. Ref. Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/09/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/09/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/09/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/09/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/09/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/09/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/09/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002807 | 17/09/2019 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/09/2019 | 2588.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. Ref. Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/09/2019 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a consulta medica para: Manoel Duarte da Costa Filho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/09/2019 | 663.96 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/09/2019 | 2255.10 | 18765176000108 | RENEILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/09/2019 | 3060.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a seis intalacoes com retirada e limpeza e três recargas de gas em ar condicionados da Policlinica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/09/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/09/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/09/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/09/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/09/2019 | 37.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/09/2019 | 1688.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/09/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/09/2019 | 2000.00 | 29167433000118 | DAMASCO MARACAJÁ CANUTO 08388715429 | Referente a servicos de locacao de sonorizacao e palco para a festa de Nossa Senhora das Dores, Padroeira da comunidade de Pedra D'Agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/09/2019 | 350.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a servicos em carro de som para a prossicao de Nossa Senhora das Dores em pedra D'Agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Agosto de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/09/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/09/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/09/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/09/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/09/2019 | 3573.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação ou recuperação pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002829 | 18/09/2019 | 28876.85 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do boletim de medicao Nº 001/2019 correspondente a servicos de pavimentacao e drenagem de diversas ruas do municipio. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscalizacao de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscalizacao de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/09/2019 | 250.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinados a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de plca OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/09/2019 | 500.00 | 00003999740400 | ALEXANDRO DE ARAUJO CABRAL | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/09/2019 | 496.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um Trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/09/2019 | 4429.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus de placa MNV 3469, OGE 5560 OGD 4798, OGF 4710, OFB 3889 e OGC 5899 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/09/2019 | 3638.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao das Escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/09/2019 | 1800.00 | 00070141278455 | VITORIA MARIA CABRAL | Referente a pintura dos meios fio da Rua Joao Queiroga para o Desfile Civico de 07. Equipe composta por 5 pessoas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002836 | 20/09/2019 | 23010.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/09/2019 | 1110.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Prestacao de servicos referente a arbitragem e coordenacao da 4ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite; com a participacao de 11 equipes nas categorias aspirante e titular, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/09/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a procedimentos Holter 24 hrs na paciente Luciana Augusto da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2019 | 189.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manupulacao (01 UND - Lorcasserina 10 mg - (60 Doses); 01 UND - Methotrexate 10mg - (16 Doses)). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/09/2019 | 2076.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2019 | 0.92 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/09/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL, no dia 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/09/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL, no dia 17/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/09/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL, no dia 24/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/09/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL, no dia 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/09/2019 | 456.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL, no dia 13/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/09/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL, no dia 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2019 | 11558.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Agosto de 2019. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2019 | 7800.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00004682583450 | ALEXANDRE LOPES | Referente a servicos de locacao de maquina PC para retirada de material (Picarro) para colocar nas estradas do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/09/2019 | 1550.00 | 00007427234456 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Referente a servicos de limpeza de mato das estradas vicinais que dao acesso ao sitio Mucuna, Manicoba e Mata Pasto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/09/2019 | 1430.00 | 20552373000182 | FABIANO ARAUJO ALMEIDA 01430730447 | Referente a servicos de manutencao (Retifica completo do motor CUMMINS 4 CC) em um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/09/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco e Pitombeira, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/09/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do Poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/09/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002869 | 24/09/2019 | 5400.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/09/2019 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do programa do Leite para as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/09/2019 | 250.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/09/2019 | 3936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002875 | 25/09/2019 | 1660.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/09/2019 | 196.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002881 | 25/09/2019 | 12266.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002885 | 25/09/2019 | 9492.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002883 | 25/09/2019 | 9921.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento de uma Maquina PC locada pela Prefeitura para tirar pissarro Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/09/2019 | 82.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/09/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. Periodo: Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/09/2019 | 82.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/09/2019 | 148.07 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002874 | 25/09/2019 | 1996.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002878 | 25/09/2019 | 1873.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do FIAT de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002884 | 25/09/2019 | 21065.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002886 | 25/09/2019 | 11400.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/09/2019 | 91.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002876 | 25/09/2019 | 14603.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude para transportar as equipes de saude do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002877 | 25/09/2019 | 452.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002879 | 25/09/2019 | 2082.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002880 | 25/09/2019 | 2525.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002882 | 25/09/2019 | 1376.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/09/2019 | 298.29 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/09/2019 | 3187.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material (Pecas) para a manutencao dos veiculos pesados (03 tratores, 01 Patrol e 01 Enchedeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2019 | 5226.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2019 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002901 | 30/09/2019 | 1813.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2019 | 19166.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2019 | 7502.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2019 | 11300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2019 | 4990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2019 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2019 | 13746.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2019 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2019 | 3936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2019 | 9937.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2019 | 5883.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2019 | 2947.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2019 | 25221.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2019 | 9312.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2019 | 9627.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2019 | 5822.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2019 | 8997.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2019 | 7092.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2019 | 6388.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2019 | 2395.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2019 | 1747.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2019 | 1197.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2019 | 2125.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2019 | 14293.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2019 | 1197.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2019 | 5098.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2019 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2019 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2019 | 18125.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2019 | 11453.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2019 | 5552.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2019 | 22391.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2019 | 17015.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2019 | 75.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manupulacao (01 UND - CITALOPRAM 12mg/FLUNARIZINA 3,5 mg - (60 doses)). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002962 | 30/09/2019 | 72.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso, NE 2961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002963 | 30/09/2019 | 54.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso, NE 2672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2019 | 19.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). (Tarifas referente aos dias 02(R$ 4,75), 04(R$ 4,75) e 20(R$ 10,45) de Setembro de 2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2019 | 1060.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de confeccao de trofreus para presentear os maestros das bandas que se apresentaram no desfile civico do dia 07 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2019 | 207528.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2019 | 25982.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2019 | 8650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2019 | 13392.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2019 | 85808.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2019 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na Conta 8988-5. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2019 | 7846.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de ASetembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2019 | 4958.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002898 | 30/09/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: SISTEMA DE FROTA E O PORTAL DA FROTA, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002900 | 30/09/2019 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2019 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2019 | 12725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2019 | 13100.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002961 | 30/09/2019 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2019 | 6001.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2019 | 1.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2019 | 9544.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002959 | 30/09/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2019 | 72.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2019 | 528.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2019 | 586.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2019 | 94.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. (Tarifa relativo ao dia 10 de Setembro de 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. (Tarifa relativo ao dia 11 de Setembro de 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2019 | 2.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2019 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002972 | 01/10/2019 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2019 | 30.66 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a faturamento de servicos de postagens nos postos dos correios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2019 | 2150.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a servicos de manutencao no cabecote do motor, troca de velas e troca dos rolamentos da caixa de marcha da picape Estrada de placa OEz 1214. Secretaria de obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2019 | 1056.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002978 | 01/10/2019 | 1800.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/Pneus incluindo servicos de montagem, troca de peneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de peneus, conserto simples em veiculos onibus de placa KHM1747, OGB 3889, OFX 1858, MNV 3469, OGF 4710, OGE 5560, OGC 5899 e OGD 4798 da Scretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2019 | 1100.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Referente a servicos de transporte de Alunos da localidade de Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio no turno manha e tarde durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002981 | 01/10/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002973 | 01/10/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2019 | 2.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002974 | 01/10/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2019 | 196.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003012 | 01/10/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003013 | 01/10/2019 | 56.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a pagamento de multa por atraso. NE 3012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Referente a servicos na parte eletrica do modo do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servicos no diferencial da Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2019 | 2150.00 | 00007791684454 | DEVETTY PETERSON GUEDES TARGINO | Referente a servicos no torno da Enchedeira do PAC. Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | Referente a servicos de transporte de maquina PC saindo de Caturite para a zona rural (Serraria, Curralinho e Mata Pasto). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002975 | 01/10/2019 | 5400.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, no mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002987 | 02/10/2019 | 2600.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002991 | 03/10/2019 | 6772.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/10/2019 | 293.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do Veiculo Cacamba de placa NQE 4221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/10/2019 | 180.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Referente a confeccao de cedulas de votacao para as eleicoes do conselho tutelar do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/10/2019 | 350.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a prestacao de servicos de divulgacao em carro de som, das eleicoes do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/10/2019 | 91.56 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/10/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a servicos de uma analise fisicoquimica e uma microbiologica em amostra de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/10/2019 | 1082.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Servicos de preparo e fornecimento de refeicao (Almoco) para o pessoal que participou de uma reuniao com a equipe da EMATER, AESA e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/10/2019 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002976 | 04/10/2019 | 235000.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Referente a aquisicao de uma RETROESCAVADEIRA MODELO B95B CF + AR 4X4, marca NEW HOLLAND nova de favrica, COR AMARELA, COMBUSTIVEL DIESEL, CODIGO FINAME 3296107, CHASSI HBZNB95BAKAH20198. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003001 | 04/10/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/10/2019 | 2500.00 | 00004682583450 | ALEXANDRE LOPES | Referente a servicos de locacao de maquina PC para retirada de material (Pissarro) para colocar nas estradas do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/10/2019 | 1829.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo Ambulancia Renault de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/10/2019 | 3485.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/10/2019 | 1600.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Servicos de preparo e fornecimento de refeicao (Almoco) para o pessoal que participou de uma reuniao com a coordenacao e equipes do Mais Medicos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/10/2019 | 454.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo gol de placa QSF 0969 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/10/2019 | 595.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento do emplacamento do veiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento do emplacamento do veiculo ambulancia Mercedes de placa QSE 5418 do SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/10/2019 | 491.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de emplacamento do veiculo gol de placa QSF 0979 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/10/2019 | 109.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/10/2019 | 307.55 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/10/2019 | 280.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a consulta medica para: Maria Ferreira da Silva e Jessica Rejane Guimaraes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/10/2019 | 1350.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados as escolas do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/10/2019 | 2798.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/10/2019 | 523.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/10/2019 | 4904.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/10/2019 | 214.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/10/2019 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/10/2019 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Referente a servicos de manutencao (Alojamento sensor de bomba de oleo) no onibus volare da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/10/2019 | 3150.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Prestacao de servicos referente a arbitragem e coordenacao da 5ª e 6ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite; com a participacao de 11 equipes nas categorias aspirante e titular, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/10/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/10/2019 | 500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do debitado na conta da FOPAG (6645). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/10/2019 | 5967.00 | 00003798900469 | JOSÉ RIVALDO AGUIAR DOS SANTOS | Referente a fornecimento de paes destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino e para as bandas que participaram do desfile civico em comemoracao ao dia 07 de Setembro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/10/2019 | 780.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Referente a aquisicao de Oxigenio Medicinal CIL T 10M3 e Oxigenio Medicinal Carga CIL G. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/10/2019 | 4140.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Referente a aquisicao de Oxigenio Medicinal CIL T 10M3. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003038 | 08/10/2019 | 8311.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003039 | 08/10/2019 | 11695.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de insumos destinados as unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/10/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/10/2019 | 13724.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003045 | 09/10/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/10/2019 | 7231.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/10/2019 | 390.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Referente a servicos de registro de uma (01) Reforma Estatutaria, uma(01) averbacao, um(01) registro de uma Ata e quatro(04) Reconhecimentos de Firmas, da Unidade Executora Jose Cabral de Sousa Filho. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/10/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a servicos de Juridicos e Consultoria. Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/10/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo da cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/10/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/10/2019 | 1140.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (limpeza, instalacao, revisao e visita) nos pocos de Vila Cabral, Pedra D'agua, Campo de Emas e Mata Pasto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/10/2019 | 1000.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Teste de vazao e instalacao) no poco do Salgadinho | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/10/2019 | 570.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Troca do bombeador) no poco de Serraria de Cima. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/10/2019 | 400.00 | 00002932566407 | CLÁUDIA CRISTINA CARDOSO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/10/2019 | 400.00 | 00070706960432 | NATHÁLIA PAULINO DE SOUSA FEITOSA | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/10/2019 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2019 | 998.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Referente a servicos como instrutor em oficinas de atividades de iniciacao a musica no municipio de Caturite. Parcela 07/10 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003097 | 10/10/2019 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/10/2019 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante 30 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00004682583450 | ALEXANDRE LOPES | Referente a servicos de locacao de maquina PC para retirada de material (Pissarro) para colocar nas estradas do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/10/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/10/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/10/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Setembro de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2019 | 16603.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2019 | 4.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2019 | 18.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2019 | 512.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do debitado na conta da FOPAG (476). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2019 | 270.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do debitado na conta da FOPAG (476). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2019 | 1430.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | Referente a prestacao de servicos como instrutor/Maestro das bandas marciais juvenis das Escolas Joaquim Barbosa (Banda Jose do Egito Bezerra Cabral), Unidade Mista Maria Duarte da Costa e Escola Jose Cabral de Sousa Filho (Banda Maria das Neves de Melo),da rede municipal de Ensino, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/10/2019 | 1870.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Servicos de ornamentacao e decoracao do palco que ficou no ginasio de esportes para a apresentacao das bandas que participaram do desfile civico no dia 07 de Setembro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/10/2019 | 650.00 | 00008503578450 | ROBSON ROLDÃO DE MELO | Referente a prestacao de servicos como instrutor da banda fanfarra mirin Jose Gervasio, da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/10/2019 | 2500.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de reparo do motor completo do Onibus de placa OGE 5560 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/10/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2019 | 25030.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2019 | 43790.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2019 | 4775.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos como medico veterinario em campanha de combate ao calazar, realizado pela vigilancia sanitaria. Referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/10/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/10/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/10/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/10/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/10/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/10/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003096 | 10/10/2019 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/10/2019 | 28924.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Saude, relativo a competencia 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2019 | 6.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos como medico veterinario em campanha de combate ao calazar, realizado pela vigilancia sanitaria. Referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/10/2019 | 8060.00 | 22082593000115 | STOP BUS RECIFE - LTDA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/10/2019 | 1428.00 | 00070141389443 | CLEITON PEREIRA BEZERRA | Referente a servicos de pintura em Escola localizada em Pedra D'agua que pertence ao Estado e foi cedida temporariamente ao municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/10/2019 | 1060.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de penus e servico de manhao nos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/10/2019 | 2800.00 | 00050458698415 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Referente a servicos de transporte de estudantes durante 08 dias no mês de Julho de 2019, das localidades de Pitombeira e Serraria para Caturite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/10/2019 | 1080.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL, nos dias 12,16/01 e 23,25/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/10/2019 | 1400.00 | 00006677091422 | JUERP ABDENEGO SILVA BEZERRA | Referente a servicos de conserto de motor eletico três CV submerso. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003113 | 15/10/2019 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a servicos de locacao de veiculo Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Mucipal de Caturite. Referente ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/10/2019 | 91.56 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003112 | 15/10/2019 | 7839.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/10/2019 | 418.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Referente a aquisicao de camisas de manga longa, bone de veu de noiva,bolsa de lona crua amarela, calca de Brim Caqui e botas de couro cano curto, destinados aos agentes de combate a endemias da vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/10/2019 | 1500.00 | 09256770000174 | CIR?RGICA SHALOM LTDA - ME | Referente a aquisicao de uma Cadeira de Rodas Start M1 50 CM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/10/2019 | 109.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/10/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Referente a realizacao de exame eletroencefalograma no menor DAVI MATHEUS GALDINO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003119 | 16/10/2019 | 4041.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisicao de Galinha Caipira destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/10/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/10/2019 | 678.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/10/2019 | 228.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. Ref. Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/10/2019 | 676.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. Ref. Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/10/2019 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/10/2019 | 1360.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA 27753662449 | Referente a servicos de dedetizacao geral no Colegio Antonio Trovao de Melo e Escola Maria Verissimo de Sousa (Escola Rural). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/10/2019 | 4370.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura de energia eletrica da nova Unidade de Saude do Municipio referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003134 | 18/10/2019 | 452.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/10/2019 | 600.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a quatro recargas de gas dos ar condicionados do SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Prestacao de servicos referente a arbitragem e coordenacao da 7ª e 8ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite; com a participacao de 11 equipes nas categorias aspirante e titular, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/10/2019 | 360.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Referente a servicos de apresentacao de show artistico durante as festividades da Padroeira da comunidade de Ramada, zona rural do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/10/2019 | 0.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/10/2019 | 43.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/10/2019 | 1650.00 | 34272661000198 | ELBERTON PEREIRA SILVA MEDEIROS | Referente a servicos de manutencao na embreagem do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/10/2019 | 800.00 | 00013161038460 | STEPHANY SORAYA GOMES ANDRADE | Referente a servicos como instrutor de Bale, durante o mês de SETEMBRO de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 3/6 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/10/2019 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Referente a servicos como instrutora de curso de artesanato, durante o mês de SETEMBRO de 2019,em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programasdo Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 7/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/10/2019 | 700.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | Referente a servicos como instrutor de curso de artes maciais, durante o mês de SETEMBRO de 2019, destinados aos incritos no Cadastro Unico dos programas do Govrno Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Sendo essa 7/10 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003135 | 21/10/2019 | 3881.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material hidraulico destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/10/2019 | 4969.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/10/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003142 | 21/10/2019 | 3150.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/10/2019 | 1085.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de confeccao de bolos decorados para as festividades em comemoracao ao Outubro Rosa, que sera realizado na Unida de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, no dia 23 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/10/2019 | 418.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Referente a aquisicao de camisas de manga longa, bone de veu de noiva,bolsa de lona crua amarela, calca de Brim Caqui e botas de couro cano curto, destinados aos agentes de combate a endemias da vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/10/2019 | 2250.00 | 00034341404415 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Referente a mao-de-obra (Pedreiro e serventes) de recuperacao nas instalacoes hidraulicas e alvenarias dos posto de saude localizado em Serraria de Cima e na Policlica localizado na sede do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Referente a servicos de locacao de som e apresentacao artistica para a festa realizada pela Escola Maria Verissimo de Sousa, Antonio Trovao de Melo e Creche Maria do Socorro, no dia 18 de Outubro de 2019 em comemoracao ao dia dos professores. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/10/2019 | 1950.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Referente a servicos de nas valvulas das portas dos onibus de placa OFX 1858, NQK 8277 e OGD 4710, servicos de bomba da porta do Onibus de placa MNV 3469, servico de canaleta da turbina do onibus de placa OFX 2218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/10/2019 | 450.00 | 31595296000164 | LAPIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | Referente a aquisicao de material (Espelho) destinado a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003154 | 22/10/2019 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/10/2019 | 384.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/10/2019 | 12400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao parcelamento de debito junto a Energisa Paraiba. Parcela 1/04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/10/2019 | 42.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/10/2019 | 1670.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente a servicos de carga d'agua e bombeamento para Caminhao Pipa do acude Eptacio Pessoa, para abastecimento dos moradores da zona rural do municipio de Caturite. Durante a mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/10/2019 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/10/2019 | 624.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/10/2019 | 2300.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a mao-de-obra para pintar o muro do cemiterio nas partes 1, 2 e 3. Para o dia de Finados. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/10/2019 | 4500.00 | 00011041543409 | ERALDO TERTO DA SILVA | Referente a servicos de mao-de-obra (Pedreiro e serventes) para construcao de um muro por tras da Unidade Basica Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/10/2019 | 1800.00 | 00070600207480 | SUELITON MARINHO DA SILVA | Referente a servicos de pintura do meio fio da rua Sindolfo Severino da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00008620036440 | ROSANA DE MORAIS GONÇALO DOS SANTOS | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/10/2019 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do programa do Leite para as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003160 | 22/10/2019 | 300.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003150 | 22/10/2019 | 3500.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/10/2019 | 12000.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003177 | 23/10/2019 | 12618.73 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003180 | 23/10/2019 | 14448.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003179 | 23/10/2019 | 13561.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento de uma Maquina PC locada pela Prefeitura para tirar pissarro. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/10/2019 | 82.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/10/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao nos dias 19/07/2019 no DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/10/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003169 | 23/10/2019 | 11400.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003175 | 23/10/2019 | 1294.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do FIAT de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003178 | 23/10/2019 | 11334.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003182 | 23/10/2019 | 23552.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003170 | 23/10/2019 | 3150.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003171 | 23/10/2019 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso, NE 2973. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003176 | 23/10/2019 | 15364.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude para transportar as equipes de saude do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003181 | 23/10/2019 | 4524.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003183 | 23/10/2019 | 1664.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003184 | 23/10/2019 | 2249.52 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/10/2019 | 300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Referente a procedimentos medicos especializados (Consulta medica e exame de eletrocardiograma) realizados no paciente: Geraldo Franca de Oliveira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003190 | 24/10/2019 | 390.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisicao de Ovos Caipira destinados as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/10/2019 | 300.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a servicos de AVISO DE LICITACAO TP 3/19 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/10/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/10/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do Poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/10/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco e Pitombeira, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/10/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/10/2019 | 880.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de mantencao em ar condicionados do Posto de Saude do Curralinho, SAMU e Policlinica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/10/2019 | 198.28 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/10/2019 | 233.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/10/2019 | 1000.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Referente a aquisicao de Ataude popular. Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/10/2019 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/10/2019 | 82.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/10/2019 | 143.22 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/10/2019 | 80.74 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00071443363472 | EVERTON CRUZ | Referente a servicos de manutencao no veiculo Fiat Uno de placa OGC 3904, da Secretaria Municipal de Educacao, manutencao no comando, cabecote, jogo de junta, retifica e na parte eletrica e troca de oleo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/10/2019 | 2260.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | Referente a servicos de corte e costura de vestimentas para os musicos, porta bandeiras e bailarinos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/10/2019 | 650.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de uma HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA no paciente Lenilsa Mendes de Sousa, e uma ENDOSCOPIA na paciente Rosilene Terto da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003207 | 29/10/2019 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.06.01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003205 | 29/10/2019 | 2488.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003204 | 29/10/2019 | 1349.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003206 | 29/10/2019 | 476.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/10/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardiaco do Paciente: Manoel Lino da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003203 | 29/10/2019 | 1192.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2019 | 4263.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao do Cemiterio Publico Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/10/2019 | 250.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2019 | 50.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos encadernacao de apostilas para a Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: SISTEMA DE FROTA E O PORTAL DA FROTA, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003218 | 30/10/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2019 | 180.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de substituicao da fonte de alimentacao, limpeza interna e troca da pasta termica do processador, formatacao e instalacao do sistema operacional do computador da sala do empreendedor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2019 | 70.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de reparacao de sistema operacional e instalacao do programa Office no computador da sala da licitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/10/2019 | 6001.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2019 | 0.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2019 | 5018.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2019 | 50.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa dedevolucao de cheque debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003214 | 30/10/2019 | 1900.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2019 | 300.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de formatacao para windows 7 com backup e instalacao de todos os programas necessarios e configuracao de impressora em 2 computadores e mudanca de senha do wifi no roteador da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2019 | 150.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de limpeza interna e troca de pasta termica, substituicao do HD e formatacao com backup no notbook da Escola Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003226 | 31/10/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2019 | 82608.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2019 | 8650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2019 | 25750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2019 | 13392.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2019 | 77334.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2019 | 129901.89 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/10/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.988-5 , LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2019 | 77307.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2019 | 129928.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2019 | 7846.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2019 | 588.83 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2019 | 530.35 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2019 | 9544.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. Tarifa referente a 11/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003225 | 31/10/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2019 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003231 | 31/10/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a servicos de Juridicos e Consultoria. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2019 | 11975.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2019 | 13100.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2019 | 4748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2019 | 109.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2019 | 2947.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2019 | 23288.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2019 | 9447.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2019 | 9627.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2019 | 4890.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2019 | 11278.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2019 | 7092.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2019 | 6388.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2019 | 1197.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2019 | 1747.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de SOutubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2019 | 2395.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2019 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2019 | 18125.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2019 | 9888.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2019 | 16941.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2019 | 5552.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2019 | 21771.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2019 | 13243.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2019 | 1197.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2019 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2019 | 5098.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2019 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês deOutubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003236 | 31/10/2019 | 7000.00 | 00004682583450 | ALEXANDRE LOPES | Referente a servicos de locacao de maquina PC para retirada de material (Pissarro) para colocar nas estradas do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2019 | 17732.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2019 | 11300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2019 | 7502.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2019 | 106.93 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2019 | 3936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2019 | 13746.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2019 | 2598.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2019 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2019 | 4990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2019 | 9937.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2019 | 5883.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2019 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2019 | 4476.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2019 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2019 | 500.00 | 00007227275426 | EVERTON DIAS DE NEGREIROS | Referente a servicos de plantas de midia da central de velorio do Cemiterio Publico Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2019 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente a Despesas Hospitalares prestadas a paciente: Jose Braz do Carmo Gabriel (REVISAO DE ARTROPLASTIA DO QUADRIL ESQUERDO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/11/2019 | 1700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente a servicos prestados com procedimento cirurgico histerectomia vaginal + colpoplastia anterior + posterior e retocele, para a paciente Monique dos Santos Brito. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/11/2019 | 1280.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/11/2019 | 4429.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus de placa MNV 3469, OGE 5560 OGD 4798, OGF 4710, OFB 3889 e OGC 5899 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/11/2019 | 5335.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003304 | 05/11/2019 | 11334.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/11/2019 | 6600.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a servicos de recuperacao das unidades injetoras do onibus VOLKSWAGEN 15190 de placa OFX 1937 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/11/2019 | 1500.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003318 | 05/11/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/11/2019 | 2218.72 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/11/2019 | 248.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao nos dias 23/102019no DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/11/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003317 | 05/11/2019 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/11/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/11/2019 | 650.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de uma HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA no paciente Lenilsa Mendes de Sousa, e uma ENDOSCOPIA na paciente Rosilene Terto da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/11/2019 | 1150.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 10 endoscopias realizadas em diversos pacientes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/11/2019 | 1275.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/11/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/11/2019 | 3282.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Referente a exames realizados em diversos pacientes do Municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/11/2019 | 266.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saude de Serraria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003315 | 05/11/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/11/2019 | 4420.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a servicos de impressos personalizados diversos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/11/2019 | 4640.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a servicos de impressos personalizados diversos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/11/2019 | 274.91 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003320 | 05/11/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/11/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a servicos de uma analise fisicoquimica e uma microbiologica em amostra de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/11/2019 | 400.00 | 00008738523469 | ANA PATRICIA PEREIRA CORDEIRO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/11/2019 | 50.00 | 00007227430413 | ALKERIA LANNUZYA DE LIMA | Referente a diaria para custear alimentacao para participacao na capacitacao do Programa Capacita-SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003316 | 05/11/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/11/2019 | 350.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a prestacao de servicos de divulgacao em carro de som para o dia das criancas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/11/2019 | 15.19 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso (NE 3189 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Setembro de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/11/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/11/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/11/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/11/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/11/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/11/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/11/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/11/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/11/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/11/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/11/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/11/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/11/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/11/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/11/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/11/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/11/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/11/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/11/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/11/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/11/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/11/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/11/2019 | 25982.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Saude, relativo a competencia 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/11/2019 | 3936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/11/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/11/2019 | 24571.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/11/2019 | 43106.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/11/2019 | 16678.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/11/2019 | 125.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/11/2019 | 0.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do SNA (14316-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003364 | 11/11/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/11/2019 | 54.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na Conta 8988-5. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/11/2019 | 1140.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de manutencao (Recapagem de pneus) em onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/11/2019 | 1360.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de manutencao (Recapagem de pneus) em onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003370 | 12/11/2019 | 4041.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente aquisicao de Ovos Caipira destinados as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003371 | 12/11/2019 | 3771.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/11/2019 | 627.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manupulacao ( 01 UND - TADALAFILA (120 Doses); 01 UND - VITAMINA B12 3.000mcg/VITAMINA B1 100mg - (120 Doses); 01 UND - PREDNISONA 5mg - (120 Doses). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003372 | 13/11/2019 | 5095.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/11/2019 | 7015.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de insumos destinados as Unidades de Saude do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/11/2019 | 3700.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/11/2019 | 17370.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | Referente a aquisicao de material odontologico destinados as equipes de Saude (Saude Bucal) do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/11/2019 | 9333.69 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003469 | 14/11/2019 | 14919.76 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/11/2019 | 450.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de rebobinamento em um motor submerso de 3/4-cv monofasico KSB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/11/2019 | 2406.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material hidraulico destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/11/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/11/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de licoletor de lixo da cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/11/2019 | 560.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/11/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (RECURSO PROPRIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/11/2019 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (RECURSO PROPRIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003410 | 19/11/2019 | 2024.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/11/2019 | 17370.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | Referente a aquisicao de material odontologico destinados as equipes de Saude (Saude Bucal) do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/11/2019 | 150.00 | 00008476224443 | ELICELMA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/11/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). Tarifa referente ao dia 01/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003409 | 19/11/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003451 | 19/11/2019 | 102.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a pagamento de multa por atraso. NE 3409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/11/2019 | 1120.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de troca de lona de freios dos onibus de placa OFX 1937, OGD 4798, OGE 5560 e OGF 4710. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/11/2019 | 3500.00 | 00036360457415 | JOSÉ CARLOS COSTA | Referente a servicos na parte eletrica dos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OFD 4798, OGE 5560, OGF 4710 e KHM 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003382 | 19/11/2019 | 23522.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/11/2019 | 5513.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (GPS), competencia 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/11/2019 | 5513.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (GPS), competencia 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/11/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003395 | 20/11/2019 | 2078.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003400 | 20/11/2019 | 11255.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003403 | 20/11/2019 | 16640.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/11/2019 | 2500.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de reparo do motor completo do Onibus de placa OGD 4710 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/11/2019 | 2700.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Referente a servicos de nas valvulas das portas dos onibus de placa OFX 2218, OGC 3904, OFX 1858, OGE 5560, KHM 1747 e MNV 3469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003417 | 20/11/2019 | 11450.19 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/11/2019 | 1376.12 | 02323033000289 | MERCEDES BENZ | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a Ambulancia do SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/11/2019 | 487.49 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Referente a LIQUIDACAO e RENAGOCIACAO das dividas de credito rural sob a egide das linhas de credito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) dos agricultores do Municipio de Caturite, autorizado pela Camara Municipal de Vereadores pela a Lei Municipal Nº008, de 09 de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003401 | 20/11/2019 | 10639.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003402 | 20/11/2019 | 11220.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/11/2019 | 2100.00 | 00007791684454 | DEVETTY PETERSON GUEDES TARGINO | Referente a servicos na caixa de macha do trator New Holland. Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003412 | 20/11/2019 | 4888.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/11/2019 | 3500.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referente a servicos de manutencao no motor e na caixa de marcha da ambulancia de placa QFF 8157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003397 | 20/11/2019 | 15908.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude para transportar as equipes de saude do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003398 | 20/11/2019 | 2846.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003399 | 20/11/2019 | 1840.74 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003404 | 20/11/2019 | 4833.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003394 | 20/11/2019 | 1192.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/11/2019 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Referente a servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/11/2019 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do Poco de Serraria de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/11/2019 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco e Pitombeira, zona rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/11/2019 | 800.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. Ref. OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/11/2019 | 244.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. Ref. OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/11/2019 | 11209.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Outubro de 2019. (Repasse da CIP) | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/11/2019 | 5209.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/11/2019 | 2000.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos como medico veterinario em campanha de combate ao calazar, realizado pela vigilancia sanitaria. Referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/11/2019 | 4039.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/11/2019 | 1974.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/11/2019 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/11/2019 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. FEV/2018. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/11/2019 | 39.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. MAR/2018. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/11/2019 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. ABR/2018. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/11/2019 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. MAI/2018. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/11/2019 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. JUN/2018. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/11/2019 | 51.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. JUNL2018. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/11/2019 | 51.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. AGO2018. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/11/2019 | 40.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. SET/2018. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/11/2019 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. NOV/2018. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/11/2019 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. DEZ/2018. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/11/2019 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. JAN/2019. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/11/2019 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. FEV/2019. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/11/2019 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. MAR/2019. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/11/2019 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. ABR/2019. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/11/2019 | 77.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. MAI/2019. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/11/2019 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. JUN/2019. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/11/2019 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. JUL/2019. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/11/2019 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. AGO/2019. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/11/2019 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. SET/2019. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/11/2019 | 4994.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/11/2019 | 2460.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Prestacao de servicos referente a arbitragem e coordenacao da 9ª e 10ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite; com a participacao de 11 equipes nas categorias aspirante e titular, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/11/2019 | 1200.00 | 00050458698415 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Referente a servicos de transporte de estudantes durante 06 dias no mês de Outubro de 2019, das localidades de Pitombeira e Serraria para Caturite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/11/2019 | 1175.00 | 00001844793478 | JORGE LUIS DA SILVA | Referente a servicos de cobertura dos bancos de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/11/2019 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de uma consulta PROCTOLOGITA no paciente Joao Carlos Belarmino Soares. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/11/2019 | 280.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a consulta medica para: Joaquim Felipe e Adriana Ferreira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/11/2019 | 400.00 | 00070706960432 | NATHÁLIA PAULINO DE SOUSA FEITOSA | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/11/2019 | 485.00 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/11/2019 | 2588.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de insumos destinados as Unidades de Saude do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/11/2019 | 1500.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a Cirurgia de Hernia Higuinal no paciente Manoel Goncalves da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003458 | 25/11/2019 | 800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Referente aquisicao de generos alimenticios destinadas as escolas do municipio. (Agricultura familiar). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/11/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/11/2019 | 540.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a servicos de AVISO DE HABILITACAO - TP Nº 3/2019 RESULTADO DE JULGAMENTO TP 0/2019 no diario oficial da Uniao no dia 29/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003476 | 26/11/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. Periodo: Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/11/2019 | 72.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/11/2019 | 2283.26 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisicaode material destinado a manutencao dos Onibus escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003480 | 26/11/2019 | 11255.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003466 | 26/11/2019 | 1229.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do FIAT de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003463 | 26/11/2019 | 74.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos de realizacao de exames especializados no mês de Outubro de 2019 em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003465 | 26/11/2019 | 594.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/11/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (RECURSO PROPRIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/11/2019 | 1180.00 | 00013708610440 | DANIEL DE ALCANTARA BERNARDO | Referente a servicos no radiador do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003467 | 26/11/2019 | 1594.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/11/2019 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do programa do Leite para as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/11/2019 | 250.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003479 | 26/11/2019 | 1048.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003492 | 26/11/2019 | 9580.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisicao de material hidraulico destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003493 | 26/11/2019 | 9241.50 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisicao de material para manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/11/2019 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a publicacao DOU (Servicos de prorrogacao de vigencia par 31/06/2020) CR1008357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/11/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/11/2019 | 530.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a prestacao de servicos de divulgacao em carro de som para o dia das criancas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/11/2019 | 350.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a prestacao de servicos de divulgacao em carro de som, das eleicoes do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/11/2019 | 4000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/11/2019 | 1.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a atarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/11/2019 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante 30 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/11/2019 | 2261.50 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Servicos de preparo e fornecimento de refeicao (Almoco) para o pessoal que participou da reuniao de planejamento na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/11/2019 | 5092.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/11/2019 | 120.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/11/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao nos dias 15/11/2019 no DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/11/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao nos dias 09/11/2019 no DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/11/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao nos dias 08/11/2019 no DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/11/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao nos dias 07/11/2019 no DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003491 | 27/11/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. Ref. NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/11/2019 | 153.71 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/11/2019 | 82.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003501 | 28/11/2019 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/11/2019 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/11/2019 | 80.86 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/11/2019 | 410.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | Referente a servicos de afericao no tacografo e MTCO no Onibus de placa OFX 1858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/11/2019 | 217.04 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/11/2019 | 273.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/11/2019 | 9.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/11/2019 | 9937.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/11/2019 | 6183.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/11/2019 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/11/2019 | 4990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/11/2019 | 13746.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/11/2019 | 3936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/11/2019 | 3596.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/11/2019 | 4844.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material (Pecas) para a manutencao dos veiculos pesados (03 tratores, 01 Patrol e 01 Enchedeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/11/2019 | 4143.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/11/2019 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/11/2019 | 15000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRU??ES E INCORPORA??ES EIRELI | Referente a servicos de projeto e orcamento da pavimentacao de diversas ruas no municipio de Caturite/PB. Contrato de Repasse Nº 1061.277-60/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/11/2019 | 17732.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/11/2019 | 11300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/11/2019 | 7502.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/11/2019 | 440.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um concentrador de ar everflo, um cateter nasal de oxigenio e um copo umificador de oxigenio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/11/2019 | 2947.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/11/2019 | 23288.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/11/2019 | 10360.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/11/2019 | 9627.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/11/2019 | 4890.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/11/2019 | 7092.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/11/2019 | 6388.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/11/2019 | 10945.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/11/2019 | 1197.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/11/2019 | 1747.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/11/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/11/2019 | 2395.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/11/2019 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/11/2019 | 9888.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/11/2019 | 22119.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/11/2019 | 16482.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/11/2019 | 18125.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/11/2019 | 6084.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/11/2019 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/11/2019 | 5098.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/11/2019 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/11/2019 | 1197.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/11/2019 | 13093.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/11/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). (Tarifas referente ao dia 01/11/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). (Tarifas referente ao dia 05/11/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). (Tarifas referente ao dia 19/11/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). (Tarifas referente ao dia 22/11/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). (Tarifas referente ao dia 26/11/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/11/2019 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?OS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Referente a servicos prestados com procedimento cirurgico histerectomia vaginal + colpoplastia anterior + posterior e retocele, para a paciente Monique dos Santos Brito. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/11/2019 | 196.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do onibus de placa OFX 1858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/11/2019 | 205777.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/11/2019 | 13392.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/11/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/11/2019 | 83535.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/11/2019 | 8650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/11/2019 | 26050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/11/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003579 | 29/11/2019 | 1900.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinado as Ecolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/11/2019 | 7846.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003517 | 29/11/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/11/2019 | 6001.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/11/2019 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/11/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/11/2019 | 9544.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/11/2019 | 532.77 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/11/2019 | 591.25 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/11/2019 | 689.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do debitado na conta da FOPAG (476). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). (Tarifa referente ao dia 19/11/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/11/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. (Tarifa referente ao dia 25/11/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/11/2019 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003513 | 29/11/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/11/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: SISTEMA DE FROTA E O PORTAL DA FROTA, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003515 | 29/11/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a servicos de Juridicos e Consultoria. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/11/2019 | 11975.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/11/2019 | 12102.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/11/2019 | 27.17 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso (NE 3475). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/11/2019 | 4748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/11/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/11/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003604 | 02/12/2019 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/12/2019 | 4295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/12/2019 | 453.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/12/2019 | 66.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003596 | 02/12/2019 | 276.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos de realizacao de exames especializados no mês de Novembro de 2019 em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/12/2019 | 251.99 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/12/2019 | 113.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/12/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de uma HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA na paciente Maria Santana Barbosa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003605 | 02/12/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de fornecimento de internet do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003597 | 02/12/2019 | 6228.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003598 | 02/12/2019 | 5540.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/12/2019 | 82.10 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/12/2019 | 139.72 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003606 | 02/12/2019 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/12/2019 | 479.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de recuperacao de cubos e parafusos do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação ou recuperação pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003584 | 03/12/2019 | 20117.55 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do boletim de medicao, correspondente a servicos de pavimentacao de diversas ruas do municipio (Rua Jose Raimundo de Melo, Jose Vital Freire, Rua Projetada I). (Planejamento urbano). | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/12/2019 | 980.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/12/2019 | 2595.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de embuxamento em feixos de molas do onibus de placa OFX 1937 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/12/2019 | 200.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a servicos em carro de som para a prossicao em Serraria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/12/2019 | 2160.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Prestacao de servicos referente a arbitragem e coordenacao da 11ª e 12ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite; com a participacao de 11 equipes nas categorias aspirante e titular, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/12/2019 | 1350.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados as escolas do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003616 | 04/12/2019 | 11351.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003618 | 04/12/2019 | 11346.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003619 | 04/12/2019 | 8292.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/12/2019 | 1220.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servico na turbina do onibus de placa OFX 1937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na Conta 8988-5. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/12/2019 | 6173.90 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de insumos destinados as Unidades de Saude do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/12/2019 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | pagamento referente a divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira: www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003623 | 05/12/2019 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003622 | 05/12/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/12/2019 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durante o mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/12/2019 | 550.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a servicos de reparo de bomba de vacuo e reparo da conexao de combustivel do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/12/2019 | 820.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de troca de filtors de combustivel, sensor da reducao, reparo no chicote da caixa de marcha e caixa de direcao do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003633 | 06/12/2019 | 2911.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/12/2019 | 100.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Diaria solicitada para cobrir despesas de hospedagem e alimentacao para participar do VII Encontro Regional NOrdeste dos Conselheiros Municipais e IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003634 | 06/12/2019 | 6582.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003638 | 06/12/2019 | 6140.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/12/2019 | 266.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saude de Serraria.(Fatura ainda nao incorporada) Ref. OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/12/2019 | 283.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saude de Serraria.(Fatura ainda nao incorporada) Ref NOV/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/12/2019 | 5588.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a servicos de recuperacao de bomba de alta e dos suportes injetores do onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/12/2019 | 6000.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a servicos de recuperacao das unidades injetoras do onibus de placaOGD 4798 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/12/2019 | 954.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0003635 | 06/12/2019 | 7224.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/12/2019 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer. Ref. NOV/2019. (Fatura nao incorporada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/12/2019 | 16737.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/12/2019 | 0.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/12/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/12/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/12/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/12/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/12/2019 | 800.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Referente a equipe de segurancas com 8 homens, para apoio e suporte durante o percurso da procissao e as festividades da Padroeira do Municipio, Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/12/2019 | 4605.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisicao de autopecas para a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/12/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/12/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/12/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/12/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/12/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/12/2019 | 24829.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/12/2019 | 43213.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/12/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/12/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/12/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/12/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/12/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003671 | 10/12/2019 | 594.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Construção de Unidades de Atendimento em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003674 | 10/12/2019 | 75413.38 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Referente ao Boletim de medicao final da construcao de uma Unidade Basica de Saude no Municipio. | 00032016 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/12/2019 | 11631.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Decretaria de Saude, relativo a competencia 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/12/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/12/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/12/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/12/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/12/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/12/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/12/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/12/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/12/2019 | 404.00 | 00004682583450 | ALEXANDRE LOPES | Referente a servicos de locacao de maquina PC para retirada de material (Picarro) para colocar nas estradas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/12/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo da cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/12/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Referente a servicos de carga d'agua e bombeamento para Caminhao Pipa do acude Eptacio Pessoa, para abastecimento dos moradores da zona rural do municipio de Caturite. Durante a mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação ou recuperação pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003701 | 11/12/2019 | 38513.23 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento de servicos de pavimentacao da Rua Jose Raimundo de Melo. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação ou recuperação pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003704 | 11/12/2019 | 46545.01 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do boletim de medicao, correspondente a servicos de pavimentacao de diversas ruas do municipio (Rua Projetada I). (Planejamento urbano). | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/12/2019 | 1000.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Referente a aquisicao de Ataude popular. Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/12/2019 | 1770.00 | 00001365040437 | JOSEANE OLIVEIRA DE SOUZA | Referente a servicos de corte e costura para os grupos do Centro de Convivencia do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003679 | 11/12/2019 | 10000.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/12/2019 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 (RECURSO PROPRIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/12/2019 | 440.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um concentrador de ar everflo, um cateter nasal de oxigenio e um copo umificador de oxigenio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/12/2019 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG | Referente a realizacao de uma Endoscopia Digestiva Alta realizada em Adriano de Sousa Aguiar. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/12/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/12/2019 | 1150.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a 10 Endoscopias realizadas em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/12/2019 | 980.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0003686 | 11/12/2019 | 7948.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003687 | 11/12/2019 | 3771.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/12/2019 | 7000.00 | 00056979509420 | VERONILDO ALVES DOS SANTOS | Referente a servicos de Chassis, caixa de marcha, diferencial e suspensao do veiculo Volare de placa OGF 4710 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Novembro de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/12/2019 | 3620.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de acessoria juridica, durante o mês de Agosto e Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/12/2019 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. Tarifa referente ao dia 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/12/2019 | 1398.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/12/2019 | 1140.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de manutencao (Recapagem de pneus, Servicos de manchao) em um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/12/2019 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. Tarifa referente ao dia 11/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/12/2019 | 2720.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Referente a aqusicao de fogos de artificio para quiema de fogos na Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003713 | 12/12/2019 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/12/2019 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a consulta medica para pacientes diversos do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/12/2019 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a consulta medica para pacientes diversos do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/12/2019 | 300.00 | 00003525933428 | JOSÉ ROMILSON BORGES | Servicos de manutencao da motos de placa NQI 5074 e MMS 0723 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/12/2019 | 5491.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/12/2019 | 15125.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/12/2019 | 20491.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/12/2019 | 15104.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/12/2019 | 17708.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2019 | 8702.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/12/2019 | 8682.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/12/2019 | 3690.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/12/2019 | 8331.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/12/2019 | 2245.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/12/2019 | 4493.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003706 | 12/12/2019 | 10000.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, no mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003708 | 12/12/2019 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003709 | 12/12/2019 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/12/2019 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). (tarifa referente ao dia 02/12/2019) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do Crianca Feliz (757-9). (tarifa referente ao dia 11/12/2019). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003710 | 12/12/2019 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a servicos de locacao de veiculo Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Muncipal de Caturite. Referente ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003711 | 12/12/2019 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a servicos de locacao de veiculo Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Muncipal de Caturite. Referente ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Referente ao pagamento de ART para fiscalizacao de obras no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/12/2019 | 4500.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Rerente a servicos de desenhos tecnicos de equipamentos comunitarios: praca, canteiro central, central de velorios, ciclovia e prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FMS (17954-X). (Tarifas referente ao dia 11/12/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/12/2019 | 2560.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Prestacao de servicos referente a arbitragem e coordenacao da 13ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite; com a participacao de 11 equipes nas categorias aspirante e titular, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. Tarifa referente ao dia 10/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/12/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/12/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/12/2019 | 1977.40 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de insumos destinados as Unidades de Saude do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/12/2019 | 1800.00 | 00048636134404 | CRISTIANO ORDONHO BARBOSA | Referente a servicos de limpeza de mato e de esgoto das Unidades de Saude do PSF de Campo de Emas, Serraria e Curralinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/12/2019 | 1010.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | Referente a aquisicao de material ortopedico (Tala Ortopedica para membro superior e Ortese Suropodalica Fixa) destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003734 | 16/12/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. Periodo: Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003735 | 16/12/2019 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como contratos com recursos federal junto a Caixa Ecinomica Federal, e recurso estadual. Periodo: Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/12/2019 | 411.68 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a servicos de EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO - TP Nº 3/2019 no diario oficial da Uniao no dia 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/12/2019 | 315.59 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a servicos de AVISO DE LICITACAO - TP Nº 4/2019 no diario oficial da Uniao no dia 25/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/12/2019 | 3290.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469, no mês de Julho, Agosto, Setembro e Outubro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/12/2019 | 4572.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/12/2019 | 400.00 | 00008738523469 | ANA PATRICIA PEREIRA CORDEIRO | Referente a doacao para realizacao de exames nao disponibilizadas na unidade basica de saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Pode Publico par a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/12/2019 | 3596.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/12/2019 | 2598.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/12/2019 | 13746.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/12/2019 | 374.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de confeccao de bolos decorados para confraternizacao de final de ano com os frupos de ballet, capoeira e mulheres do Centro de Convivencia do CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/12/2019 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para operacionar Trator para corte de terra dos agricultores na Zona Rural do Municipio, durante 30 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura (Caminhao Pipa de placa OGD 9469, Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 e Patrol). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/12/2019 | 1105.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Referente a servicos de solda no porta lamina da Patrol. Secretaria de Agricultura e Maio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/12/2019 | 5456.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/Pneus incluindo servicos de montagem, troca de peneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de peneus, conserto simples em veiculos onibus de placa KHM1747, OGB 3889, OFX 1858, MNV 3469, OGF 4710, OGE 5560, OGC 5899 e OGD 4798 da Scretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa em Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/12/2019 | 5533.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (GPS), competencia 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/12/2019 | 5533.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (GPS), competencia 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/12/2019 | 500.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Limpeza e retirada de bomba) no poco de Bonita. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/12/2019 | 900.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Instalacao e retirada de bomba) no poco de Campo de Emas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/12/2019 | 750.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (limpeza, instalacao de bomba e retirada de bomba) no poco de Bela Vista. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação ou recuperação pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003771 | 18/12/2019 | 38513.23 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento de servicos de pavimentacao da Rua Jose Raimundo de Melo. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/12/2019 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador PROCASE do Salgadinho. Ref. Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/12/2019 | 223.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Dessalinizador do Salgadinho. Ref. Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/12/2019 | 404.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica onde funciona o Poco Artesiano do Catole do Monte. Ref. NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/12/2019 | 2030.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de elaboracao de estrutura personalizada, lonas e adesivagem de ambulancia com acabamento PU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/12/2019 | 180.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de formatacao e instalacao do windws 7 e instalacao e configuracao de software para o funcionamento do sistema E-SUS. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/12/2019 | 1733.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/12/2019 | 1190.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de impressooes personalizadas, lona, banner e faixa destinada a secretaria de assistencia social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/12/2019 | 5462.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/12/2019 | 70.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de formatacao e instalacao do windows 10 no notbook da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/12/2019 | 10783.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/12/2019 | 2000.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de banner, faixa em impressao digital, backdrop com logomarca, mais acabamento, realizacao de estrutura+lona destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/12/2019 | 1788.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/12/2019 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/12/2019 | 2400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Referente a servicos de esgotamento de 06 (Seis) carradas de fossa no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2019 | 2800.00 | 00050458698415 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Referente a servicos de transporte de estudantes durante 08 dias no mês de Dezembro de 2019, das localidades de Pitombeira e Serraria para Caturite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003804 | 20/12/2019 | 18532.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/12/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/12/2019 | 39343.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario/1ª parcela) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/12/2019 | 97792.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario/1ª parcela) de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2019 | 1450.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servico na caixa de macha do onibus de placa NQK 8277 e OGD 4798 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/12/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: SISTEMA DE FROTA E O PORTAL DA FROTA, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003792 | 20/12/2019 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003793 | 20/12/2019 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Referente a servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2019 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2019 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/12/2019 | 10430.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003806 | 20/12/2019 | 2541.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do Gol de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/12/2019 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/12/2019 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2019 | 58.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP (Residuos), periodo de apuracao 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2019 | 5300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/12/2019 | 3093.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003808 | 20/12/2019 | 1210.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento mensal do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2019 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/12/2019 | 9737.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/12/2019 | 5883.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios efetivos lotados no CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003800 | 20/12/2019 | 5400.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, no mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003801 | 20/12/2019 | 5400.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003802 | 20/12/2019 | 13547.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuição Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2019 | 1351.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Referente ao pagamento da 5ª de 06 parcelas relativo ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuição Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/12/2019 | 1351.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Referente ao pagamento da 6ª de 06 parcelas relativo ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/12/2019 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/12/2019 | 3743.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003803 | 20/12/2019 | 5341.89 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento da Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003805 | 20/12/2019 | 2297.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003809 | 20/12/2019 | 748.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003810 | 20/12/2019 | 1860.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 Triton de plca QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2019 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de saude, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/12/2019 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2019 | 935.00 | 00011041543409 | ERALDO TERTO DA SILVA | Referente a servicos de limpeza da Rua Joao Queiroga durante as festividades da Padroeira que foi realizada nos dias 29 a 08 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003807 | 20/12/2019 | 1866.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referenta ao abastecimento mensal do Veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/12/2019 | 3695.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/12/2019 | 9000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2019 | 15002.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/12/2019 | 2048.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/12/2019 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do Municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/12/2019 | 97424.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario/2ª parcela) de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/12/2019 | 38545.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario/2ª parcela) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/12/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/12/2019 | 3.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/12/2019 | 1320.00 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | Referente a aquisicao de material destinado as Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003851 | 26/12/2019 | 4932.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003852 | 26/12/2019 | 5400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/12/2019 | 8904.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos onibus escolares. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/12/2019 | 77888.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/12/2019 | 195217.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario) de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003849 | 26/12/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Referente a servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/12/2019 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003846 | 26/12/2019 | 17573.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veculos de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude para transportar as equipes de saude do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/12/2019 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um concentrador de ar everflo. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/12/2019 | 2500.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente a aquisicao de equipamentos e material permanente destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003850 | 26/12/2019 | 3930.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a servicos de manutencao corretiva de preventiva em equipamentos da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/12/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a prestacao de servicos de assessoramento tecnico nos servicos, programas e projetos junto a secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003865 | 27/12/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a servicos de Juridicos e Consultoria. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003845 | 27/12/2019 | 13930.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003853 | 30/12/2019 | 6150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003854 | 30/12/2019 | 16424.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003855 | 30/12/2019 | 5970.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003856 | 30/12/2019 | 7760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2019 | 204509.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2019 | 2328.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados da SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2019 | 8650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2019 | 26050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2019 | 2548.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2019 | 13392.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na SECRETARIA DE DUCACAO, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2019 | 82840.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2019 | 3083.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2019 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2019 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2019 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO,relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2019 | 68.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2019 | 7846.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2019 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2019 | 935.00 | 00011041543409 | ERALDO TERTO DA SILVA | Referente a servicos de limpeza dos banheiros do Ginasio Poliesportivo em festa realizada no dia 23 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2019 | 600.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGREPINO | Referente a servicos de midia e divulgacao em redes sociais, durante 03 meses do Campeonato de Futebol Amador de Caturite que teve inicio dia 01 de Setembro de 2019. Parcela 2/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2019 | 1450.00 | 00070125637454 | MERCIA JAMYLLE DE BRITO RAMOS | Referenta a servicos de ornamentacao e confeccao de brindes para a festa de encerramento do ano letivo na Escola Joaquim Barbosa localizada em Serraria e Unidade mista Maria Duarte localizada em Pedra D'Agua. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2019 | 12102.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2019 | 12324.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2019 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relatuvo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2019 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2019 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Refrente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003955 | 30/12/2019 | 72.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso, NE 3604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativos ao mes de Janeiro de 2019, com fulcro no contrato nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2019 | 4748.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2019 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2019 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2019 | 6001.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2019 | 0.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2019 | 9544.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2019 | 3725.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do debitado na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2019 | 593.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2019 | 534.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2019 | 500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do debitado na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Referente a servicos de Assessoria Economica durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2019 | 4990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios ELETIVOS no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2019 | 12704.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2019 | 3596.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario Contratado lotado na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2019 | 3936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funicionarios contratados lotado no CRAS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2019 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2019 | 6183.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2019 | 9222.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2019 | 1610.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Servicos de preparo e fornecimento de refeicao (Almoco) para confraternizacao dos funcionarios da Assistencia Social, CRAS, Centro de Convivencia e Crianca Feliz. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/12/2019 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2019 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2019 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2019 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2019 | 9746.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003862 | 30/12/2019 | 17132.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de 03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2019 | 1202.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2019 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2019 | 4498.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2019 | 17200.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Referente a servicos na parte eletrica do modo do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2019 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio de auxilio moradia na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do Chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2019 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista do Decreto nº 004/2017, do chefe do poder Executivo Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003863 | 30/12/2019 | 2061.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do Veiculo de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003864 | 30/12/2019 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de veiculo Van destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2019 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2019 | 1996.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2019 | 11443.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios COMISSIONADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2019 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2019 | 5098.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotado na POLICLINICA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2019 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no NASF, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2019 | 18125.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2019 | 8554.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2019 | 27386.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2019 | 16482.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SAuDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2019 | 5552.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2019 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2019 | 1197.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2019 | 2395.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2019 | 7092.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2019 | 6388.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2019 | 2947.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no FMS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2019 | 24854.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2019 | 13248.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2019 | 9627.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEMS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2019 | 13478.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2019 | 4890.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2019 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/12/2019 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da POCLINICA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2019 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2019 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2019 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude do municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2019 | 25.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00004344214480 | LEANDRO MENDES | Referente a servicos de lavagem e higienizacao dos Veiculos L200 Triton de placa QSE 6188, Gol de placa OGB 9672, Gol de placa QSF 0999, Gol de placa QSF 1979 e Ambulancia de placa QFF 8157 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003860 | 30/12/2019 | 15231.70 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003861 | 30/12/2019 | 15143.04 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2019 | 11300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2019 | 7502.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2019 | 19243.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2019 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/12/2019 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003945 | 30/12/2019 | 3881.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material hidraulico destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2019 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003971 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento de obras de Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2019 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2019 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo da cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/12/2019 | 2300.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a mao-de-obra para limpeza dos esgotos da rua Jose Nicolau e da rua Jose Vital Freire. Servicos de mao-de-obra como pedreiro para manutencao do bueiro da rua Sindolfo Severino da Silva. Servico de mao-de-obra para manutencao na caixa de esgoto do predio onde funciona a prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/12/2019 | 25.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/12/2019 | 116.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/12/2019 | 244.34 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/12/2019 | 15.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). Tarifas referentes aos dias 02, 04 e 12/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/12/2019 | 2300.00 | 00007791684454 | DEVETTY PETERSON GUEDES TARGINO | Referente a servicos na caixa de macha do trator New Holland. Secretaria de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/12/2019 | 84.53 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/12/2019 | 95.03 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/12/2019 | 168.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1035, do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/12/2019 | 108.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do debitado na conta da FOPAG (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/12/2019 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do FPM. Tarifa referente ao dia 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/12/2019 | 144.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de devolucao de cheque debitado na conta do FPM. (Tarifas referente aos dias 24, 26 e 27/12/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do FPM. Tarifas referente ao dia 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/12/2019 | 510.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do debitado na conta da FOPAG (6645-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo a cessao onerosa do Pre-sal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais / Idenizações e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/12/2019 | 8593.08 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Devolucao de saldo financeiro referente ao Contrato de Repasse nº 106004415/2018 - Aquisicao de uma Patrulha Mecanizada para o Municipio de Caturite. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais / Idenizações e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/12/2019 | 32861.87 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Devolucao do saldo de recursos do valor de repasse e contrapartida referente ao Contrato de Repasse nº 1005043-19/2013 (784087) - Aquisicao de uma Patrulha Mecanizada. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/12/2019 | 82.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/12/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de publicacao nos dias 23/11/2019 no DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/12/2019 | 84.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1004, da DELEGACIA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/12/2019 | 126.63 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da RECEPCAO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Ações da Educação com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/12/2019 | 7000.00 | 00056979509420 | VERONILDO ALVES DOS SANTOS | Referente a servicos de Chassis, caixa de marcha, diferencial e suspensao do veiculo Volare de placa OGF 4710 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/12/2019 | 54.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na Conta 8988-5. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do MDE. Tarifa referente ao dia 10/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/12/2019 | 1450.00 | 00070125637454 | MERCIA JAMYLLE DE BRITO RAMOS | Referenta a servicos de ornamentacao e confeccao de brindes para a festa de encerramento do ano letivo na Escola Antonio Trovao de Melo e Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/12/2019 | 88.31 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024